员工餐厅采购管理规定_第1页
员工餐厅采购管理规定_第2页
员工餐厅采购管理规定_第3页
员工餐厅采购管理规定_第4页
员工餐厅采购管理规定_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、上海员工餐厅采购管理规定汇丰 兴业集 团太原 办事处员工餐厅釆购管理制度一、员工餐厅在太原办事处主任领导下,由厨师长负 责日常管理工作,日常接待用餐和每周员工用餐的菜谱所 需的配菜材料必须由厨师长安排购买及签名确认。二、员工餐厅釆购应遵循“货比三家”的原则,同等 质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,根 据供应商的规模、诚信、服务等因素,综合评价后确定定 点采购的合格供应商,以确保食材的质量、卫生、安全。三、每周星期六由办事处管理员和员工餐厅厨师长拟 定下周员工用餐的菜谱,厨师长根据菜谱和员工厨房配菜 材料的库存情况,列出买货计划清单并安排采购所需配菜 材料,报送办事处主任审阅同意后

2、,安排下周自购或请求 供应商送货。来宾接待用餐由办事处主任确定用餐标准, 根据标准菜谱自购食材或请求供应商送货。四、建立健全餐厅食材采购台账,员工餐厅自购或由 供应商送货到达时,或者是根据厨师长的要求采购配菜材 料回来后,员工餐厅根据釆购订单计划核对品种和质量, 由餐厅第三人共同过称核对重量和种类,然后在餐厅食材 采购登记台账上验收签名确认,厨师长最后在购买时的发 票(收据)上和采购登记上同时签名确认。五、物品采购需要入库保管时,要安排仓库管理人员 清点验收、过称核对,确认无误后填写入库单。物品需要 出库时要填写出库单,经办事处主任审批后方可出库。仓 库保管员每月要清点一次仓储物品,做到“账、

3、物、卡” 相符。六、对于釆购的食材进行验收时,除有独立商品标签 单独包装标示重量的材料可直接交助理厨师或厨工过称核 对重量和种类,然后签名确认外,凡是需要过称核对时必 须使用公司日常使用的计量工具,严禁使用送货单位自带 的计量工具(例如:重量称)。七、厨师长对员工餐厅釆购回来送入厨房的一切材料 的品质负责,如发现材料品质有异议时,可要求供应商或 采购员退(换)货。八、所有食材采购的原始票据必须完整据实。釆购人 员每月25日前将票据和釆购明细汇总单一并报给办事处主 任签批后进行报销,不得跨月报销。办事处主任每月不定 期对餐厅釆购台账、票据和采购食材进行数次稽查核对, 发现问题及时整改。九、釆购人

4、员在釆购材料时,如果有以次充优、虚报 高价位材料价格,私自或伙同公司其他人员向供应商暗 示、接受、索要好处的,一经发现,除赔偿员工餐厅直接 经济损失外,另将扣罚其本人当月工资的50%,并在全公司通报批评;情节特别严重的将立即开除或移送司法机关进行处理。十、本制度自2016年11月1日起实施。2016年10月31日附表一:员工餐厅食材采购登记台账附表二:员工餐厅釆购汇总明细附表三:员工餐厅入库单附表四:员工餐厅出库单附表一:汇丰兴业集团太原办事处员工餐厅食材采购登记台账日期品名单位数量单价金额供应商单位备注合计采购人:验收人:稽核:厨师长:附表二:汇丰兴业集团太原办事处采购人:附表三:员工餐厅采购汇总明细(2016年 月份)品名单位数量单价金额供应商单位备注合计验收人:稽核:厨师长:汇丰兴业集团太原办事处员工餐厅入库单日期:品名规格单位数量单价金额供应商单位备注合计采购人:验收人:保管员:办事处主任:式 两 联 办* 处 主 任 和 保 管

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论