【精品】年产800套精密热处理设备建设项目可行性研究报告

1、目目 录录 第一章第一章 总总 论论.1 1 第一节第一节 概概 述述.1 1 第二节第二节 本本报报告告的的编编制制依依据据、研研究究范范围围及及编编制制原原则则.1010 第三节第三节 研究结论与建议研究结论与建议.1111 第二章第二章 市场分析市场分析.1515 第一节第一节 市场及需求分析市场及需求分析.1515 第二节第二节 产品价格产品价格 .2525 第三章第三章 项目建设方案项目建设方案.2626 第一节第一节 生产规模生产规模.2626 第二节第二节 产品方案产品方案.2727 第四章第四章 生产工艺和设备生产工艺和设备.3131 第一节第一节 生产工艺生产工艺.3131

2、第二节第二节 生产设备生产设备 .3636 第五章第五章 原辅材料及燃料动力原辅材料及燃料动力.4141 第一节第一节 原辅材料原辅材料.4141 第二节第二节 燃料动力燃料动力 .4242 第六章第六章 工程建设方案工程建设方案.4343 第一节第一节 建设地点区位条件建设地点区位条件.4343 第二节第二节 总图运输总图运输.4747 第三节第三节 土建工程土建工程.5151 第四节第四节 公用工程公用工程.5555 第七章第七章 环境保护环境保护.6161 第一节第一节 设计依据设计依据.6161 第二节第二节 环境和生态现状环境和生态现状.6161 第三节第三节 生态环境影响分析生态环

3、境影响分析 .6363 第四节第四节 生态环境保护措施生态环境保护措施.6666 第五节第五节 环保环保“三同时三同时”项目项目.6969 第八章第八章 安全生产、劳动保护与消防安全生产、劳动保护与消防.7070 第一节第一节 劳动安全与卫生保护劳动安全与卫生保护.7070 第二节第二节 消消 防防 .7575 第九章第九章 节节 能能.7878 第一节第一节 用能标准和节能规范用能标准和节能规范.7878 第二节第二节 能源供应状况能源供应状况.8080 第三节第三节 能源消耗状况能源消耗状况.8181 第四节第四节 能源消耗指标能源消耗指标.8989 第五节第五节 节能措施与效果节能措施与

4、效果.9090 第六节第六节 结论结论.102102 第十章第十章 企业组织和劳动定员企业组织和劳动定员.103103 第一节第一节 组织管理机构组织管理机构 .103103 第二节第二节 劳动定员与人员培训劳动定员与人员培训.104104 第十一章第十一章 项目实施计划与招标项目实施计划与招标.105105 第一节第一节 项目进度项目进度.105105 第二节第二节 招招 标标 .105105 第十二章第十二章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措.108108 第一节第一节 估算范围及依据估算范围及依据.108108 第二节第二节 建设投资估算建设投资估算.108108 第三节第三节 流动

5、资金估算流动资金估算.110110 第四节第四节 融资方案与建设期利息估算融资方案与建设期利息估算.111111 第五节第五节 总投资及其构成分析总投资及其构成分析.111111 第六节第六节 投资计划与项目资本金配比投资计划与项目资本金配比.112112 第十三章第十三章 财务评价财务评价.113113 第一节第一节 评价说明评价说明.113113 第二节第二节 财务效益与费用估算财务效益与费用估算.113113 第三节第三节 盈利能力分析盈利能力分析.116116 第四节第四节 偿债能力分析偿债能力分析.116116 第五节第五节 财务生存能力分析财务生存能力分析.117117 第六节第六

