压力管道元件质保手册74

1、济南市长清计算机应用公司01-2012压力管道元件制造质量保证手册编制：日期：审核：日期：批准：日期：发放编号：版本：第一版受控状态：受控非受控2012年6月25日颁布2012年6月日实施济南市长清计算机应用公司发布01公司概况102 发布令203 任命令304 授权书405公司的质量方针和质量目标506适用范围、引用标准、术语和定义61适用范围、引用标准、术语和定义62管理职责93 质量保证体系254质量保证体系要素控制4. 1 文件和记录控制274.2 合同控制294.3设计控制314. 4 材料、零部件控制314. 5 工艺控制334.6焊接控制384.7热处理控制414. 8 无损检测

2、控制424.9 理化检验控制424. 10 检验和试验控制444. 11设备和检验与试验装置控制454. 12 不合格品（项）控制474.13质量改进与服务控制494.14人员培训、考核及其管理524.15批量管理控制544.16执行特种设备许可制度545附录56附录A：公司组织机构图附录B：公司质量体系人员组织机构图附录C：公司质量管理职能分配表附录D：体系文件控制清单附录E：质量手册修改页6附图：各条线质量控制流程图671：材料质量控制系统图2：无损检测质量控制流程图3：理化控制流程图4：检验质量控制流程图5：不合格控制流程6：设备质量控制流程图 7：计量器具质量控制流程图01企业概况济南

3、市长清计算机应用公司是山东省科委认定的高新技术企业。集研、产、销、服于 一体，是气体安全检测、控制设备的专业产销厂家。公司新厂区座落于济南市西部经济开发 区，220国道从门前穿过，距104国道、京福高速公路、京沪铁路仅10公里，距济南国际机 场30公里，交通运输方便、快捷。隶属于公司的大秦机电设备事业部是适应我国燃气事业的飞速发展和西气东输工程需要 而成立的。本部现有土地面积平方米、其中厂房面积平方米，库房面积，办公面人员其中：高 级工程师1人工程师7人助理工程师2人，中级技师。全体员工积致力于燃气、石油等介质输 配设备、安全和控制设备的研究与开发，可为用户提供全面的技术咨询、工程设计、优良的

4、产 品和优质的服务。产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金、电力等多个行业。本部主要产品有引进徳国技术生产的燃气防爆电磁阀、管道紧急切断阀，自行研制开发 的液体计量专用阀等系列阀门。有楼栋调压箱、区域调压站、用户专用站、城市门站等系列 燃气调压装置以及过滤器、绝缘法兰、绝缘接头等管道附件。公司还专业生产液化石油气气 化器，混合器等气化、混气设备。我公司拥有一支高素质的设计、生产、销售队伍，有完善的质量保证体系，完全按照9000质 量标准控制设计、生产、服务的每个环节，并己通过广东中鉴认证公司的认证审核，取得了质 量、环境、职业健康安全体系认证证书。公司具有遍布全国的强大销售网络，有完善的售后 服

5、务体系，可为用户提供全面的售前、售中和售后服务。公司依据0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的要 求建立了质量管理体系，设置了必要的控制系统，编制了质量手册，引用了质量控制程序文 件，建立建全了企业各项管理制度、工艺规程、质量记录表格文件化，保证了各质量管理基 本要素的贯彻实施，使质量管理体系能够得到有效的运转，达到不断持续改进，满足顾客需 求。在多年的生产经营过程中，我公司与广大客户和设计单位、高等院校建立了良好的合作 关系。公司以“依靠科技创新、生产安全优质产品、不断扩大市场、增强顾客满意”为企业 的质量方针，奉行“求实、创新、拼搏、奋进”的企业精神，秉承“

6、科技为本，用户至上” 的经营理念，竭诚为用户提供优质的产品和热情、周到、快捷的服务，为我国燃气事业的发 展不懈努力。电话传真：0531-8723邮编：25030602发布令本公司根据特种设备安全监察条例(中华人民共和国国务院令第549号)、压力管道 元件制造许可规则(2001 -2006)的规定、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系 基本要求(0004-2007)的要求，编制完成了压力管道元件制造质量管理手册，现予以发 布，自从2012年4月01日实施。本质量管理手册规定了公司压力管道元件制造质量管理的基本要求，是公司制造阀门、 绝缘法兰、接头等产品必须遵循

7、的纲领性文件和基本行为准则。要求各部门以及全体员工必 须认真学习并贯彻执行，确保质量方针得到贯彻、质量目标得以实现，为持续改进压力管道 元件产品制造质量而努力。本质量管理手册在实施过程中，公司质量保证工程师应与各部门以及相关人员保持沟通, 及时收集有关意见和建议以便适时补充、修改和完善，使质量管理手册持续适宜和有效。董事长：2012年6月20日03任命令为了确保本公司质量管理体系建立、健全、运行、保持和持续改进，现任命赵忠诚为压 力管道元件制造质量保证工程师兼技术负责人，全面负责本公司压力管道元件制造质量管理 体系工作。其职责和权限如下：质保工程师有明确的职责权限及组织上的独立性，对违反质 量

