质量保证大纲

1、1目的 为了强化xxx项目研制全过程的质量管理，实现其产品质量目标，确保产品按 期交付，满足顾 客需求,特制定xxx项目质量保证大纲。2范围本质量保证大纲适用于xxx系统的研制全过程， 包括按进度安排必要的质量 保证 机构、职责、权限及相互关系，要求进行的活动，工作程序和所需要的资源等，从而清楚地了解对xxx项目的实现流程、质量控制要求。3引用标准、文件 GJB 1406-92 GJB 451-90 GJB 1405-92军工产品质量管理条例4术语和定义 本标准中的术语采用GJB1405 GJB451中的定义5产品质量目标5.1功能和性能目标产品质量保障大纲要求可靠性维修性术语质量管理术语国务

2、院、中央军委发布 国防科工委发布 1987年6月军工产品定型工作条例1986年12月31日 研制的XXX系统的功能和性能指标应满足合同规定的XXX项目的功能和 性能指标的要求，具体要求见XX项目技术协议书，主要包括：？功能要求？技术指标要求5.2产品使用的约束条件 例如：温度、湿度、振动、电磁兼容等约束条件，请一一列出。6产品实现所需的过程、文件及记录6.1产品实现的过程流程图：6.1.1系统产品实现的过程流程图：阶段过 项项项项 程输出 的文件 合同立项说明书立项通知单输出的记录需求（设计输入）评审报告需求分析阶段项项项项 项项项项项项项项项项项项项项项项 项项项项项项项需求分析报告其他设计

3、输入文 件质量保证大纲 项目开发计划 方案设计报告 配置管理计划 项方案阶段项项项项 项项项项项项目计划评审报告方案设计评审报告项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项 项项项项项项项项项项项项项 PCB项项项项 项项项项项项项项项项项项项项项项项风险分析初步预估可靠性分析报告 特性分析报告系统详细设计报告分系统任务书分系统设计报告软件需求分析、方案设计、软件设计报告电原理图、机械结构图PCB图 采购计划、检验规范 接 软件需求评审报告软件设计评审报告系统详细没计评审报告设计阶段电原理图、PCB图审查报告机械结构图审查报告代码审走查记录平面联试报告软件测试报告软件详细设计评审

4、平面 联试报告分系统测试报告系统集成测试报告 调试报告系统验收测试报告项研制阶段项项项项项项项项 项项项项项 项项项项项项项项项项项项项项项 项 项项项项项项项项项项 线图接线源平面联试图 代码分系统测试计划 软件测试计划 系统装配图、工艺文件调试大纲系统验收测试大纲产品合格证交付顾客的文件装箱单运输合同现场安装、调试大纲用户手册软件产品复制和检验报告软件产品包装检验表交付申请表内部验收评审报告装箱检查单、开箱检查单运输单、顾客接收单联试报告软项项项项项 项项项项书） 项项项项 第 2件产品安装记录表、 产品回执 顾客验收报告 交 付 验 收 阶 段 项 项项 项 项项项项 项项项项 项 项项

5、项项 （安装、维护、使用说明 页9 / 8售后服务阶段服务计划 产品使用规范 服务报告、培训记录 故障维修记录 顾客改进 建议6.1.2软件产品实现的过程流程图：阶段过 项目立项 明确项目需求 需求分析 否 需求分析评审 程输出的文件合同立项说明书 立项通知单 需求分析报告 所需的记录需求分析阶段需求分析评审报告 方案阶段是项目策划 方案（概要）设计否 方案设计评审是软件详细设计质量保证大纲项目开发计划方案设计报告风险分析初 步预估 接口设计说明 配置管理计划 项目计划评审报告 方案设计评审报告 详 设阶细 计段详细设计评审 是编程及调试 否软件详细设计报告 软件详细设计评审 否单元测 试软实

