审计部2013年度优秀团队申请

1、四川新联实业集团XXX年度优秀团队申请审计监察部于xxx年xx月组建，现在职人员xx人。在集团公司 领导的关心、指导下，我部紧紧围绕集团提出的“加大核查、审核、 监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，从建立和完善规 章制度入手，加强对各部门、分公司在落实制度、协调配合、履行职 责、工作质量等方面的监察力度，积极介入项目谈判，严把“经济签 证”和价格核审，认真执行项目审计，主动开展债务清欠工作，取得 了显著成绩，主要表现在；一、制定完善工作制度、为审计监察工作垫定基础。为加强审计监察工作，我部收集、整理了关于审计、监察业务所 需要的各类规章制度，制定并下发了四川新联实业集团有限公司员 工

2、行为监察条例、纪检监察办案流程、新联集团员工举报违 法违规行为及案件核查奖励规定、审计监察人员工作守则、公 司内部审计制度、大宗用品米购审计流程、基建招投标合同 审计工作流程、审计监察部岗位职责等规章制度，规范了工作 行为，使审计、监察工作有章可循。二、加强工作监督督察，确保集团经济健康运行。根据部门职责，我部一是按照公司计划安排和各类会议精神要 求，对公司各部门工作进行了执行力的监察、督导。经过不间断的执 行力监察，各部门执行力情况明显好转。二是积极开展效能监察，既 加强了对项目实施的监督，防范了违规违纪事件的发生，又促进了工 作人员的执行力，协助项目管理人员提高了工作质量， 不但能够及时

3、发现工作中存在的问题，还能系统地分析、总结项目管理工作中的经 验和不足。三、强化项目监察，严把“经济签证”关口。审计监察部成立之后，恰逢集团公司房地产项目全面展开之时， 为严控工程项目经济漏洞，根据审计监察工作的要求，我部积极介入 项目的全过程中。从项目招投标、标的商谈、合同签订、到项目执行 全方位介入其中，深入一线掌握情况，把握项目的各环节。一是在合 同商谈中，主动出击，多家询价、议价，每次都经多次才最终确定， 全年共参与XX多个项目商谈，最终协商价比在报价的基础上共 节约 XXX万元；二是严格控制“经济签证”，堵塞漏洞，确保企业经济良 好运行。尤其在“力天”、“金睿”项目执行过程中，面对“

4、乙方”不 断提出的新问题、新要求，我部工作人员，积极维护集团利益，从原 材料核价到施工中的签证审批，认真了解市场行情，时刻为企业着想， 铁面无私、据理力争，大胆工作，严格把控每一环节，为提高企业效 益尽到了审计监察部的职责。全年共审查各项“签证” XX项，共计审减金额XXX万元。四、加强审计工作，严堵经济漏洞根据工作计划，我部积极开展内部审计工作，先后完成了对准金 融板块的常规审计、财务常规审计、车贷部份的审计等工作，全年我 部共完成了 XX多项审计任务。通过审计，对集团经济运行情况有了 正确的分析判断，为集团决策提供了良好的依据。五、债权清偿工作、追讨清偿债权 XXX万元我部接手公司债权清欠工作以来，制定了工作计划，分别对大英 项目、公司在职人员以及已辞职的原公司员工的债权和外部债权进行 了梳理、追讨，通过开展债权清偿工作。我部对大英项目查账并与代 销公司核对后，发现代销公司少算房款XXX万元，确认总计欠我公司 房款XXX万；并经多方努力现已 追回欠款XXX万元（其中XX万元水 电，XXX万元税款）；确认邹君欠款XX万元，追回欠款XX万元。在一年的工作中，审计部全体人员坚持独立、客观、公平、公正 的原则，坚守不谋私利的座右铭，本着认真、负责、求实的工作态度， 充分发挥企业内部审计监察工作的监督督察作用， 为维护集团合法权 益，改善经营管理，降