8、手册规定的作业活动，有权发布停止生产的命令，不受经费和进度的约束，有权对产品质 量问题进行调查，召开事故分析会，行使质量否决权和部罚权。并任命以下同志为压力管道元件制造质量保证体系责任人任命张凤英同志为检验质量、材料责任人任命王秀清同志为工艺责人任命卢居超同志为无损检测、热处理责人任命董晓霞同志为设备和实验装置责任人任命王静同志为设计责任人任命范培广同志为焊接、理化责任人、本任命自签发之日起生效。董事长：2012年6月20日04授权书济南市长清计算机应用公司授权赵忠诚为压力管道元件制造质量保证工程师兼技术负 责人，全面负责本公司压力管道元件制造质量管理体系及质量，并行使以下职责和权限：1、确保

9、公司压力管道元件制造质量管理体系系质量体系所需的过程得到建立、实施和保 持；2、定期组织内部质量管理体系审核，并向公司报告压力管道元件制造质量管理体系质量 体系的运行情况和任何改进的需求；3、在公司内以各种方式不断提高全体员工满足顾客和国家相关法规要求的意识；4、负责公司压力管道元件制造质量管理体系质量体系与外部各方的联系工作；5、具有独立部理压力管道元件制造质量管理体系系质量体系运行中重大问题的权力， 按法规要求组织压力管道元件制造质量管理、具有行使质量否决的权利，这些权利不受成本 和进度的约束。总董事长：2012年6月20日经理2012年4月8日05公司的质量方针和质量目标质量方针和目标现

10、将本公司的质量方针、质量目标批准发布，要求全体员工遵照执行:1. 质量方针：以技术为先导，以质量求生存。以品种促发展，以信誉争市场。持续改进，为用户提供安全可靠的产品。2. 质量目标：1、采购产品合格率为100%。2、产品（包括零部件）一次交检合格率达98%o3、顾客服务满意率达95%。4、安全环保事故为0。5、保持内审、管理评审，利用纠正和预防措施持续改进质量管理体系的有效性。2012年6月25日06适用范围、引用标准、术语和定义1适用范围1.1适用范围本质量管理手册规定了本公司B级压力管道元件(电磁阀、绝缘法兰、绝缘接头)产品制 造质量管理体系的基本要求，并通过质量管理体系有效运行和持续改

11、进，包括采用适用的法 律、法规和标准，从而满足顾客和相关方对产品质量的要求。本质量管理手册适用于本公司与质量有关的各部门、各项管理和作业活动。本质量管理手册也适用于内部和外部(包括质量技术监督部门、认证机构和顾客)评价本公司 满足有关法律、法规和标准的能力。1. 2删减本质量管理手册包括特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 (0004-2007)所规定的所有要素，未对规定的过程和要求进行删减。2、引用文件引用法规、标准国发【2009】549号特种设备安全监察条例Z0001-2006压力管道元件制造许可规则Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要压力管道

12、元件型式试验监督管理规则 D7002-2005压力管道元件型式试验规则(D7001-2006)质技监局锅发【1999】154号压力容器安全技术监察规程/ T19000200009000： 2000质量管理体系基础和术语50钢制压力容器4726压力容器用碳素钢和低合金钢3、术语和缩写及定义本“质量手册釆用/T19001-2000 09001： 2000质量管理体系基础和术语中的术 语和定义。为了正确使用本质保手册将其中关键术语纳入本质保手册。质保手册：规定组织质量管理体系的文件。质量：一组固有特性满足要求的程度。质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量策划：质量管理的

13、一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源 以实现质量目标。质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调活动。注：在质量方面的指挥和控制活动，通常包括指定的质量方针和质量目标以及质量策划、 质量控制、质量保证和质量改进。质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。质量改进：质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。体系（系统）：相互关联或相互作用的一组要素。持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及措施。顾客： 接受产

14、品的组织或个人。供方： 提供产品的组织或个人。过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或作用的活动。产品：过程的结果。注：我公司有以下产品：1、B级压力管道元件【阀门及其他组合装置】；2、为我公司压力管道元件产品用户提供的服务；程序：为进行某项活动或过程所规定的途径可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所部场所的能力。注：当考虑产品时，它可涉及到：1、原材料的來源；2、产品形成过程的历史；3、交付后产品的分布和场所。合格（符合）：满足要求。不合格：未满足要求。报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所釆取的措施。缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。返修：为使不合格产品满足与其用途而对其

15、所采取的措施。预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。纠正措施：为消除己发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。纠正：为消除己发现的不合格所采取的措施。记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。点一停止点：暂停工作或产品制造进行项目或部位质量检查，并对结论确认后才能继 续下道工序施工的控制点。点一审核点：对完成的工作或过程由有关人员进行认可或确认，并对相应见证文件进 行审查并经签字确认的控制点。点一检查（见证）点：对产品的主要工序或主要项目由专职人员到现场进行检验确认后 才能继续下道工序施工的控制点。专检：由本厂认可的质量检验人员按照规定对产品所实施

