新版综合管理体系运行工作表格范本

1、核工业四达建设监理北京四达贝克斯工程监理有限公司 综合管理体系运行工作表格 建设监理综合管理体系运行常 用 工 作 表 格 (FORM BOOK)编号：:GFSCCNPE-JLB00110011（( ( 第三第一版）)汇编：: 审定：: 批准：: 受控状态：: 汇编：:顾永红 审定：:王小明 批准：:陈建民持 有 人：:发放编号：:受控状态：:SD-S T A R-LXY/9999 核工业四达建设监理北京四达贝克斯工程监理有限公司编 者 说 明 建设监理单位选用GB/T1199000011-2002020000idtISO99000000-2002020000、 GB/T2244000011-

2、2002020044 idtISO1144000011-2002020044、GB/T2288000011-2002020011标准建立和有效实施综合管理体系，,并取得综合管理体系的第三方认证，,在当前已成为监理公司求发展、争市场、创品名牌的必要措施。公司意识到有效建立并保持综合管理体系的关键：:除了领导重视、员工具备质量、环境、职业健康安全意识外，,三体系的策划尤其是程序文件和作业指导书能否易懂或一目了然，,知道干什么、怎么干、为什么这样干，,且具可操作性至关重要。编制建设监理质量体系综合管理体系运行-常用工作表格初衷和希望达到目的就在此。 编制本手册编制力求遵循“诚信、守法、公正、科学”的

3、监理准守则，,依据并遵循了下列国家法规和标准的要求：:11) GB/T1199000011-2002020000 idtISO99000011-2002020000 质量管理体系 要求22) GB/T2288000011-2002020011 职业健康安全管理体系 规范33）)GB/T2244000011-2002020044 idtISO1144000011-2002020044 环境管理体系要求及使用指南44）)中华人民共和国建筑法（(国家主席令11999977年1111月11日）)55）)建设工程质量管理条例（(中华人民共和国国务院227799号令）)66）) 建设工程监理规范(GB 5

4、500331199-2002020000)77) 公司综合管理手册 使用者须知：:为做作到记录的有效标识，,使用本手册中的工作表格时必须编号，,编号方法如下：: 所有工作表格/记录，,均已按类别编码方法为：:CNPE-JLBSDB（(工作表格部分码，,11位）)-（(表格所在部分序号码，,22位）)并在表头左侧出现。填写记录时，,记录人只需编号，,编号方法如下：: 采用三组七位码编号法，,第一组：:部门代码（(公司统一发布部门码）)用两位阿拉伯数字表示，,第二组：:年代码，,用两位阿拉伯数字表示，,如2002020000年用“0000”；2002020011年用“0011”表示；第三组：:本部

5、门本年度使用本表格的流水号，,共设三位阿拉伯数字并从“000011”起始。 王小明郭润芳二0000六年九月八年六月文 件 更 改 记 录章节号更 改日 期文件更改通知单编 号更改人验证人备 注第一部分：:组织与资源管理方面工作表格及其使用说明11、用于组织与资源管理方面的工作表格目录序号表格名称文件编码建立依据0011核工业四达建设监理公司北京四达贝克斯工程监理有限公司员工招聘基本情况表SDB11CNPE-JLB11-00110022员工季度考核表SDB11CNPE-JLB11-00220033职工年度考核表SDB11CNPE-JLB11-00330044员工能力评价/定级表SDB11CNPE

6、-JLB11-00440055培训需求表SDB11CNPE-JLB11-00550066外部培训登记卡SDB11CNPE-JLB11-00660077员工内部培训签到/考核表SDB11CNPE-JLB11-00770088监理人员需求计划表SDB11CNPE-JLB11-00880099监理设备与工器具调配与撤回申请SDB11CNPE-JLB11-00991100行规标准规范等文件和资料需求撤回单SDB11CNPE-JLB11-11001111监理设备与检测工器具台账SDB11CNPE-JLB11-11111122综合管理体系文件配置单SDB11CNPE-JLB11-11221133特别授权书

7、SDB11CNPE-JLB11-11331144人员离岗工作交接单SDB11CNPE-JLB11-11441155员工调离公司会签单SDB11CNPE-JLB11-11551166监理人员派驻撤回通知单SDB11CNPE-JLB11-11661177项目总监理工程师派遣、撤回单SDB11CNPE-JLB11-11771188内部会议纪要SDB11CNPE-JLB11-118822、使用说明名称适用情况编审批责任作用与用途其他说明0011核工业四达建设监理公司北京四达贝克斯工程监理有限公司员工招聘基本情况表应聘人员到公司，,由工程部工程技术部发放此表，,本人填写。工程部工程技术部核查其真实性、符