6、阶件现段是模块集成否是系统集成否系统集成测试 是内部验收准备源代码单元测试计划模块集成报告模块集成测试计划代码审走查记录单元测试报告模块测试模块集成测试报告 系统验收测试报告 系统验收大纲 交付验收阶段否交 付前评审是软件交付否顾客验收系统联试是系统维护交付顾客的文挡现场联试报 告 用户手册 （安装、维护、使用说 明书） 软件产品复制和检验 报告 软件产品包装检验表 交付申请表 内部验收评审报告 软件产品安装记录表 软件产品回执 软件调试报告 顾 客验收报告顾客使用报告售后服务第3页 产维服阶品护务段服务计划 产品使用规范 服务报告 培训记录 故障维修记录 顾 客改进建议 顾客满意度调查6.2

7、 产品实现所需的资源6.2.1 人力资源 ? ? ? ? ? ? ? ? 销售人员 x 人 X 人； X 人； X 人；项目总体方案设计 项 目硬件设计、调试、测试项目软件设计、调试、测试结构设计 电装 X 人 X 人 X 人 X 人 检验 /软件测试人员 (兼) 质量管理人员6.2.2 测量设备()设备/设施 /工具矢量网络分析仪 信号源频谱仪功率计示波器数字 信号发生器 要求 50MHz20GHz 1GHz20GHz 9KHz20GHz 0.1GHz18GHz 500MHz 100卩 Hz40MHz 备注在有效期内，状态完好 在有效期内，状态完好 在有效期内，状态完好 在 有效期内，状态完

8、好 在有效期内，状态完好 在有效期内，状态完好6.2.3 所需时间 XX 个月 7 产品实现过程的质量控制要求 XXX 产品实现过程的质量控制 应符合公司质量管理体系文件的要求，也要 适应本产品特殊的要求，确保产品满足顾客要 求。7.1 需求分析 项目负责人组织项目团队， 根据项目合同和技术协议书的要求，对项 目的功能和性能要求进行逐项分析，从分析中可能得出以下要求1) 产品的功能和性能要求； 2) 适用的法律法规要求，如适用的产品标准； 3) 产品可靠性、维修性要求； 4) 对 复杂产品进行特性分析， 得出关键件、重要件要求等。 5) 组织对产品提出的附加要求； 第 4页7.2 方案设计 1

9、) 项目组应在正确理解 技术协议书 的功能和性能要求、 需求分析的基 础 上进行方案论证。应比较、权衡不同方案，进行方案优化选择、对选 定方案进行论证，并 对选定方案暴露的问题有妥善解决的方法。 2) 在方案设计阶段还应做好产品实现策划和项 目计划， 确定顶层设计文挡 的目录和工作计划。 3) 方案设计完成后应进行方案设计评审， 评审不通过不能转入下一设计阶 段。评审包括公司组织的和顾客组织的方案评审，对评审 中提出的问题 提出归零要求。7.3 产品研制7.3.1 产品设计 产品设计按设计开发计划和设计开发控制程序要求实施。产品设计 应提出： 1) 设计输出文挡及管理要求； 2) 设计输入评审

10、要求； 3) 提出技术设计和样机 设计、制造要求； 4) 设计图样要求，包括设计图样标准化要求，图样和技术文件按规定程 序 审批、 设计输出应符合设计输入要求等；5) 可靠性、 维修性、 保障性设计要求； 6) 新材料、新工艺、新技术及元器件控制要求； 7) 特性分析、分类要求； 8) 计算机软件工程 化管理要求。7.3.2 产品实现 1) 硬件产品实现： 硬件设计人员按电原理图和 电路板设计流程规范 进 行 PCB 电路板的制作。制作过程中，电路板审查人员按电原理图对制板前的 PCB 图、接口和制成后的印制板进行认真检验，发现问题应及时更 改或重新制板。通过测试，验证其功 能和性能满足设计要

11、求。 机箱、机柜的结构设计、制造按RFSS结构设计规范实施。2)软件产品实现：软件开发人员根据软件设计要求完成编码或模型，进行初步调试后交软件测试人员进行代码 / 模型审走查。 必要时进行单元测 试、模块集成测试和系统集成验收测试。 测试中发现的问题经软件开发 人员确认后， 由软件开发人员进行更改， 更改后的代码应 进行回归审查。 执行审走查规范 、 单元测试规范 、 软件集成测试规范和 系统 集成测试规范 。3) 产品研制、 生产： 如果试制的样机直接交付给顾客， 则要求试制过程按 GJB9001A-2001 国军标 7.5.生产和服务提供要求实施 (包括有小批生产的产品) 产品研 制、生产