16、的检验。重点工序：在产品制造过程中必须进行重点控制的质量特性和关键部位或薄弱环节。特殊工序：产品特性不易测量或不能经济的测量或工序加工质量不能通过其后的检验和 试验充分验证，加工缺陷仅在使用后才能暴露出來的工序。质量监督检查：为确定己检验合格的产品或零部件是否符合规定要求及在工序控制中其 规定要求是否被有效贯彻并达到预期的目标所进行的独立检查和评定。协议性产品：针对需方的要求，对定型产品进行必要的改动而制造的压力管道元件及配 套产品，或根据需方的要求单独设计制造的产品。4、公司常用缩略语名称缩写特种设备安全监察条例条例压力管道元件制造许可规则许可规则压力容器安全技术监察规程容规锅炉压力容器压力

17、管道焊工考试与管理规则特种设备无损检测人员考核与监督管理规则 68150(钢制压力容器4726压力容器用碳素钢和低合金钢锻件 特种设备许可鉴定评审机构压力管道元件质量保证手册质量保证工程师质保工程师5、 定义焊工考试规则无损检测考规50)部标4726鉴定评审机构质保手册根据行业惯例对本“质保手册”的专业名词做如下定义:“三按”：按图样、按标准、按工艺。二检：自检、互检、专检。“三不”：不合格原材料不投产、不合格工序不下转、不合格产品不出厂。“三包服务”：由于产品质量缺陷对需方进行的包修、包退、包换。6符号说明UO控制系统控制环节I I控制点一一工作流程路线反馈路线J:检验责任人L：理化、计量责

18、任人 g： Z艺员 h：化验员：停止点质保工程师(技术副总)G：工艺责任人C：材料责任人H：焊接责任人R：热处理责任人D：锻造责任人S：设备责任人t：探伤员：检查点 ”：B类监检点j：检验员：审核点：A类监检点2管理职责2. 1质量方针和目标总经理是压力管道元件制造安全质量的第一责任人，负责质量方针和目标的制定和实施, 定期按质保手册的要求对质量保证体系进行管理评审，保证质量保证体系的持续有效运 行、产品质量安全可靠、稳定受控，最终保证质量方针和目标的实现。质量方针和目标见第05页，并且公司以红头文件的形式由总经理批准发布。2. 1. 2总经理负责将质量方针传达到公司的所有员工，使之理解并釆取

19、有效措施落实 己定质量方针。2. 1. 3质量方针在实施中由总经理组织，通过管理评审等方式，不断评审己定方针的 适宜性和有效性，达到持续满足法律法规和顾客的要求。2. 1. 4为确保质量方针和质量目标的全面贯彻实施，主要措施如下：a、总经理授权质保工程师，建立和健全质量保证体系及评审质量管理体系的有效性，主 持日常质量管理的具体工作。b、要求全体员工必须理解并贯彻质量方针和目标，确保产品和服务质量符合国家法规标 准和满足顾客要求。c、对与质量方针和目标不一致的行为和现象采取措施予以纠正。d、各部门、车间将公司质量目标进行分解展开，制定本部门、车间的质量目标，经质保 工程师批准后以红头文件的形式

20、发布，各部门、车间制定措施并组织实施。e、质检部对公司质量目标实施情况和各部门、车间实施情况，每半年进行一次检查和考 核，并填写质量目标实施情况检查表。2. 2组织机构2. 2. 1公司的组织机构公司组织机构由四层组成，第一层：总经理；第二层：副总经理、质保工程师；第三层: 部门、车间；第四层：部门分支机构，具体见附录A：公司组织机构图；2. 2. 2公司的质量保证体系控制机构，见附录B：公司质保体系组织机构图：2. 2. 3公司的质量管理职能分配，见附录C：公司质量管理职能分配表。2. 3管理职责和权限2. 3. 1总经理对建立、实施和改进质量管理体系负有领导责任，并对压力管道元件制 造的安

21、全性能质量和制造质量负责，总经理授权质保工程师组织和领导质保体系、编制质 保手册、保证压力管道元件质量法律、法规、安全技术规范、标准和质保手册的贯彻执 行，定期进行管理评审，不断改进质量保证体系并保证持续有效的运行。2. 3. 2质量控制系统的责任人，在质量问题上部里有独立行使权力的权利，并不受行 政干预，不受产量和进度的影响，以便组织解决各种质量问题，并向质保工程师报告质量保 证体系的状况和效力。2. 3. 3质量保证工程师和各控制系统责任人的任命书见附件，并且公司以红头文 件的形式由总经理签字任命，并报上级特种设备安全监察机构和监督检验机构备案。2. 3. 4由于某种原因，质保体系责任人发

22、生变化时，公司必须按2. 3. 3条的规定发布任免文件，并报上级特种设备安全监察机构和监督检验机构备案。2. 3. 4质量保证体系的各主要专业责任人因故不能履行其职责时，由质保工程师签发质保体系责任人临时授权通知书，临时委托授权任命资格相当人员代行履行其职责和职 权，在有关文件、记录、报告上签字有效，直至主要专业责任人到职后终止，以保证质量管 理工作的连续性。2. 3. 5总经理、副总经理、质保工程师、各专业责任人、部门、车间负责人及各类人 员的质量职责和权限2. 3. 5. 1总经理a、贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策、法律和法规，坚持质量第一、确保产品质 量符合用户要求，落实质量否决权