8、合性。经公司录用，,作为计算机人事管理软件的输入依据。签劳动合同时查验。监理现场聘用人员时也必须填写此表，,并及时传递至公司工程部工程技术部保存。0022员工季度考核表在公司项监部从事工作不满一三年的员工需每季度填报此表，,在公司从事工作满三一年的员工可不用填写此该表； 被考核人填写，,项监部总监评定作为评价员工每季度工作情况的依据。员工季度考核表随监理工作季报每季上报公司。0033职工年度考核表全体员工在年终须填写该表本人填写年度工作总结，,项监部评语由各项监部总监填写并评定“结果”。“单位考核意见”由公司总经理填写。作为评价员工年度工作情况的依据，,用于评优、评先、工资变动等。职工年度考核

9、表随第四季度监理工作季报上报公司并同时报送电子版。0044员工能力评价/定级表公司所有员工均须填写基本情况初始登记表，,由员工本人在在来公司报到或初始定级时填写。工程部工程技术部填写该表，,工程部工程技术部经理审核，,主公司主管领导签批。 作为员工分级、任职资格，,选择合格人员从事不同岗位工作的依据。人员派遣时查验。工程部工程技术部保存该记录。0055培训需求表当某些岗位需要提高某方面的技能才能适应本岗位工作时，,由本部门提出对员工的培训需求。由各部门负责人提出申请，,填写此表报工程部工程技术部，,由工程部工程技术部汇总经公司主管理领导审核同意，,报人力资源部批准。作为公司组织培训，,提高员工

10、素质的依据。工程部工程技术部保存该记录。0066外部培训登记卡参加完外部培训留此记录。工程部工程技术部填写该表，,工程部工程技术部经理审定。作为落实培训计划，,提高员工素质的依据。报销时查验。工程部工程技术部保存该记录。0077员工内部培训签到/考核表实施培训必须记录培训内容、日期、时间、培训师资、教材、受训人员及培训效果。由参加培训人员签到，,教师记录培训内容及效果。作为培训业已实施，,签到人员已接受有关内容的培训并是否取得实效的证据。作为统计人员培训的输入依据每次培训的实施，,授课人负责记录的产生，,考试时将考卷作为附件。0088监理人员需求计划表 随项目进展，,公司为有效调配人员，,要求

11、项监部于每季度提出下季度的人员的需求（(包括人员现状增加和撤离人员）)。总监制定该计划。交公司工程部工程技术部。作为人员需求分析和调配的依据。公司依此制定总人员需求和安排计划。 随监理工作季报上报公司。0099监理设备与工器具调配与撤回申请 随项目进展，,公司为有效计划和调配监理设备与工器具，,要求项监部于每季度末提出下季度的需求（(包括监理设备现状、需增加和撤离设备）)。总监制定该计划。交公司工程部工程技术部。作为监理设备与工器具需求分析和调配的依据。随监理工作季报上报公司。1100行规标准规范等文件和资料需求撤回单 随项目进展，,公司为有效计划和调配行规、标准、规范等文件和资料，,要求项监

12、部于每季度提出下季度的需求（(包括文件和资料的现状、需增加和撤离文件资料）)。总监制定该计划。交公司工程部工程技术部。作为监理行规、标准、规范等文件需求分析和调配的依据。随监理工作季报上报公司。1111监理设备与检测工器具台账 为控制与监理工作密切相关的用于检测工程质量、环境及职业健康安全的工器具的精确度、标定有效期限，,实现动态跟踪，,必须填写此表。工程部工程技术部编公司设备总台帐/项监部编本部门设备台帐。作为对设备及检测工器具实施动态管理的依据和有效性客观证据。1122综合管理体系文件配置单新签项目进行综合管理策划时，,为提供在该项目综合管理方面应遵循的依据文件，,必须填写此表。技术质量部

13、质量安全部编制。作为综合管理策划文件监理大纲和/或监理规划（(投标文件）)的附件，,作为文件分发单供项监部领取文件的依据。作为项目进程初期最新有效文件控制单。 当体系文件更改或完善增加时，,再按程序分发并受控管理。1133特别授权书决策层领导人因故离岗或其他原因需将其岗位权力授予他人时，,应填写此表作为依据。本人填写，,直接上级签署同意。作为被授权人行使管理指挥权的依据，,作为质量领导责任转移的依据，,作为质量责任暂时偏离的依据。仅限于领导岗位填写，,授权范围可包括岗位描述的全部或一部分。1144人员离岗工作交接单监理一线人员离岗，,如其工作不被移交将影响工作时，,应填写此表转移工作责任，,其