6、节 不确定性分析不确定性分析.117117 附附表表： 辅辅助助报报表表 1 1：固固定定资资产产投投资资估估算算表表 辅辅助助报报表表 2 2：流流动动资资金金估估算算表表 辅辅助助报报表表 3 3：新新增增投投资资计计划划与与资资金金筹筹措措表表 辅辅助助报报表表 4 4：固固定定资资产产折折旧旧估估算算表表 辅辅助助报报表表 5 5：无无形形资资产产及及递递延延资资产产摊摊销销估估算算表表 辅辅助助报报表表 6 6：原原辅辅材材料料及及燃燃料料动动力力费费用用估估算算表表 辅辅助助报报表表 7 7：总总成成本本费费用用估估算算表表 辅辅助助报报表表 8 8：产产品品销销售售收收入入和和销

7、销售售税税金金及及附附加加估估算算表表 辅辅助助报报表表 1 10 0. .1 1：现现金金流流量量表表（全全部部投投资资） 辅辅助助报报表表 1 10 0. .2 2：现现金金流流量量表表（自自有有资资金金） 辅辅助助报报表表 1 11 1：损损益益表表 辅辅助助报报表表 1 12 2：资资金金来来源源与与运运用用表表 辅辅助助报报表表 1 13 3：资资产产负负债债表表 附图：附图： 1 1、* * *公公司司年年产产 8 80 00 0 套套精精密密热热处处理理设设备备建建设设项项目目地地理理位位置置图图 2 2、* * *公公司司年年产产 8 80 00 0 套套精精密密热热处处理理设

8、设备备建建设设项项目目总总平平面面布布置置示示 意意图图 第一章第一章 总总 论论 项项目目名名称称：年年产产 8 80 00 0 套套精精密密热热处处理理设设备备建建设设项项目目 建建设设单单位位：* * *公公司司 建建设设地地点点：南南洋洋高高新新技技术术产产业业园园区区 法法定定代代表表人人：刘刘道道宏宏 项项目目负负责责人人：刘刘道道宏宏 邮邮 编编：2 22 24 40 05 51 1 第一节第一节 概概 述述 一、企业基本情况一、企业基本情况 * * *公公司司（以下简称（以下简称*公司）是公司）是 20082008 年年 1111 月新成立的从事机械月新成立的从事机械 行业热处

9、理设备生产的专业厂家由行业热处理设备生产的专业厂家由*有限公司和有限公司和*科技开发咨询有科技开发咨询有 限公司共同投资组建（企业名称已经限公司共同投资组建（企业名称已经*工商行政管理局名称预先核工商行政管理局名称预先核 准，名称核准号：准，名称核准号：320900m038741320900m038741） 。公司注册资金。公司注册资金 2000020000 万元，公万元，公 司地址司地址 8888 产业园区产业园区 *公司的投资方通过对国内外热处理设备的市场调研得出结论：公司的投资方通过对国内外热处理设备的市场调研得出结论： 热处理是机械制造的关键工序，是保证和提高机械零件质量与使用热处理是

10、机械制造的关键工序，是保证和提高机械零件质量与使用 寿命，充分发挥材料潜力的核心所在。热处理技术从盐浴发展到保寿命，充分发挥材料潜力的核心所在。热处理技术从盐浴发展到保 护气氛，再到可控气氛，近来正向真空气氛热处理方向发展。我国护气氛，再到可控气氛，近来正向真空气氛热处理方向发展。我国 热处理行业就整体而言，热处理工艺装备陈旧落后，能源消耗大，热处理行业就整体而言，热处理工艺装备陈旧落后，能源消耗大， 与先进工业国家相比，尚有较大差距。主要体现在以精密控制的热与先进工业国家相比，尚有较大差距。主要体现在以精密控制的热 处理、节能环保的热处理以及可控气氛和真空热处理为代表的少无处理、节能环保的热