12、应确保： a) 严格按图样和技术文件组织生产， 工艺文件和工艺图样与设计图样 和技术文件应协调一致， 并满足其各项要求； b) 现场生产、试验和检验使用的测量设备应在规定的检定周期内，确 保测量结果准确、可靠； c) 生产准备工作完成后，应对生产准备情况进行检查，检查项目 包括 技术文件、人员、测量设备、器材等； d) 工艺评审、首件鉴定要求、标识和可追溯 性要求； e) 提出加强进货检验、过程检验、最终检验的要求； f) 提出对关键过程、关键 件、重要件实施重点控制的要求； g) 提出预防为主， 加强生产过程控制要求，尤其是装 配工序中的焊接、 多余物控制要求，材料、成品、元器件代用要求；

13、h) 加强对不合格品 管理，严格按不合格品控制程序审理不合格品， 并采取纠正措施，防止类似问题重复 发生的要求； i) 按配置管理程序要求，加强对技术文件的技术状态管理，严格 控制设 计更改、 工艺更改， 所有更改必须经过严格审批手续等要求； j) 产品质量评审的要求； k) 提出产品防护要求，包括包装、运输、贮存和防护的要求。7.4 产品交付和验收7.4.1 产品交付按 交付及服务过程控制程序 中 5.2-5.6 节要求实施。 交付的 产品应： 1) 通过质量计划部的内部验收测试合格， 发放产品合格证； 2) 需提交给顾客的技术文件应齐 全并经审批； 3) 提供有关最终产品技术状态更改执行情

14、况； 4) 随系统交付的各种备品、 备附件应齐全； 5) 产品经顾客验收合格； 6) 内部验收和顾客验收发现的质量问题按不 合格品控制程序执行。7.4.2 软件产品的交付按软件产品的防护和交付程序执行。7.5 产品维护及售后服务7.5.1 产品维护及售后服务按交付及服务过程控制程序中 5.7-5.12 节实施。7.5.2 产品交付后，应提供以下服务：1) 与顾客系统联试和调试； 2) 提供技术和使用培训； 3) 提供技术咨询； 4) 提供故障维 修； 5) 提供必要的备件和配件等7.5.3 对服务人员的要求： 1) 服务人员在技能上经过培训，应能满足服务要求； 2) 服务 人员应具有良好的服务

15、意识和服务态度； 3) 对顾客的询问、质问等应进行耐心、细致的听 取或解答； 4) 对不清楚、不明确的事项应主动和顾客沟通协调； 5) 在服务期间应进行工 作记录，服务后应进行工作总结，以便于以后工作 的改进。7.5.4 7.5.5 7.5.6 服务完成后须经顾客认可，并请顾客将认可意见填入“服务报告 ”中。 服务人员完成服务任务后将 “服务报告 ”交部门经理。 服务人员到顾客现场后如发现需要返回公 司维修，应向部门经理报告， 由部门经理确认公司是否具备维修条件。7.5.7 顾客产品在公司内进行维修期间，应执行顾客财产的有关规定。7.6 质量管理职责7.6.1 质量职责 1) 副总对产品或项目质量负总责； 2) 部门经理和专业组长对产品或项目 出现的技术或管理质量负直接责任； 3) Xx 部负责产品或项目研制过程管理， 包括项目立项、 组织评审及项目 计划的调整和控制； 4) 质管部负责对产品或项目研制过程的质量跟踪和 归零，包括对项目流程 的检查，设计评审、进货检验、工序检验、最终检验发现的质量问 题以 及项目状态报告提出的质量问题跟踪和归零。7.6.2 日常质量管理 产品或项目的日常管理由项目经理直接负责， 需要进行评审时， 由项目 经理 向 xx 部提出口头申请。7.6.3 检验 负责检验的是检验小组，包括： ? 进货检验：