某通信公司国内采购合同执行

1、东方通信公司国内采购合同执行范围对于我公司外包进行生产关键原材料、备件、设备等的制造过程根据和供应商协商确定的合同中的监控条款对生产制造的全过程进行管理；以及对于不需要对供应 商的生产过程进行直接监控的其他供应商在合同的执 行过程中不断进行日常管理； 并根据合同规定对国内采 购的设备、生产原料等支付采购款项的合同执行的全部 过程控制目标保障外包生产的原材料、备件和设备的质量和交货期符合我公司的要求加强与供应商的合作和交流，逐步形成完整的供应链，使供应商成为我公司价值链中的一环保证采购合同的执行按照预定的过程执行，保障生产的顺利确保采购付款依据的准确性和充分性确保有计划的对采购款项进行支付，对外

2、形成良好的信用和声誉，对内形成良好的资金周转环境主要控制点 供应商制造过程监控采购员应根据合同条款要求供应商提供所使用的原材料的样品及质检报告，并转交质量部进行质检采购员根据质检报告，判断生产材料是否符合合同的要求采购员根据合同敦促供应商定期汇报生产进度和在线的质量情况记录，及时审核判断是否符合要求对于在不断的监控中采购员发现需要现场勘查的，采购经理组织相关的研发、生产、质量人员共赴现场进行调研分 析对于供应商无法进行改进的，调研人员及时向采购经理汇报作出处理意见采购合同的执行采购经理确定对供应商的合同执行过程进行监控的方式采购员根据与供应商的联系的结果及时判断是否与不符合合同规定的情况，对供

3、应商提出质疑和改正国内采购反馈付款申请 采购部应定期与财务核对付款记录财务部核对供应商供货单、采购合同、入库单、发票，仅在完全一致后才登陆应付帐款特定政策对于重要的采购合同，采购员应与供应商协调，主动参与监督供应商的材料采购过程，以避免因供应商采购材料的不合格影响公司的供货计划采购员要根据采购合同的重要程度采取相应的对供应商制造过程的监控对策，如有必要，定期组织相关人员现场 抽检，及时发现并解决存在的问题在发现供应商供货有异常，采购部总经理必须即时与生产部、销售部门协商，并采取必要的应急采购措施， 尽量 降低损失采购员可以根据对供应商的综合评价情况采取不同的付款政策，以保证对供应商的控制与改进

4、涉及部门采购部质量部 物资管理部 财务部流程说明供应商制造过程监控流程步骤涉及部门步骤说明系统操作1采购部采购员采购员按合冋内容要求供应商提供所使用材料的相关信息2供应商供应商按合冋要求提供采购材料的情况和样品1采购部采购员采购员把收到的样品和材料信息递交给质量部检验，转生产 材料入库检验流程2采购部采购员采购员根据检验记录和质量记录，判断生产材料是否符合合 冋要求2.1采购部采购员符合要求则采购员填写订货通知单，通知供应商按计划投入 生产22采购部采购员否则采购员填写整改通知单，要求供应商限期整改3采购部采购员采购员将通知单送供应商，更新供应商档案，并通知采购部 总经理及生产部门4供应商供应

5、商判断是整改通知单还是订货通知单1.1供应商是整改通知单，则进行整改及重新提供样品，转到24.1供应商是订货通知单，则供应商组织生产5供应商供应商定期汇报生产质量情况及生产进度6采购部采购员采购员收到生产质量情况及生产进度后，进行审阅，填写审 阅记录，并判断是否符合要求6.1采购部采购员符合要求，则采购员填写通知单，通知供应商继续按计划生 产6.1.1供应商供应商接到通知单后，判断是否需要调整6.1.1.1供应商需要，则调整生产进度改进质量缺陷，转到8步骤涉及部门步骤说明系统操作6.1.1.2供应商不需要则判断生产制造是否意见完成，已经完成则转原材料入库或半成品入库流程，否则转到82.1采购部

6、经理否则，上报采购部总经理审批，并判断是否需要使用部门或 质量部门意见6.1.2采购部经理需要，则采购员提出人员要求，送相关部门总经理要求配合1.2.1采购部采购员否则采购员填写整改通知单，通知供应商限期整改，转到8.1.17相关部门相关部门总经理选派相关人员参与讨论8采购部采购员采购员组织技术质量人员及供应商进行讨论，提出解决方案9采购部经理采购部总经理根据解决方案决定是否需要现场勘查3.1采购部经理需要，则采购部总经理组织研发、生产、质量相关人员勘查 供应商的生产现场9.1采购部经理否则将解决方案反馈给供应商，转到8.1.1.110采购部经理研发、生产、质量相关人员会冋供应商进行现场研究分