11、处理以及可控气氛和真空热处理为代表的少无 氧化热处理等方面。目前国内少、无氧化热处理的普及程度只有氧化热处理等方面。目前国内少、无氧化热处理的普及程度只有 40%40% 左右，每年氧化耗损数万吨钢材，而先进工业国家少、无氧化普及左右，每年氧化耗损数万吨钢材，而先进工业国家少、无氧化普及 率已达率已达 95%95%以上。先进设备的制造落后于用户市场需求，提高新设备以上。先进设备的制造落后于用户市场需求，提高新设备 的开发、设计、制造水平是我国热处理设备制造业的当务之急。的开发、设计、制造水平是我国热处理设备制造业的当务之急。 二、项目建设背景及建设的必要性二、项目建设背景及建设的必要性 我我国国

12、机机械械工工业业约约有有热热处处理理厂厂点点 1 10 05 50 00 0 个个，拥拥有有各各种种热热处处理理炉炉窑窑 约约 1 11 1 万万台台，热热处处理理年年产产值值为为 5 50 0 亿亿元元。热热处处理理钢钢件件约约 7 70 00 0 万万吨吨、铸铸 件件约约 3 30 00 0 万万吨吨，全全员员劳劳动动生生产产率率平平均均 3 3 万万元元/ /人人年年。9 90 0% %以以上上的的热热处处 理理炉炉窑窑系系电电加加热热，其其用用电电量量平平均均占占企企业业用用电电总总量量的的 2 25 5% %- -3 30 0% %，热热处处 理理整整机机总总容容量量约约为为 7 7

13、0 00 0 万万 k kw w，全全年年用用电电达达 8 85 5 亿亿 k kw wh h，平平均均单单位位电电 耗耗全全国国为为 1 10 00 00 0k kw wh h/ /t t。设设备备老老化化，9 95 5% %的的加加热热炉炉系系周周期期性性作作业业，8 80 0% % 的的制制件件在在氧氧化化气气氛氛中中加加热热。其其高高效效、优优质质、低低污污染染的的环环保保可可控控气气体体 炉炉、真真空空炉炉尚尚不不到到热热处处理理设设备备的的 5 5% %。国国外外热热处处理理全全过过程程的的工工艺艺技技 术术参参数数可可全全面面控控制制，逐逐步步向向自自动动化化、集集成成化化、柔柔

14、性性化化、智智能能化化方方向向 发发展展。而而我我国国大大多多数数热热处处理理企企业业尚尚未未实实施施碳碳势势控控制制，不不少少企企业业仍仍 靠靠经经验验手手工工型型操操作作。由由于于历历史史原原因因那那种种大大而而全全、小小而而全全的的企企业业到到处处 可可见见，其其社社会会化化、产产业业化化大大生生产产的的规规模模经经济济尚尚未未形形成成，因因而而生生产产效效 率率低低下下，其其环环境境污污染染严严重重，据据不不完完全全统统计计热热处处理理业业每每年年约约有有 5 50 00 00 0 吨吨淬淬火火油油因因蒸蒸发发或或局局部部燃燃烧烧造造成成 c ch h 化化合合物物、c co o 及及

15、烟烟尘尘；有有约约 9 90 00 00 0 吨吨废废淬淬火火油油因因排排放放不不当当而而污污染染水水质质；每每年年盐盐浴浴炉炉生生成成盐盐蒸蒸汽汽 7 70 00 00 0 吨吨以以上上和和有有害害废废渣渣约约 1 10 00 00 00 0 吨吨；燃燃煤煤炉炉窑窑排排放放 s so o2 2 约约 1 1. .5 5 万万 吨吨，灰灰分分约约 8 8. .5 5 万万吨吨；喷喷砂砂处处理理中中产产生生的的 s si io o2 2 等等有有害害粉粉尘尘 1 10 00 00 00 0 吨吨，严严重重污污染染了了环环境境。 热热处处理理是是机机械械制制造造的的关关键键工工序序，是是保保证证和