23、。b、以法律、法规和安全技术规范、技术标准为依据，制定公司的质量方针、质量目标， 以满足增强顾客满意为目标，采取必要的措施实现质量承诺。c、策划建立和实施质量管理体系，并持续改进其有效性，满足质量目标的要求。创造并 保持使本厂员工能够充分参与实现质量目标的内部工作环境，发挥员工的聪明才干，为企业 带來最大的收益。d、确定本公司的组织机构，对从事质量管理工作有关的管理、执行和验证人员赋予一定 的权限，并明确其相互关系，确保内部沟通。同时在管理层中任命一名质保工程师，赋予其 有关的职责和权限，确保质量管理体系的建立、实施和保持提供支持。e、关注顾客满意度，评价、改进质量管理体系，每年定期（特殊情况

24、例外）进行一次管理 评审，解决质量管理体系中的重大问题。f为保证质量管理体系的有效运行，实施资源的适宜配置、注重委派经过培训并具备相 应资格的人才充实到从事质量管理工作有关的管理、执行和验证人员的队伍中去。g负责企业的教育培训工作的审定，并领导实施企业中长期教育培训规划和年度培训计 划；并负责抓好中层以上干部的质量教育和质量意识的考核工作。h、审定质量手册及其它管理文件和有关资料的管理办法，做好企业的质量，文件、资 料和记录的归档和管理工作。2. 3. 5. 2质保工程师、（兼技术副总）a、宣传贯彻公司的质量方针和质量目标，做到以身示范，并落实到分管部门，对技术检 验系统的质量工作负责。b、全

25、面贯彻本公司的质量方针和质量目标，协助总经理进行质量决策，管理本厂的质量 工作，认真组织贯彻公司的质量保证体系文件，保证质量管理体系的有效运行，以实现公司 的质量目标。C、具体贯彻、执行国家的质量政策、法规、规程和国家及行业的质量标准。d、负责组织分管部门制定分质量目标，注重所属员工能力，通过各种方式（如培训、交 流等）不断加深员工对满足顾客要求重要性的认识程度，鼓励员工积极参与企业的质量管理活 动。e、向总经理报告质量管理体系的运行情况，提出改进的意见和建议，作为管理评审和质 量管理体系改进的基础。f、组织编写、审核、批准质量管理体系文件，监督和协调质量手册、程序文件和其它质 量文件的贯彻实

26、施。g、组织开展内部质量审核活动，组织解决产品、体系过程中出现的不合格，当在不合格 部理过程中，由于意见不统一而发生分歧时有权作最后裁定。h、监督检查相应部门采取纠正和预防措施，并验证其效果，以实现质量体系的持续改进。1、负责批准图样、工艺规程、强度计算书、检验工艺等技术方面有关的文件和资料。j、对在图样工艺性审查过程中发现的问题，由于部里意见不统一时，有权作出决定。k、负责顾客满意度调查方案的批准，并督导其实施。in.代表公司就质量管理体系有关事宜的对外联络。n负责审批焊接的超次次返修。P、主持召开质量分析会，督导制定、实施纠正和预防措施。2. 3. 5. 3副经理a、宣传贯彻企业的质量方针

27、和质量目标，做到以身示范，并落实到分管部门，对生产、 经营系统的质量工作负责。b、负责主持召开生产调度会，及时解决生产过程中存在的问题，协调生产系统搞好均衡 生产，保证生产进度。根据用户的需要、合同的要求或总经理的临时指令，有权临时调整生 产部署，下达调整指令。负责搞好文明生产和环境保护。c、负责产品销售及用户服务工作，主持特殊合同的评审并在评审记录上签署意见。d、负责设备管理工作，组织制定和健全有关设备管理和维修的各项规章制度和技术规范, 并组织贯彻执行。e、负责审核本公司的物资釆购计划，组织好物资的均衡供应，遵循公司比价釆购规定， 确保采购物资的质量。f、负责合格供方的审定工作，确保公司的

28、最终产品质量。2. 3. 5. 4质检部a、理解并贯彻企业的质量方针和质量目标，负责本部门质量目标的制定，注重所属员工 能力、意识的培训教育，并鼓励他们积极参与公司的质量管理活动，以确保实现所制定的质 量目标。b、认真组织贯彻本公司的质量管理体系文件，保证质量管理体系的有效运行，以实现企 业的质量目标。C、在技术副总（质保工程师）的领导下，认真贯彻、落实国家有关质量的法规、法律、规 程及行业标准。d、负责组织质量手册、程序文件等文件的编制、颁布、管理和定期修改工作，监 督作废质量文件的销毁工作。e、负责产品质量信息的收集、汇总、协调部理工作，找出与质量有关的潜在的不合格因 素和己经发生的不合格

29、，发出纠正和预防措施通知单，督导责任部门制定纠正和预防措施， 并对实施效果进行跟踪检查和验证。f、负责质量体系的正常、有效运行，对各职能部门进行监控，及时对影响质量的因素协调，落实责任及时部理。、g在总经理的领导下负责组织本公司的管理评审工作，并作好详细的记录；负责组织内 部质量体系审核，编制年度市核计划，经质保工程师审批后实施。h、负责组织本公司对检验、试验和改进过程的策划。I、负责利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审, 持续改进质量管理体系的有效性。J、负责根据策划的安排确定产品检验项目，编制检验工艺文件，对质检方面的质量文件、 资料和质量记录进行管理和控