14、他岗位人员离岗时也可参照执行。工作接方必经直接上级同意，,且均需在此表栏目中签字。作为工作责任交出和接受的依据，,作为工作责任转移的依据，,作为责任暂时偏离的依据。 仅限于具有工作责任的人员使用，,可包括岗位描述中工作责任的全部或一部分。1155员工调离公司会签单公司员工调离监理公司，,时领取此表，,由公司各职能部门会签。本表格由各职能部门会签，,总经理批准。作为调离公司人员工作已交接、物品已归还的依据。工程部工程技术部负责发放并保存该记录。1166监理人员派驻撤回通知单 监理人员派驻现场及撤回公司须填写此单。派驻单由公司各职能部门填写，,公司主管工程部工程技术部 副总经理或主管副总经理签批；

15、工程部工程技术部及项监部留存，,人员撤回，,由总监填写撤回单，,交工程部工程技术部。作为人员派驻监理现场及撤回公司时间的依据工程部工程技术部负责发放并保存该记录。1177项目总监理工程师派遣、撤回单新成立项监部总监派驻现场及工程完工撤回公司须填写此单。派驻单由新成立项监部总监填写，,公司总经理或主管副总经理签批主管工程部工程技术部 副总签批；工程部工程技术部及项监部留存，,工程结束由项监部总监撤回填写，,公司总经理或主管副总经理签批主管工程部工程技术部 副总签批。作为新成立项监部总监资源配备的依据及工程完工总监交还公司所配备资源的依据。（(此单后应附领用资料详细清单）)工程部工程技术部负责发放

16、并保存该记录。1188内部会议纪要 公司内部会议，,如需形成纪要时填写。会议记录人编制，,主持人认可。 记录会议经历和参加者，,作为备案备查，,会议决定事项作为遵循依据和汇报材料。 主持人必须是对会议决定事项具有负责资格的人。此表必须附会议签到单核工业四达建设监理公司北京四达贝克斯工程监理有限公司员工招聘基本情况表姓名曾用名此处贴照片籍贯婚姻状况性别年龄民族健康状况职称学历出生年月参加工作时间毕业学校及专业毕业时间政治面貌入党团时间现单位部门及职务掌握何种外语外语熟练程度计算机水平有何特长性格业余爱好家庭住址邮政编码身份证号联系电话Email地址手机号码主要家庭成员情况称谓姓名出生年月工作单位

17、联系电话编号SDB11CNPE-JLB11-0011-11 填表时间 年 月 日参加工作履历编号SDB11CNPE-JLB11-0011-22工作时间何单位、部门及项目从事专业、工作内容、任职情况证明人单位电话主要学历培训经历加入我公司的原由待遇要求和任职理想自我描述与评价重要奖惩情况编码：:SDB11-0022 员工季度考核表编码：:CNPE-JLB11-0022 员工季度考核表姓名部门考核时间月 日至月日工作任务情况的描述效果/效率/客观证据自述（(不够时可以附页）)项监部评语：:项监部负责人：:业务熟练程度管理与协调能力工作质量工作表现综合得分分值a110000b110000c11000

18、0d110000w6600总监评定注：:综合得分Wa*00.11+b*00.11+c*00.22+d*00.22编码：:SDB11CNPE-JLB11-0033-11 职工年度考核表单位姓名年度年 度 工 作 总 结 结果优秀称职基本称职不称职单位考核意见 单位领导签字：: 年 月 日员工能力评价/定级表编码：:SDB11-0033-22项监部评语：:项监部负责人：:业务熟练程度管理与协调能力工作质量工作表现综合得分分值a110000b110000c110000d1100w6600总监评定注：:综合得分Wa*00.11+b*00.11+c*00.22+d*00.22 编码：: SDB11CNP

19、E-JLB11-0044 员工能力评价/定级表姓 名原定级别评价要素要素说明计分限值评分基本素质正规教育与培训1144技术资历2200工作经历66工作能力工作质量2200业务熟练程度1100管理与协调能力1100工作表现2200评价类型初始评价总分定期评价级别一级 二级 三级 四级 五级工程部工程技术部：: 年 月 日公司主管领导：: 年 月 日编码：:SDB11CNPE-JLB11-0055 培 训 需 求 表版次D修改码00编号：: MR-0011-页次：: 第 页 共 页申请单位申请单位负责人申请日期年 月 日申请培训内容序号培 训 项 目培训目的时间参加人员公司主管领导批复：:日期院培