16、和提提高高机机械械零零件件质质量量与与 使使用用寿寿命命，充充分分发发挥挥材材料料潜潜力力的的核核心心所所在在。热热处处理理技技术术从从盐盐浴浴发发展展 到到保保护护气气氛氛，再再到到可可控控气气氛氛，近近来来正正向向真真空空气气氛氛热热处处理理方方向向发发展展。 我我国国热热处处理理行行业业就就整整体体而而言言，热热处处理理工工艺艺装装备备陈陈旧旧落落后后，能能源源消消耗耗 大大，与与先先进进工工业业国国家家相相比比，尚尚有有较较大大差差距距。主主要要体体现现在在以以精精密密控控制制 的的热热处处理理、节节能能环环保保的的热热处处理理以以及及可可控控气气氛氛和和真真空空热热处处理理为为代代表

17、表的的 少少无无氧氧化化热热处处理理等等方方面面。目目前前国国内内少少、无无氧氧化化热热处处理理的的普普及及程程度度只只 有有 4 40 0% %左左右右，每每年年氧氧化化耗耗损损数数万万吨吨钢钢材材，而而先先进进工工业业国国家家少少、无无氧氧 化化普普及及率率已已达达 9 95 5% %以以上上。先先进进设设备备的的制制造造落落后后于于用用户户市市场场需需求求，提提 高高新新设设备备的的开开发发、设设计计、制制造造水水平平是是我我国国热热处处理理设设备备制制造造业业的的当当务务 之之急急。 在在可可控控气气氛氛和和真真空空热热处处理理方方面面，国国际际上上现现已已公公认认：可可控控气气氛氛和

18、和 真真空空热热处处理理的的普普及及程程度度是是衡衡量量热热处处理理技技术术先先进进与与否否、是是否否符符合合环环保保、 节节能能要要求求的的主主要要标标志志。 “十十五五”期期间间国国家家重重点点支支持持了了可可控控气气氛氛热热处处 理理的的发发展展，取取得得了了显显著著的的成成效效，国国产产可可控控气气氛氛热热处处理理炉炉国国内内市市场场占占 有有率率已已达达到到 9 90 0% %以以上上，还还批批量量出出口口东东南南亚亚各各国国。现现实实施施中中的的国国家家 热热处处理理行行业业“十十一一五五”规规划划和和 2 20 02 20 0 年年发发展展纲纲要要中中，把把“推推广广 真真空空热

19、热处处理理”列列为为了了首首要要工工作作。近近年年来来，国国内内及及东东南南亚亚真真空空热热处处理理 设设备备市市场场在在工工模模具具、汽汽车车、航航空空航航天天、粉粉末末冶冶金金、电电子子、家家电电等等行行 业业快快速速发发展展的的拉拉动动下下，呈呈现现快快速速增增长长的的态态势势，每每年年高高、中中、低低档档真真 空空热热处处理理设设备备市市场场超超过过 3 35 5 亿亿。目目前前国国内内主主要要只只能能制制造造中中、低低档档真真 空空热热处处理理设设备备，高高档档真真空空热热处处理理设设备备仍仍主主要要依依赖赖从从欧欧美美、日日本本进进口口。 在在热热处处理理精精密密控控制制方方面面。

20、国国外外先先进进工工业业发发达达国国家家已已普普遍遍采采用用以以 计计算算机机模模拟拟和和人人工工智智能能一一体体化化为为代代表表的的智智能能化化、集集成成化化控控制制技技术术及及 装装备备，实实现现精精确确预预测测热热处处理理结结果果并并控控制制热热处处理理过过程程，从从而而极极大大地地提提 高高了了机机械械制制造造业业的的生生产产效效率率，降降低低了了生生产产成成本本，增增强强了了最最终终产产品品的的 市市场场竞竞争争力力，多多年年来来该该类类技技术术一一直直是是欧欧美美发发达达国国家家极极力力保保守守的的核核心心 技技术术，是是国国际际著著名名制制造造企企业业保保持持其其产产品品市市场场