30、制。k、负责本厂的进货、过程和最终产品的检验和试验，把好原辅料、半成品、成品的质量 检验关，杜绝未经检验和不合格的产品入库、流转和出厂。放行的产品必须签发合格证明。in.当检测设备偏离标准状态时，负责对“三检”的产品重新进行评定。n负责制订产品检验和试验状态标识方法，并统一归口管理。P、负责不合格品的控制，做好不合格品的标识、隔离、记录、评审和部置工作。q、负责理化检验和无损探伤的外包方的选择和评定工作。l、负责检验和试验装置的控制，负责识别监视和测量需求，并定期或在使用前对其能朔 源到国家或国家基准的测量装置进行校准和调整。s、正确使用统计技术，对产品质量进行严格把关。J参与特殊合同的评审、

31、供方的评定工作。I】、配合搞好本部门员工的、培训、考核工作。2. 3. 5. 5技术部a、理解并贯彻企业的质量方针和质量目标，负责本部门质量目标的制定，注重所属员工 能力、意识的培训教育，并鼓励他们积极参与公司的质量管理活动，以确保实现所制定的质 量目标。b、认真组织贯彻本公司的质量管理体系文件，保证质量管理体系的有效运行，以实现本 厂的质量目标。c、负责产品实现过程的策划，制订质量计划，编制压力管道元件制造工序过程卡。d、负责图样的工艺性审查，组织工艺文件的编制工作，及时了解工艺的执行情况。e、负责本部门的质量文件、资料和质量记录以及外来文件和资料的控制和管理。f、对产品标识的制订和可追溯性

32、的控制负责，根据有关职能部门反馈的质量信息，对产 品存在的问题进行追溯。g、配合搞好管理评审和内部质量审核工作，制订、实施纠正和预防措施。h、参加特殊合同的评审，结合合同中产品质量要求及本公司满足要求的能 力进行评审。1、参与不合格品的评审、信息反馈的部理及会签工作。J、负责编制职工培训计划，并组织实施。k、对培训计划的实施要严格考核。并作为奖惩依据。in.建立健全教育、经历、培训和资格的适当记录，并责成档案室按规定期保存.2. 3. 5. 6生产设备部a、理解并贯彻企业的质量方针和质量目标，负责本部门质量目标的制定，注重所属员工 能力、意识的培训教育，并鼓励他们积极参与公司的质量管理活动，以

33、确保实现所制定的质 量目标。b、认真组织贯彻本公司的质量管理体系文件，保证质量管理体系的有效运行，以实现本 厂的质量目标。c、在分管副总的领导下，根据企业下达的生产任务指标，编制年度、季度、月度生产计 划，并监督实施。d、负责生产和服务提供过程的策划，识别和确定所需过程，确保在受控条件下进行生产 和服务提供过程的控制。e、根据销售部提供的市场需求信息，认真组织、合理安排，并按照本部门的质量目标， 协调各生产车间、职能部门对产品质量进行控制。f、负责生产过程中各车间、工序的全面管理，对生产过程中出现的不合格及时与有关职 能部门协调部里必要时参加不合格品的评审，做好各工序的衔接，避免停机待料现象的

34、发生。g、对影响产品质量的因素（如环境、设备等），应及时与有关部门及生产车间协调解决。h、协助质检部收集、分析、部里各车间、部门反馈的产品质量信息，及时采取纠正和预 防措施。1、参加特殊合同的评审，对合同中的交货期、交货数量及自身的生产能力及设备能力方 面进行评审。J、抓好安全生产工作，确保全年安全生产无事故。k、根据生产需要，编制设备更新改造计划和设备购置计划，报总经理批准后组织实施。111.做好设备管理工作，做好设备的购置、验收、调试、安装、使用操作、保养、检修、 封存和报废等工作，确保设备正常运行。11严格按企业的设备管理制度进行检查、考核。P、参加管理评审、配合搞好内部质量审核工作，制

35、定、实施纠正和预防施。q、负责本部门的质量文件和质量记录的控制和管理。2. 3. 5. 7供应部a、理解并贯彻企业的质量方针和质量目标，负责本部门质量目标的制定，注重所属员工 能力、意识的培训教育，并鼓励他们积极参与公司的质量管理活动，以确保实现所制定的质 量目标。b、认真组织贯彻本公司的质量管理体系文件，保证质量管理体系的有效运行，以实现本 厂的质量目标。c、组织实施对供方、外包方的评价、选择，并建立档案。d、协助质检部收集、分析、部理各车间、部门反馈的产品质量信息，及时采取纠正和预 防措施。e、参加特殊合同的评审，对合同中的交货期、交货数量结合合同要求中所需的原辅材料、 配套辅机方面进行评

36、审。f根据企业制定的计划，编制采购计划，对生产用的原材料、配套辅机进行采购；并根 据各部门提报的计划，搞好备品备件的采购，并确保采购产品的质量满足要求。卧对采购的原辅材料、配套辅机进行报验，对进货检验中不合格的原辅材料、配套辅机 负责与供方联络，并参与其评审工作，督导供方釆取纠正措施进行整改。2. 3. 5. 8销售部a、理解并贯彻企业的质量方针和质量目标，负责本部门质量目标的制定，注重所属员工 能力、意识的培训教育，并鼓励他们积极参与公司的质量管理活动，以确保实现所制定的质 量目标。b、认真组织贯彻本厂的质量管理体系文件，保证质量管理体系的有效运行，以实现本厂 的质量目标。C、根据市场需求，

