新供应商评估表

1、供应商评审表供应商名称：主要供货产品：评审日期 供应商代码（评估合格后填写）：版本第A版版次第0次修改页数共7页编制叶凤姣审核蒋桂萍批准李泽生编制日期2017年10月27日发布日期生效日期供应商评审表、供应商资料填写序 号评估 项目基本信息评定 意见1公司名称联系电话2公司地址传真号码3联系人手机号码E-mail4工厂名称联系电话5工厂地址传真号码6联系人手机号码E-mail7公司性质制造业贸易（代理）纯加工其它私营企业合资企业外资企业其它:一般纳税人小规模纳税人其它：8公司注册资金公司成立日期公司人数9公司主要 产品及品牌面料：梭织染色梭织色织 梭织印花 针织口其他辅料：纽扣拉链里布织带标牌

2、其他10品控方式企业内部外贸公司第三方11资金运作状况运作良好无借贷运作一般 无借贷运作良好有借贷12工厂面积认证体系 ISO9000 ISO14000 UL 其它：13企业规模 10 人以下口 11-50 人 口51-100 人 口 101-200 人 200-500 人 口 500 以上评定结果：评定负责人签名以上项目由相关责任人评定二、供应商须提供的资料1、营业执照复印件；2、税务登记证复印件；3、公司介绍（或相关资料）4、认证体系证书复印件；5、公司（工厂）机器设备清单；6、代理商（贸易商）需提供代理证书供应商考核要素与权重评价表评审项目分数评审内容评估计分评估部门备注交货 保证能力1

3、01、产能充足和饱满程度（见附表 5）相关部门6分当天通知发货，两天内一定要到工厂，并将送货单及时给到我司（见附表 7计划部15分3、否按规定时间交货（见附表 2）质量20品质是否稳定，是符合我司客人标准（见附表一品控部价格15分是否在公司最初的目标价内（见附表3）运营中心配合程度14分公司各部门对其的书面投诉（见附表4）综合部门样品，新品提供10分提供样品的准确性和及时性，我司规定 所有打样面料辅料3天必须出样。每月 至少10种。（见附件6）技术开发部包装外观5分工厂对其送货产品包装、外观等审核（见附表8）仓储部总分100分累计记分：四、评审结果采购部意见：签名：日期：技术部意见：签名：日期

4、：品管部意见：签名：日期：最终结果：不合格合格备注：签名：日期：附表收货次数12345分数考核标准评分品质不合格无无无有无15分每退一次，扣3分12比例001%1%4%10分每次次品比例超过3舛口 2分8合计252520附表二交货次数12345分数考核标准评分规定交期（天）252525252520（分）每超过一次交期扣4分16实际交期（天）2425252623附表三生产次数12345分数考核标准评分价格的表现无无无有无15分每超一次原定目标价格，扣3分12附表四考核周期第4次以后0分分数考核标准评分投诉次数0123410分每退一次，扣3分分数评分107520按投诉次数和评分分数对应打分附表5定

5、单次数12345分数考核标准评分订购数量10分每少一次送货数量扣 2分8工厂清点附表6样品次数12345分数考核标准评分样品提供是否及 时。新品是否被客 人确认是是否是否10分按百分比进行计算打分8附表7考核周期分数考核标准评分送货方式123455分按比率进行打分4.8是否及时是是是否是附表8考核周期分数考核标准评分体系级别ABCDG5分按级别的分值权重进行打分4分值权重65320供应商评审操作流程图管理者代表审核4各分、子公司总经理审批采购部向进有合作意向的供应 商发送供应商发供应商基本 资料表。相关厂商4合格供应商名录采购部门组织相关部门进行评 审填写的供应商评估报告表采购部生产部技术部品

6、控部/合格供应商 、1日常管理及k考核J相关部门判断是否满足我司要 求，不满足不考虑该厂商资格。采购部生产部技术部品控部米购部组织使用部、品控部、 和技术部根据供应商评估报 告表确定供应商初选名单。采购部品控部技术部生产部满足采购部联系供应商送样。采购部品控部和技术部对所送样品进 行检验给出结论，如样品不合 格,则不再考虑该厂商资格。技术部品控部供应商检验合格A类物料采购部联系 供应商提供小批量试产。不是A 类物料直接成为准合格供应商采购部使用部供应商使用部门、技术部与品控部对 该物料进行两次小批量试产及 记录试产情况。合格则该供应 商成为准合格供应商；不合格 则不考虑该厂商资格，相关资 料由

7、采购部存档。技术部品控部使用部根据物料供应商分类是否为 A 类物料。品控部采购部由采购部、品控部、技术人员 对供应商现场审核。评审通过 成为该供应商进行下一步；否 则暂不考虑该厂商资格，相关 资料由供应部存档。品控部采购部技术人员将上述各阶段记录作为附件， 由采购部组织相关部门对其进 行会议评审。评审通过成为该 供应商列入合格供应商名单； 否则暂不考虑该厂商资格，相 关资料由供应部存档。品控部采购部技术部使用部采购部将合格供应商名单让管 理者代表进行审核后。再交由 各分、子公司总经理审批。采购部采购部把该供应商列入合格供 应商档案，品控部建立供应商 质量档案。品控部采购部供应商评审程序一、目的

8、对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。二、定义1采购产品 指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。2供应商评定 实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足本厂的要求。3评审人员 负责本公司供应商评审考核的评定人员。4供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。三、职责1供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。2总经理负责合格供应商的批准。四、程序

9、内容1供应商初步筛选1 供应商资料收集供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据。供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为 筛选的依据。2 供应商的初步筛选供应部对供应商调查问卷进行初步评价需确定采购的材料是否符合国家法律法规和安全要求对于危险品需要求供应商提供相关证明文件及检测报告。2 供应商的资格初审1 采购员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价原料样品的质量是否符合本厂所需原料的技术方针要求等进行产品质量检验质量是否符合本厂所需原料的要求进行初审。2 供应商通

10、过了本厂的初审后则可进行评审或评估。3供应商的评审和评估1 供应商的评审A）若实际需要时由评审员到供应商处进行实地调查并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核取回样品进行检测填写供应商评审/评估表。B）原料样品质量检测合格经评审合格后的供应商由供应部经理选择质优价廉信誉良好的供应商。2 供应商的评估A）当对供应商无法进行实际评审时可要求供应商提供相关资料及材料样品由评审人员对资料进行审核样品交品管部和技术部进行分析。B）当供应商所提供的样品经分析检测不合格时可要求供应商改善并重新提供样品再次检测或重新寻找目标供应商。C）原材料及其它辅料供应商经本公司的评估产品质量合乎本厂的要求经供应部经理审核由采购员录进合格供应商一览表。4生产厂家供应商的定期考核考核结果分为合格、不合格两类由供应部负责评定。1 质量考核具体为A）供应商产品总体质量好每季度来货不合格次数在6次以内 出现质量问题能及时做出有效的改善评定为合格供应商。B）供应商产品总体质量差经常退货质量出现问题又没有进行改善每季度来货不合格次数在7次以上评定为不合格。2 服务考核具体为A）供应商能准时交货能够及时处理品质异常与退货事件评定为合格。B