21、竞竞争争力力的的主主要要手手段段。因因 此此，为为突突破破国国外外的的技技术术封封锁锁和和解解决决热热处处理理对对国国内内机机械械制制造造业业的的制制约约 瓶瓶颈颈，加加快快精精密密智智能能真真空空热热处处理理设设备备的的开开发发及及产产业业化化推推广广，显显得得十十 分分迫迫切切。 在在热热处处理理节节能能方方面面。我我国国热热处处理理设设备备有有很很大大部部分分依依然然陈陈旧旧，据据 有有关关方方面面调调查查估估计计，全全国国热热处处理理企企业业的的设设备备约约 8 80 0是是 2 20 0 年年以以上上役役 龄龄的的老老设设备备， “十十五五”期期间间有有一一定定程程度度的的更更新新。

22、但但在在国国营营大大企企业业， 内内地地中中小小企企业业的的设设备备则则基基本本无无大大改改观观。目目前前我我国国热热处处理理生生产产单单位位电电 能能消消耗耗平平均均达达到到 7 73 39 9. .5 5k kw wh h/ /t t，欧欧洲洲先先进进国国家家约约为为 4 42 25 5k kw wh h/ /t t，日日 本本约约为为 3 32 23 3k kw wh h/ /t t。我我国国热热处处理理能能源源存存在在很很大大的的浪浪费费，节节能能的的潜潜力力 巨巨大大。近近年年来来，国国家家、地地方方在在制制定定发发展展规规划划和和产产业业政政策策时时，都都明明确确 指指出出，要要大

23、大力力发发展展高高技技术术、高高质质量量、低低污污染染、低低损损耗耗的的可可控控气气氛氛及及 大大型型真真空空热热处处理理技技术术开开发发及及设设备备制制造造，以以逐逐步步取取代代老老式式高高能能耗耗、高高 污污染染的的热热处处理理设设备备，有有很很大大的的发发展展空空间间。 在在热热处处理理环环保保方方面面。目目前前国国内内热热处处理理仍仍是是机机械械工工业业中中重重要要的的污污 染染源源，热热处处理理生生产产过过程程中中形形成成大大量量废废气气、废废水水、废废盐盐、剧剧毒毒物物、粉粉 尘尘、噪噪声声、电电磁磁波波等等对对自自然然环环境境造造成成严严重重的的污污染染，每每年年付付出出的的治治

24、理理 费费用用十十分分惊惊人人。国国外外先先进进工工业业国国家家广广泛泛推推行行清清洁洁生生产产，以以预预防防为为主主， 不不断断增增加加对对清清洁洁热热处处理理生生产产技技术术的的研研究究、开开发发和和成成果果推推广广的的投投入入， 保保持持生生态态平平衡衡，确确保保可可持持续续发发展展。 国国内内的的热热处处理理市市场场未未来来将将面面临临激激烈烈的的竞竞争争态态势势，国国外外知知名名的的跨跨 国国公公司司已已看看好好国国内内的的热热处处理理市市场场的的良良好好发发展展前前景景，依依托托雄雄厚厚资资金金及及 技技术术实实力力正正在在计计划划或或者者已已经经在在增增加加投投资资，招招募募人人

25、才才，以以设设法法增增加加产产 能能，以以提提高高市市场场占占有有率率。 * * *公公司司为为了了能能在在更更高高的的平平台台上上进进行行研研究究与与开开发发，进进一一步步增增强强企企 业业研研发发能能力力，使使我我国国的的热热处处理理技技术术与与世世界界水水平平接接轨轨，产产品品在在国国内内外外 具具有有更更强强的的市市场场竞竞争争力力，拟拟充充分分利利用用这这次次热热处处理理设设备备制制造造基基地地项项目目 建建设设的的契契机机，形形成成自自身身高高水水准准的的研研发发能能力力，在在确确保保企企业业在在可可控控气气氛氛 和和真真空空气气氛氛热热处处理理、智智能能控控制制等等多多领领域域保

