工地试验室及拌合站专项检查表格

1、附件1 工地试验室检查表（一） 试验室名称：日期: 项目 检查内容 检查 方式 检查情况 备注 建设单位 试验管理 人员配备、监督检查（施工、监理、 第三方）、整改闭合等 检查内业资料 验收程序 是否经母体、监理/建设单位验收合格 后启用 检查验收资料 资质及授 权 是否有母体试验室的授权批文 抽查内业资料 母体试验室资质（有效期、参数等） 是否同拟检测项目相符 授权书是否真实有效，授权签字人是 否越权签字 被委外检测机构是否具备相应的资质 和能力，是否建立合同关系 试验 检测 环境 环境条件是否满足标准的要求 现场检查 工作间布局是否合理，房屋结构及面 积是否满足工作需要 试验室工作环境、试

2、验设备工作环境 是否符合要求，需控制环境温、湿度 的操作间是否配置有效的温、湿度控 制设备 组织机构 及 人员 主要人员资质是否满足要求，负责人 是否为本企业正式聘任的合同制员 工，试验检测报告批准人是否为母体 试验室批准的授权签字人 抽查内业资料 主要试验和管理人员现场考核 提问与实际操 作相结合 人员数量、资格、证书等是否符合招 标文件要求、投标承诺及工作需要 检查内业资料 人员授权书、人事任命书是否齐全有 效，人员变更情况及审批情况是否符 合要求 组织机构设置是否合理，职责是否详 细、明确和规范 各种岗位人员是否进行专业培训并掌 握基本知识 人员分工及其岗位职责是否详细、明 确和规范，是

3、否有质量责任追究制度 工地试验室检查表（二） 试验室名称：日期: 项目 检查内容 检查方式 检查情况 备注 仪器 设备 仪器设备的工作性能、状态、量程及精度 是否满足检测参数标准要求，是否在标定 （自校）的有效期内 检查仪器台账、 检定/校准计 戈y、检定/校准 证书、自校记录 等 仪器设备到位情况是否满足投标文件和 现场试验检测工作需要 试验设备标识是否正确、一致，管理是否 规范 现场检查 是否有完善的仪器设备操作规程 抽查仪器运行 记录与试验记 录是否一致 质量 保证 体系 是否有质量手册及体系运行记录、程序文 件、作业指导书 查看内业资料 是否有仪器设备管理制度、委托试验管理 制度、样品

4、管理制度、试验检测记录管理 制度、报告审核签发管理制度、信息化管 理制度、试验检测环境管理制度、安全与 环保管理制度、档案资料管理制度、混凝 土施工配合比审核及发放制度、试验检测 事故分析制度、不合格品管理制度等 使用的标准、规范和规程目录清单是否全 面、是否有效 检查试验报告、 试验标准及规 程 试验 检测 及工 作情 况 试验记录与报告是否对应一致、是否有漏 检现象、是否有不做试验随意编造试验数 据的情况 抽查试验报告 与现场检查相 结合 监理单位的见证、平行试验频次是否符合 要求 委外试验报告是否存在漏项、频次不足现 象 混凝土配合比审批程序是否存在违规现 象 抽查配合比审 批手续、设计

5、文 件、配合比选定 报告 混凝土配合比设计是否符合设计文件、耐 久性设计规范等 对母体试验室、建设单位、监理单位等检 查提岀的意见或要求的整改闭合情况 查看内业资料 试验检测中不合格品的复检、留样、反馈、 台账及记录不合格品的处置情况 工地试验室检查表（三） 试验室名称：日期： 项目 检查内容 检查方式 检查情况 备注 信息 化 是否安装了混凝土试件抗压、钢筋拉伸信 息化软件 核查内业资料、 现场试验核对 实际压一组混凝土试件，拉伸一组钢筋试 件，检查数据上传、报警、执行标准、数 据的准确度、能否自动生成试验报告等 安全 消防 供电、排水、消防、环保设施是否齐全和 有效 现场检查 是否建立化学

6、品、危险品、用电、防火等 安全管理制度及有效措施 办公 配置 电话、电脑、复印机、打印机、传真机、 网络等办公用品配备是否满足办公需要 现场检查 交通工具是否满足试验检测工作需要 附件2 混凝土拌和站检查表（一） 拌和站名称：日期： 项目 检查内容 检查方 式 检查情况 备注 验收程序 是否有未经监理或建设单位验收 合格就启用现象 检查验 收资料 人员 拌和站负责人是否取得岗位资格 证书 查看内 业资料 人员配备、资格要求是否满足， 人 员变更是否履行变更手续 生产、设备、安全、维修人员是否 持证上岗 是否配置专职信息化管理员 是否建立人员培训制度（查记录） 搅拌机操作手是否掌握误差调整 方法

7、 现场考 核 现场管理 及 文明生产 拌和站占地是否满足生产要求 现场核 查 砂石料仓及水池是否设置遮阳棚 骨料仓、外加剂贮存地是否有采暖 设施（冬施） 砂、石料仓分区是否合理，标识是 否清楚 料仓储备是否满足生产需要 场地是否硬化、整洁、无扬尘 生产区与生活区是否分开设置 标识牌是否齐全（包括材料、设备、 安全、环保、拌和站简介） 排水系统是否顺畅 污水、污物存放处理是否符合环保 要求 消防设施是否齐全，安全用电是否 规范 场区道路标识牌是否清晰、准确 信息化 混凝土生产系统是否采用工控电 脑，且安装了信息化 现场检 查 信息化系统是否有意更改（放大） 计量偏差情况，能否及时报警 是否违规安

8、装了过滤软件 混凝土拌和站检查表（二） 拌和站名称：日期： 项目 检查内容 检查方 式 检查情况 备注 设备 配置 计量设备是否标定，是否在标定有效 期内 查看检 定证书 搅拌机组配置是否满足生产需要 现场检 查 是否配备满足生产需要的锅炉（冬季 施工） 是否配置匹配的发电机 自动计量设备精度是否满足要求 试验站试验仪器配备是否符合要求 （日常检测及计量系统校验） 是否有专人对设备定期或不定期维护 保养（查记录） 查看内 业资料 试验 检测 情况 试验站试验仪器配备是否符合要求 （日常检测及计量系统校验） 现场检 查与内 业相结 合 原材料进场检验是否及时，是否有未 检先用情况 配合比的管理及

9、调整是否合理、规范， 是否有不按配合比施工情况 是否有在拌和站集中制作砼试件情况 拌和 站运 原材料计量偏差是否符合规范要求， 超差后是否有整治措施 检查内 业资料 混凝土拌和物匀质性是否满足规范要 求 试验和生产接口是否顺畅（查生产记 录和试验台账） 物资和试验接口是否顺畅（查物资和 试验台账） 行 各种生产记录、运输记录是否记录齐 全 施工配料通知单是否与生产记录相对 应 对建设单位、监理单位等检查提岀的 意见或要求的整改闭合情况 混凝土拌和站检查表（三） 拌和站名称： 日期： 项目 检查内容 检查方式 检查情况 备注 质量 保证 体系 是否建立站长负责制，是否制定拌和 站管理实施细则和考核办法 抽查内业 资料 质量、安全、环保等管理制度及组织 机构是否齐全，是否上墙 岗位职责和质量责任追究制度是否健 全 各种原材料进场、试验台账是否建立 混凝土搅拌生产工艺与质量控制流 程、作业指导书是否建立 仪器设备操作规程、保养维修制度、 运行台账是否建立 仪器设备计量检定、校准制度和台账 是否建立 配合比控制管理制度是否建立 是否制定温控措施（有无冬夏季热工