37、结合本厂的计划指标编制销售计划，建立和扩大销售网络，广泛收集 销售和产品质量信息，为顾客提供优质的售前、售中、售后服务。d、建立顾客档案，定期走访顾客，召开业务洽谈会，广泛征求顾客意见和建议，及时部 理顾客的來电、來函和來访。负责编制顾客满意度调查方案，并经管理者代表批准后实施。e、对收集的有关产品质量信息及时反馈给质检部，由质检部负责协调有关职能部门采取 纠正和预防措施进行部理。f、负责按规定要求组织合同的评审工作，将合同中含糊不清的条款得以解决，从而确保 公司有能力实现顾客的要求。g、采用多种形式了解顾客的需求，并与顾客沟通。h、当合同变更时，负责组织重新评审，并将合同的变更及修改文件及时

38、传达到相关的部 门和人员，防止发生不一致的现象。1、负责本部门的质量文件、资料和质量记录的控制和管理。J、参与管理评审和内部质量审核工作，制订、实施纠正和预防措施。k、配合搞好业务人员的培训和考核工作。2. 3. 5. 9生产车间a、理解并贯彻企业的质量方针和质量目标，负责本车间质量目标的制定，注重所属员工 能力、意识的培训教育，并鼓励他们积极参与公司的质量管理活动，以确保实现所制定的质 量目标。b、认真组织贯彻本公司的质量管理体系文件，保证质量管理体系的有效运行，以实现本 厂的质量目标。c、严格按生产作业计划组织生产，正确部理质量与数量、质量和进度的关系，落实质量 否决权。d、严格执行工艺技

39、术规范和检验工艺，按图样、工艺组织生产，严格工艺纪律和劳动纪 律，做到安全文明生产。e、对关键工序进行有效控制，正确应用统计技术，把好工序质量关。f、正确使用生产设备及检验、测量和试验设备，做好日常维护保养工作，严格按操作规 程进行操作，保证设备的正常运行及检验和试验的有效性。g、做好现场管理工作，创造适宜的生产环境，使在制品流转有序，并按产品令号组织产 品、受压元件按工艺流程流转。h、保护好产品标识，防止混淆、错用及流转；并协助质检部做好对不合格品的控制和追 溯工作。1、负责本车间的质量文件、资料和质量记录的控制和管理。j、参加管理评审、配合搞好内部质量审核工作，对发现的不合格及时制定、实施

40、纠正和 预防措施。2. 3. 5. 10设计、工艺责任人a、全权负责产品制造工艺及焊接系统的质量控制，并对质保工程师负责。b、负责组织进行工艺性审图工作。c、负责组织编制产品工艺文件和工装设计工作。d、审核工艺方案、工艺守则、工艺规程、工装设计任务书等工作，并参与本公司材料代 用的会签；审核焊接工艺评定报告、焊材复验报告。e、负责组织进行焊接工艺评定，焊接工艺文件编制、焊材管理、焊工培训、考核、建档 和焊工管理工作。f对工艺文件和工装设计的可行性、经济性、完整性、正确性负责。g、负责焊接材料、焊接设备的选定工作，并对焊接材料、焊接设备的选定及焊接工艺的 完整性、正确性负责并监督其实施。h、审批

41、焊材代用、焊缝二次返修工艺方案，制定焊缝三次（超次）返修工艺方案。1、有权监督、检查并指导工艺人员及二级库焊材管理人员的工作，对本控制系统质保人 员的培训、奖惩有建议权。J、负责按规定组织工艺纪律检查，以保证工艺文件的贯彻执行。k、不断地推广新工艺、新技术、新材料，提高企业的工艺技术水平。in.对工艺文件发生错误或生产过程中发生重大工艺问题，造成工艺及焊接质量控制系 统失控，未能及日寸部理或耻理不当造成的损失负责。2. 3. 5. 1 1材料部a、全权负责材料系统的质量控制，并对质保工程师负责。b、领导本系统各质量责任人员的工作，负责产品所用原材料的定货釆购、验收入库以及一级库的保管和发放工作

42、。c、有权审核原材料质保书，并按产品要求提出按规程、标准、技术条件对材料所需求的 附加检验项目或复验项目及常规检验复验的项目及数量。d、负责审批原材料复验报告，签发材料及焊材验收入库通知单。e、对不符合标准及技术文件要求的材料有权拒绝使用。f、有权监督、检查材料的釆购、验收、入库、保管、发放、余料回收和材料标记移植等 质量控制人员的工作，对本控制系统人员的培训、奖惩有建议权。g、负责对压力管道元件材料代用的审查，并应符合压力容器规程的要求。h、对于材料质量控制系统失控，未能及时釆取有效措施部理或部理不当造成的损失负责。2. 3. 5. 12热处理责任人a、全权负责热处理系统的质量控制，并对质保