26、保持持国国内内热热处处理理市市场场的的技技术术 领领先先地地位位，在在高高档档热热处处理理设设备备国国产产化化中中抢抢占占制制高高点点。同同时时 * * *公公司司 拟拟建建设设公公司司内内部部信信息息化化管管理理系系统统和和全全国国客客户户服服务务体体系系，以以全全面面规规范范、 大大幅幅度度提提高高企企业业的的管管理理、营营销销、技技术术、采采购购、生生产产及及售售后后服服务务水水平平， 提提升升与与国国外外竞竞争争对对手手的的全全方方位位的的竞竞争争能能力力。 世界工业发展证实，制造世界工业发展证实，制造技术的先进性是产品竞争能力的保证。技术的先进性是产品竞争能力的保证。 其其热处理技术

27、的先进程度，则是保证机械产品质量的关键因素，但热处理技术的先进程度，则是保证机械产品质量的关键因素，但 现今我国机械产品与世界先进水平之间存在差距在现今我国机械产品与世界先进水平之间存在差距在 2020 年以上，其热年以上，其热 处理生产技术十分落后，生产设备与世界先进水平有三四十年之差处理生产技术十分落后，生产设备与世界先进水平有三四十年之差 距，其耗电平均每吨比日本、欧美多距，其耗电平均每吨比日本、欧美多 2323 倍，并且热处理行业的未倍，并且热处理行业的未 开展清洁生产，污染环境相当严重，故加强热处理的环保及节能设开展清洁生产，污染环境相当严重，故加强热处理的环保及节能设 备的生产已是

28、制造业中的当务之急。备的生产已是制造业中的当务之急。 项目建设的必要性主要体现在：项目建设的必要性主要体现在： 1 1、本项目的实施，可一定程度地推动我国热处理产业的发展、本项目的实施，可一定程度地推动我国热处理产业的发展 随着汽车、随着汽车、农机农机、工程、工程机械机械、航空航天、环保设备、航空航天、环保设备、机械机械基础基础 件等件等重点行业的发展，以及专业生产协作优势的发挥，重点行业的发展，以及专业生产协作优势的发挥， “十一五十一五”期期 间在间在工业工业发达地区热处理中小企业将会有稳定发展。这些热处理企发达地区热处理中小企业将会有稳定发展。这些热处理企 业并不是落后、低水平的重复，而

29、是受市场导向，实行科学管理，业并不是落后、低水平的重复，而是受市场导向，实行科学管理， 积极采用先进生产技术和不断进行设备更新，力求保持其强劲竞争积极采用先进生产技术和不断进行设备更新，力求保持其强劲竞争 能力的新型专业厂。以中小规模为主的转制或民营的热处理专业厂，能力的新型专业厂。以中小规模为主的转制或民营的热处理专业厂， 将会努力提高设备利用率，实现优质、高效、低消耗的生产，因此将会努力提高设备利用率，实现优质、高效、低消耗的生产，因此 所需的生产设备必定是所需的生产设备必定是投资投资较小的专业设备或柔性较大的生产线。较小的专业设备或柔性较大的生产线。 2 2、有利于促进我国热处理行业技术

30、水平的提高、有利于促进我国热处理行业技术水平的提高 “十一五十一五”期间，我国进一步贯彻科学发展观和可持续发展重期间，我国进一步贯彻科学发展观和可持续发展重 要国策，才能满足国民经济和制造业更快发展的要求，在国际市场要国策，才能满足国民经济和制造业更快发展的要求，在国际市场 上增加竞争力。上增加竞争力。 我国国家我国国家热处理行业热处理行业“十一五十一五”发展规划纲要发展规划纲要和和国家产国家产 业结构调整指导目录（业结构调整指导目录（20052005 年本）年本） 分别提出，国内制造业进一步由分别提出，国内制造业进一步由 制造大国向制造强国发展，要求热处理行业必须要加快信息化步伐，制造大国向