7、析， 编制现场调研分析报告，寻求解决方法11勘查小组组长勘查小组组长根据现场调研分析报告，分析是否可以改进4.1勘查小组组长可以，则由勘查小组作出整改方案并反馈给供应商，转到8.1.1.111.1勘查小组组长否则向采购部总经理汇报，由采购部总经理根据报告作出处 理意见，转紧急采购流程采购合同的执行流程步骤涉及部门步骤说明系统操作1采购部 采购员采购员根据已签订的采购合同，判断是否需要对供应商的制 造进行监控步骤涉及部门步骤说明系统操作1.1采购部 采购员需要，则供应商制造监控流程1.2采购部 采购员否则采购员对供应商的生产情况进行及时的进行了解2供应商供应商及时的向采购员提供生产状况及生产质量

8、信息3采购部 采购员采购员选择与供应商的联系方式是电话传真还是会谈3.1采购部 采购员采购员与供应商定期会谈了解进展情况，并作好会议记录5.1采购部 采购员采购员阶段性地与供应商电话联系了解供货进展，并作好电 话联系记录3.1.1采购部 采购员要求供应商将用料等情况及时以传真形式告之，并将供应商 的传真整理归档4采购部 采购员采购员根据约定的合同条款判断是否有不符合合同规定的 情况4.1采购部 采购员有，则采购员及时与供应商联系提出质疑，要求供应商改进，并记入供应商档案采购部 采购员没有，则采购员将各项记录存入供应商档案，转采购信息反 馈与分析流程5供应商供应商将改进信息反馈给采购部，转采购信

9、息反馈与分析流 程6采购部 采购员采购员判断供应商是否已做6.1采购部 采购员有改进，通知供应商发货，随后判断货物是否已到采购部 采购员已到，则判断是否为不需入库的生产性固定资产采购部 采购员转固定资产收货流程采购部 采购员转入库流程步骤涉及部门步骤说明系统操作6.1.1采购部 采购员没有到则转到2.2采购部 采购经理没有改进，则采购员将供应商的情况及时通知生产部和销售 部，要求其作出相应准备6.1.2采购部 采购员采购员根据供货要求进行紧急采购流程，转紧急采购流程生产部、销 售部接到供货异常通知单后，根据生产销售情况及时进行处理， 转生产计划制定流程国内采购付款申请流程步骤涉及部门步骤说明系

10、统操作1采购部 采购员采购人员根据合同具体执行情况按月滚动修正付款计划，采购部一份，财务部一份1.1财务部转预算内付款审批流程1.2采购部 采购员采购人员根据合同支付条款准备付款事宜2采购部 采购员采购员判断是否计划内采购2.1采购部 采购员计划内则接下一步采购部 采购员否则，复核计划外/紧急采购申请3采购部 采购经理采购人员准备相应付款文件，填写付款申请单，上报采购经理审批后交财务部4财务部接付款流程5采购部 采购员采购人员接到付款凭证，与供应商确认是否收到货款采购部 采购员收到则接下一步步骤涉及部门步骤说明系统操作采购部 采购员否则，与财务部跟踪落实货款6采购部 采购员采购人员更新付款记录

11、7采购部 采购员采购人员与财务部定期的核对付款记录8采购部 采购员采购人员更新付款记录主要涉及文件文件名称编制部主要内容1.材料说明书 及质检报 告供应商材料的说明书及其质检报告2.通知单采购部要通知供应商的内容3.生产进度情 况及质量 记录供应商样品的生产进度情况及质量记录4.审阅记录采购部审阅供应商提供的样品的生产进度情况及质量记录的记录5.解决方案采购部供应商提高生产能力和生产质量的解决方案6.现场调研分析报告采购部生产现场调研的分析报告7.交流记录采购部与供应商进行交流的记录8.供货异常通知单采购部供应商的异常情况9.付款计划采购部采购物品的付款计划填表说明材料说明书及质检报告步骤步骤

12、说明1.供应商按合同要求填写采购材料和样品的说明书和质检报告通知单步骤步骤说明1.采购员根据具体情况填写通知单2.通知被要求单位生产进度情况及质量记录步骤步骤说明1.供应商疋期填与生产进度情况及质量记录2.采购员进行审阅审阅记录步骤步骤说明1.采购员根据审阅生产进度情况及质量记录的具体情况填写审阅记录解决方案步骤步骤说明1.米购员组织技术质量人员及供应商对存在的问题进行讨论，并提出解决方案2.采购部总经理审阅现场调研分析报告步骤步骤说明1.生产、技术、质量人员会冋供应商进行现场研究分析，编制现场调研分析报告，并判断 能否改进到可用交流记录步骤步骤说明1.采购员及时与供应商联系交流，以便了解供应商的生产状况及信息，对供应商的联系交 流要做交流记录，并判断是否有不符合合冋规定的情况供货异常通知单步骤步骤说明1.采购员对由于供应商有质量、生产等问题可能造成供货异常的情况，及时填写供货异常 通知单通知生产、销售等部门付款计划步骤步骤说明1.采购人员根据合冋的具体执行情况按月滚动修正或制定付款计划职责分工文件编号名称及联数编制部门编制人员提交部门提