43、工处程师负责。b、宣传贯彻执行国家有关法规、标准，负责审批热处理工艺文件和监督实施热处理工艺, 并对其正确性负责。c、负责焊接热处理设备的选定工作。d、对热处理质量负责，审核热处理报告并对其正确性、完整性负责。e、有权监督、检查和指导热处理施工、检验人员的工作，积极采用新工艺、新方法，对 本控制系统质保人员的培训、奖惩有建议权。f、对于热处理质量控制系统失控，未能及时采取有效措施处理或处理不当造成的损失负责。2. 3. 5. 13检验责任人a、全权负责产品检验系统的质量控制，并对质保工程师负责。b、负责组织进行产品的进货、过程和最终检验及检验记录、报告等资料的整理归档工作。c、汇总审核产品的检

44、验记录、报告等资料，签发产品质量证明书，并对质量证明书及合 格证的正确性负责。d、审核各种检验工艺、规程等检验文件，对产品特性的监视和测量所釆用的手段和方法 及各种检验记录、检验报告的正确性、完整性负责。e、对检验不合格的原辅材料、配套件、半成品，有权停止接收、转序和出厂，并视具体 情况提出纠正和预防措施，参与不合格品的评审会签和部置工作。f、参加无损检测、理化检验外包方的评定及外包质量的控制工作。g、负责无损检测、理化检验项目外包的委托工作，负责审核外包单位出具的无损探伤及 理化检验报告，并在报告上签字确认。h、有权监督、检查并指导检验人员的工作，对本控制系统质保人员的培训、奖惩有建议 权。

45、1、负责与监督检验部门的联系，协助监验人员对产品质量的监督检验工作。、对产品质量控制系统失控，未能及时采取有效措施部理或部理不当造成的损失负责。2. 3. 5. 14设备、检验与试验装置责任人a、全权负责设备、工装的使用维护和管理过程的质量控制，并对质保工程师负责。b、负责组织对企业设备、工装统一编号、建卡登记、建立设备档案，编制设备岗位、安 全技术操作规程，落实设备包机到人，编制设备的年度、月度检修计划及制定设备大修方案。C、负责设备的购置、验收、。封存、迁移、报废、改装工作，并做好设备情况的统计和 分析。d、有权监督检查各车间设备的正常使用，对违犯设备操作规程的行为有权制止，并提出 批评和

46、部理意见。e、负责制定和市定监视和测量装置的管理规定（制度），组织进行对监视和测量装置的登 记建档、周期检定、维护保养。f监视和测量装置在校准有效期内如发现偏离校准状态时，应及时釆取措施。g、有权检查车间和部门监视和测量装置的使用、管理，对不合格或超过检定周期的有 权禁止使用。h、有权监督、检查和指导设备管理人员、计量人员的工作，对设备及计量器具的管理、 使用、保养、维护各环节有权进行随时检查，并具有考核权。对本控制系统质保人员的培训、 奖惩有建议权。1、对于设备质量控制系统、监视和测量装置质量控制系统失控，未能及时采取有效措施 部理或部理不当造成的损失负责。2. 3. 5. 15工艺员a、在

47、工艺责任工程师的指导下，按照国家有关法律、法规及有关专业技术标准进行产晶 图样的工艺性审查、工艺装备的设计、编制产品工艺规程、焊接工艺等文件，按期完成任务, 并对工艺文件的齐全、统一、正确性负责。b、负责工艺试验和评定工作，并对改进工艺规程提出建议和措施，并参与关键工艺的验 证和工装设备的验证。c、对关键过程进行工艺分析，编制作业指导书，帮助和指导操作工正确执行工艺文件， 解决生产过程中存在的工艺技术问题。d、负责协助工艺责任人进行焊工培训，指导生产现场焊接技术工作；负责建立和管理焊 工技术档案。e、正确应用统计技术进行工序质量控制，确保产品质量稳定，并做好记录。f不断研究新工艺、新技术、新设

48、备的应用，持续改进和提高产品质量。g经常深入车间了解工艺实施情况，监督焊接工艺文件的执行，发现违犯工艺纪律的现 象，应及时进行劝阻，对劝阻无效地有权责令基停止作业，并向工艺责任人提出部理建议。h、负责编制材料定额，参加不合格品的部置，分析原因，提出纠正措施。i对因工艺原因造成的质量、生产事故负责：2. 3. 5. 16材料检验员a、在材料责任人的指导下，负责原材料的入厂检验工作。b、有权审查原材料（包括焊材）的质量证明书。c、对外观检验合格的原材料，负责理化检验委托单的填写。d、根据原材料理化检验报告，审核原材料是否合格，对复验合格的原材料开出合格单， 经材料责任人审核签字后办理入库手续，并负

49、责建立原材料复验合格台账。e、负责材料复验编号的确定和材料标记移植的确认工作。f、监督钢材库、焊材一级库的保管和发放工作。g、对产品入、出库材料的正确性负责。2. 3. 5. 17产品检验员a、认真学习、掌握产品质量标准、图样、工艺文件及检验方法和判定准则，客观公正地 进行质量检验工作。b、在检验工作中严格把关，认真做好“三检”工作，防止不合格品用于生产和出厂。c、正确使用各种仪器设备，并督促检查操作人员正确使用。d、做好不合格品的标识、记录和隔离工作，在职权范围内正确部理不合格品，并及时向 有关领导和部门报告。e、帮助和配合操作工人解决生产过程中存在的产品质量问题。f根据产品图样、焊接工艺规