31、制造强国发展，要求热处理行业必须要加快信息化步伐， 更快向精确、清洁、节能热处理方向发展，更快向精确、清洁、节能热处理方向发展， “可控气氛及大型真空热可控气氛及大型真空热 处理技术开发及设备制造处理技术开发及设备制造”是鼓励类投资产业是鼓励类投资产业 该项目采用国内成熟可靠、先进的生产工艺技术，通过采用先该项目采用国内成熟可靠、先进的生产工艺技术，通过采用先 进的关键生产设备，提高整个生产过程的自动化程度，提高产品质进的关键生产设备，提高整个生产过程的自动化程度，提高产品质 量和档次，实现高档热处理设备的生产，有利于促进我国热处理行量和档次，实现高档热处理设备的生产，有利于促进我国热处理行

32、业技术水平的提高。业技术水平的提高。 3 3、本项目的实施，、本项目的实施，有利于有利于加速我国热处理产业与国际市场的接加速我国热处理产业与国际市场的接 轨。轨。 国外热处理全过程的工艺技术参数可全面控制，逐步向自动化、国外热处理全过程的工艺技术参数可全面控制，逐步向自动化、 集成化、柔性化、智能化方向发展。而我国大多数尚未实施碳势控集成化、柔性化、智能化方向发展。而我国大多数尚未实施碳势控 制，不少企业仍靠经验手工型操作。因而生产效率低下，与美国差制，不少企业仍靠经验手工型操作。因而生产效率低下，与美国差 2626 倍、设备利用率负荷率倍、设备利用率负荷率25%25%，电耗高于美国的，电耗高

33、于美国的 40%40%。热处理技术。热处理技术 的先进程度，则是保证机械制造技术先进性和产品质量的关键因素。的先进程度，则是保证机械制造技术先进性和产品质量的关键因素。 我国机械产品与世界先进水平之差在我国机械产品与世界先进水平之差在 2020 年以上，其热处理生产技术年以上，其热处理生产技术 十分落后，热处理行业的清洁生产尚未开展，故三废排放环境污染十分落后，热处理行业的清洁生产尚未开展，故三废排放环境污染 相当严重。因此，本项目的实施可缩小与国外热处理技术的差距，相当严重。因此，本项目的实施可缩小与国外热处理技术的差距， 加速与国际市场的接轨。加速与国际市场的接轨。 4 4、本项目的实施，

34、、本项目的实施，有利于对热处理相关产业经济增长拉动作用。有利于对热处理相关产业经济增长拉动作用。 热处理设备更新必将导致对优质配套设备及元器件、器材等需热处理设备更新必将导致对优质配套设备及元器件、器材等需 求的增加，该项目生产规模为年产求的增加，该项目生产规模为年产 480480 台套精密可控气氛热处理炉台套精密可控气氛热处理炉 和和 320320 台套精密真空热处理炉的组装制造。项目生产将需要大量的台套精密真空热处理炉的组装制造。项目生产将需要大量的 协作件、配套件，主要包括炉壳体及加工件、变压器、加热器、控协作件、配套件，主要包括炉壳体及加工件、变压器、加热器、控 制柜、耐火砖、可编程序

35、控制器等以及各种辅料。制柜、耐火砖、可编程序控制器等以及各种辅料。 这些协作件、配套件以及各种辅料将主要在国内采购，有利于这些协作件、配套件以及各种辅料将主要在国内采购，有利于 上游行业产品的发展。上游行业产品的发展。 5 5、本项目的实施，是企业产业结构调整升级的需要。、本项目的实施，是企业产业结构调整升级的需要。 20052005 年国务院国发年国务院国发200540200540 号文件发布的号文件发布的促进产业结构调整促进产业结构调整 暂行规定暂行规定及及产业结构调整指导目录（产业结构调整指导目录（20052005 年本）年本）中中“十二机十二机 械械”一项中第一项中第 2020 项，将