20、训安排意见注：: 本表一式两份，,分别由申请单位、人力资源部保持，,保存期三年。外 部 培 训 登 记 卡 编码：: SDB11CNPE-JLB11-0066 编号：:姓 名培训班名称培训组织单位培训地点培训费用 培训时间及学时年 月 日 开始 脱产 共 天 计 学时 年 月 日 结束 业余参加培训人员取得的培训/结业/资格证书情况取得证书名称：:姓名证书编号：:姓名姓名姓名姓名归档接收人：: 年 月 日 备 注填表 年 月 日部门主管 年 月 日员工内部培训签到/考核表编码：:SDB11CNPE-JLB11-0077 共 页，,第 页 编号：:组织者(部门)培训时间培训主题:授课人：:参 加

21、 培 训 人 员 签 到考 核 记 录序号姓名考试成绩考核结果/说明81-监 理 人员需求计划表编码：:SDB11-0088分部项监部名称：:年第季度序号姓名专业数量时间工作量分析备注一、新增人员计划二、撤离人员计划人员状态、需求与撤回计划表编码：:CNPE-JLB11-0088到本季度末人员状态表序号姓名出生年月学历职称从事专业到本项目时间本季度人员动态表序号姓名从何处到本项目部到本项目部时间离开本项处目到何处离开本项目时间下季度人员需求/撤离计划序号姓名需求时间撤离时间专 业数 量 监理设备与工器具调配与撤回申请 编码：:SDB11-0099设备状态、需求与撤离计划表编码：:CNPE-JL

22、B11-0099到本季度末设备状态表序号设备名称规格型号数量上次标定时间(计量设备需要填)下次标定时间(计量设备需要填)上次年检时间(车辆需填)下次年检时间(车辆需填)到本项目时间本季度设备动态表序号设备名称从何处到本项目部到本项目部时间离开本项目到何处 离开本项目时间下季度设备需求/撤离计划序号设备名称规格型号数量需求时间撤离时间 项监部（(代码/名称）)：:申请日期：:需增监理设备与工器具理 由序 号名称（(型号）)数目需要时间理由撤回监理设备与工器具理 由序号名称（(型号）)数目撤回时间理由制表：:审核：:行规、标准、规范等文件和资料需求撤回单编码：:SDB11-1100规范/标准状态、

23、撤离与需求表编码：:CNPE-JLB11-1100到本季度末图书规程规范状态表序号图书/规范名称数量本季度图书规程规范动态表序号图书/规范名称从何处到本项目部到本项目部时间离开本项目到何处离开本项目时间下季度图书规程规范需求/撤离计划序号图书/规范名称需求时间撤离时间专业数量部门名称：:制表日期：:年月日序号需求文件、资料名称类 别文件资料编号份数序号撤回文件、资料名称类别文件资料编号份数制表：:审核：:监 理 设 备 与 检 测 工 器 具 台 帐 编码：:SDB11CNPE-JLB11-1111 共 页第 页 编号：:序号设备名称型号配套附(软)件最新检定周期领用人领用时间归还时间备 注综

24、 合 管 理 体 系 （(依 据 性）) 文 件 配 置 单编码：:SDB11CNPE-JLB11-1122 共 页第 页 编号：:配给对象（(部门名称）)：:制表日期：: 年 月 日序号名 称类别编 号版次份数11223344556677889911001111112211331144115511661177118811992200221122222233制表：:审核：:特 别 授 权 书编码：:SDB11CNPE-JLB11-1133 编号：:授权人：:被授权人：:授权范围：:有效期限：:相关要求：:授权人签署：: 年 月 日被授权人签署：: 年 月 日下发部门/人员：:人员离岗工作交接单

25、 编码：:SDB11CNPE-JLB11-1144 编号：:申请离岗人：:离岗时间：:批准人：:交接工作范围：:交接工作内容：: 以上各项工作应分级标注：:按计划应开展的工作内容；日常工作内容；后续跟踪工作内容，,其他注意事项：:注意：:明确依据文件/资料的移交和内外部有关工作接口渠道和关系交方签字：:日期：:委派交、接方主管领导签字：:接方签字：:日期：:关闭说明（(仅限临时交接）)：: 原接方：:原交方认可签字：: 关闭日期：:员工调离公司会签单编码：:SDB11CNPE-JLB11-1155 员工调离公司会签单_同志于 年 月 日调离监理公司，,该同志在公司的所有工作均已交接清楚，,所领