50、程对焊缝外观进行全面质量检验，认真填写检验记录，对 焊缝外观质量不合格的受压元件不转探伤，探伤不合格的不准转下工序。g负责填写“无损探伤委托单”，对探伤件焊缝的外观质量负责，监督并确认焊工在规 定部位打钢印代号，核对探伤工件的原材料标记、钢印与工艺流程卡一致后方可委托探伤。h、监督施焊人员按其考试合格项目进行施焊，对焊工的焊接质量情况，每月整理一次， 交工艺员存入焊工档案。1认真填写和保管检验记录和报告，对工作失误造成的错检、漏检和错判负责，对拖延 和拒绝检验造成的质量损失和影响正常生产进度负责。2. 3. 5. 18档案管理员a、负责按照“文件控制程序”、“记录控制程序”的规定管理技术档案资

51、料。b、认真做好产品图样、技术资料、产品档案的分类保管、统计、归档工作。c、面向生产经营，及时提供生产所需的图样、资料，并按有关规定办理借阅和发放的登 记手续。d、做好资料的鉴定，过期的销毁工作。e、经常检查室内的资料和周围环境，以防止资料受潮、虫蛀和鼠咬。f、提高警惕，防火、防盗，并做好保密工作，对其资料的安全负责。2. 3. 5. 19计量员a、严格贯彻国家计量标准、法制、法规，确保量值统一。b、建立计量器具台账，填写计量器具登记卡片、编制计量器具周期检定计划。c、建立和管理好计量标准器及标准器档案，做好标准器稳定考核记录，按检定规程的要 求出具测试报告，并对报告数据的正确性负责。d、严格

52、执行周期检定计划，及时送检，不得超周期使用，管理计量技术资料和历史检定 合格证书，保证在用计量器具的账、卡、物相符。e、负责计量器具计划申请、申报、申购、发放、调剂安排及报废等工作。f、组织关键测试技术的攻关，开展计量测试新技术和新方法的研究，努力为提高提高产 品质量服务。g、负责外购计量器具入库前的验收检定工作。2. 3. 5. 20原材料保管员a、在供应部的领导和材料责任人的指导下工作，负责对进厂的原材料.的编号、保管、 发放等工作，并做好记录。b、对需进行复验的原材料，复验合格后办理入库手续，不合格的应挂牌单独存放，并报 告部长妥善部理。c、对复验合格入库的原材料，应打上材料编号钢印，经

53、材料检验员确定后分类挂牌存放, 并按规定进行发放，做到账、卡、物三相符。d、做好退料的登记保管及其标记工作，退料材料标记需经材料检验员确认。e、对材料责任工程师和材料检验员负责，并及时汇报工作。f、经常打扫、清理库区，保持库区整齐、卫生。2. 3. 5. 21焊材一级库保管员a、在供应部的领导和材料责任工程师的指导下工作，负责对入库的各类焊材的编号、保 管、发放等工作，并做好记录。b、焊材到货后，应及时通知材料检验员进行入公司检验，对复验合格的焊材，办理入库 手续，不合格的应挂牌单独存放，并报告部长妥善部理。c、复验合格入库的焊材，必须按牌号、类别、批号、规格分类存放，发放应遵照先 进先出”的

54、原则，并做好记录，账、卡、物必须一致。d、焊材存放应符合公司的有关规定，并按规定记录温、湿度，每月月底汇总上报。e、维护保养好去湿机，使其部于完好状态。f、对材料责任人及材料检验员负责，并及时汇报工作。g、保持室内清洁、卫生，和架整齐有序。2. 3. 5. 22焊材二级库保管员a、负责各种焊釆的领用、烘烤、发放、回收工作工作，并做好记录。b、焊材从一级库的领出量，一般为当天的生产需用量，最多不超过两天的需用量，并 且在二级库内存放要有明显标识。c、按照焊接工艺及焊接材料的要求，对焊条、焊剂及时进行烘烤，并做好烘烤记录，按 规定做好焊材的退料返烘烤工作，并及时做好记录。d、凭“焊接材料领用单“发

55、放焊条，并登记建账，按规定回收焊条头，并做好回收记录, 无“焊接材料领用单“，无材料检验员签字认可者，有权拒绝发放焊材，否则对造成的事故负 全部责任。e、维护保养好烘烤保温设备，使其部于完好状态。f、接受焊接技术人员的监督检查，对工艺责任人负责，并及时汇报工作。2. 3. 5. 23釆购员a、认真学习有关原材料、配套物资的各种标准和技术条件，不断提高自己的业务水平和 工作能力。b、按照具体分工，明确责任，认真执行公司制定的原材物资釆购计划。c、严格按照技术部提供的原材料、配套物资、标准要求、规格、型号进行采购，保证采 购物资的质量。d、配合搞好供方的选择和评定工作，要货比三家、择优定货，合理利用资金，按计划进 行采购。e、对公司首次使用的钢材的釆购，除经设计部门审核外，还必须经材料责任人审核、企 业领导批准后实施。f、及时向主管领导或材料责任人汇报工作，对因釆购过程中的失误而造成的损失负责。2. 3. 5. 24设备管理员a、协助部长组织学习贯彻国