26、物品均已交还，,请各职能部门签字确认。综合办 公 室工程部工程技术部技术质量安全部经营部公司负责人备注 ( 此单由工程部工程技术部保存 )监理人员派驻通知单存根编码：:SDB11CNPE-JLB11-1166项监部/分部/工程名称：: 公司编号：: 公司编号：:姓名性别年龄专业从事专业职称派驻日期 _年 _月_日工程部工程技术部办公室综合办公室经营部技术质量部质量安全部公司主 管 监理人员派驻通知单监理人员派驻通知单编码：:SDB11-2222项监部/分部/工程名称：: 公司编号：: 姓名性别年龄专业从事专业职称派驻日期 _年 _月_日工程部工程技术部办公室综合办公室经营部技术质量部质量安全部

27、公司主管监理部备注撤回日期 _年_月_日项监部计算至_年_月_日注：:监理人员派驻通知单为监理人员现场报到凭证和监理部的存根，,无工程部工程技术部和公司主管人员签字无效。监理人员撤回通知单编码：:SDB11-2222项监部/分部/工程名称：: 姓 名劳保发放记录撤 回日 期_年_月_日项监部计算截止日期_年_月_日应休假天 数已休假天数项监部总监会 签办公室综合办公室工程部工程技术部注：:11、总监应检查监理人员的工作总结、工作交接完成情况，,并进行工作评价后方予签字。22、监理人员撤回到公司的第二天必须到公司报到，,撤回通知单为报到的凭证。编码：:SDB11CNPE-JLB11-1177 项

28、目总监理工程师派遣单编号姓名项监部派遣日期工程部工程技术部总监业务手册 规范/规程 参考资料领用人经营部监理合同 监理业务手册(空白)领用人技术质量部质量安全部体系文件包领用人综合办公室综合办公室安全帽 笔记本 管理文件包 项目公章 周转资金领用人公司领导备注项目总监理工程师派遣单编号姓名项监部派遣日期工程部工程技术部总监业务手册 规范/规程 参考资料领用人经营部监理合同 监理业务手册(空白)领用人技术质量部质量安全部体系文件包领用人综合办公室综合办公室安全帽 笔记本 管理文件包 项目公章 周转资金领用人公司领导备注项目总监理工程师撤回单编号姓名项监部撤回日期工程部工程技术部总监业务手册 规范

29、/规程 参考资料 项目归档资料(包括电子文件)归还人经营部监理合同 监理业务手册(填写完成)归还人技术质量部质量安全部体系文件包归还人综合办公室综合办公室安全帽 笔记本 管理文件包 项目公章 周转资金归还人公司领导备注 注:项目总监理工程师中间换人时,应填好把“人员离岗工作交接单”工作交接记录交回公司工程部工程技术部内 部 会 议 纪 要 编码：:SDB11CNPE-JLB11-1188 -11 编号：:会议主题：:主持人：:会议时间：:参加会议人员：:见会议签到单(附后)会议地点：:会议议程：:会议决定事项：:编制人：: 时 间：:主持人认可：: 时 间：:附：:会 议 签 到 单编码：:S

30、DB11-1188-22 附：:会 议 签 到 单 编码：:CNPE-JLB11-1188-22编号（(同会议纪要）)会议主题：:年 月 日序号姓名单位职称职务备注 第二部分：:文件/记录控制方面工作表格及其使用说明11、工作表格目录序号表格名称文件编码编制依据110011文件适用性审查及更改通知单SDB22CNPE-JLB22-0011220022文件受控分发单SDB22CNPE-JLB22-0022330033文件/资料分发清单SDB22CNPE-JLB22-0033440044文件现行有效控制单SDB22CNPE-JLB22-0044550055文件/记录收回处理登记表SDB22CNPE

31、-JLB22-0055660066文件性产品清单SDB22CNPE-JLB22-00662、 使用说明名称适用情况编审批责任作用与用途其他说明0011文件适用性审查及更改通知单 文件执行过程，,可随时或定期组织对其适用性进行审查，,审查责任部门将其认为不适用的条款及其原由填入此表。文件需修改时，,应填写此表通知到受控分发的部门。执行程序审查部门审查人员填写；并依表中签署顺序依次发表核定意见。文件发布部门填写并签发更改通知。作为发布修改通知及修改程序、改进综合管理体系的依据和体系不断完善、检查受控状况和体系运行的证据。0022文件受控分发单 内部编制发布的文件，,当需受控分发时，,必须填此表，,以使其受控。文件颁发部门填写并核准。本单与原文存放一起归档，,作为文件受控分发的依据，,作为文件更改后追溯分发再版文件的依据。对新建部门的追加分发，,由文件分发部门做好追加记录，,并在备注栏注明依