36、项，将“可控气氛及大型真空热处理技术开发及设可控气氛及大型真空热处理技术开发及设 备制造备制造”列为鼓励类项目。列为鼓励类项目。 在热处理加热炉中，井式和盐浴炉等常规设备的需求会进一步在热处理加热炉中，井式和盐浴炉等常规设备的需求会进一步 减少。需要更多的是工艺先进、可靠性和自动化程度高、节能和无减少。需要更多的是工艺先进、可靠性和自动化程度高、节能和无 污染的设备。这就要求制造厂能清楚、准确地把握国内外新设备发污染的设备。这就要求制造厂能清楚、准确地把握国内外新设备发 展动向和用户的市场需求，提出自己的产品发展规划和实现目标的展动向和用户的市场需求，提出自己的产品发展规划和实现目标的 措施。

37、热处理企业的技术改造，使更多的股份制企业和个体民营企措施。热处理企业的技术改造，使更多的股份制企业和个体民营企 业对先进热处理设备的需求仍保持很大势头。热处理加工企业技改业对先进热处理设备的需求仍保持很大势头。热处理加工企业技改 的强劲势头给设备制造业带来更多机会，符合企业的强劲势头给设备制造业带来更多机会，符合企业产业结构调整升产业结构调整升 级的需要。级的需要。 6 6、本项目的实施，可创造较好的经济效益和社会效益。、本项目的实施，可创造较好的经济效益和社会效益。 （1 1）通过本技改项目的实施，能为企业创造较好的经济效益，）通过本技改项目的实施，能为企业创造较好的经济效益， 从而为企业做

38、大做强奠定了基础。从而为企业做大做强奠定了基础。 （2 2）随着国际）随着国际节能降耗、安全和环保要求的不断高涨，节能降耗、安全和环保要求的不断高涨，本项目本项目 的实施，的实施，对降低能耗、减轻环境污染与改善操作性能等方面工作起对降低能耗、减轻环境污染与改善操作性能等方面工作起 到积极的推动作用。到积极的推动作用。 （3 3）通过项目的实施）通过项目的实施，能够实现直接就业人数能够实现直接就业人数 300300 人，并带动人，并带动 相关产业从业人数，有利于社会的稳定，促进地方经济发展。相关产业从业人数，有利于社会的稳定，促进地方经济发展。 （4 4）本项目的实施，有利于培植税源，增加国家和

39、地方财政收）本项目的实施，有利于培植税源，增加国家和地方财政收 入。入。 三、承办条件三、承办条件 1 1、政策优势、政策优势 本项目符合本项目符合产业结构调整指导目录产业结构调整指导目录(2005(2005 年本年本)中鼓励类第中鼓励类第 十二机械类第十二机械类第 2020 条条“可控气氛及大型真空热处理技术开发及设备制可控气氛及大型真空热处理技术开发及设备制 造造” 。本项目未使用。本项目未使用产业结构调整指导目录（产业结构调整指导目录（20052005 年本）年本） 等法规、等法规、 规章限制使用或限期淘汰的落后工艺、技术、装备，特别是高能耗规章限制使用或限期淘汰的落后工艺、技术、装备，

40、特别是高能耗 装备。装备。 2 2、技术优势、技术优势 年产年产 800800 套精密热处理设备建设项目是套精密热处理设备建设项目是*公司在吸收国内外热公司在吸收国内外热 处理先进技术的基础上，联合国内相关热处理行业的科研院所和专处理先进技术的基础上，联合国内相关热处理行业的科研院所和专 家，自行研发成功的节能型热处理设备，具有一定的技术优势。家，自行研发成功的节能型热处理设备，具有一定的技术优势。 3 3、人才优势、人才优势 *公司汇集了自动控制、仪器仪表、计算机控制、传感器、热公司汇集了自动控制、仪器仪表、计算机控制、传感器、热 处理工艺和装备等多方面的人才，是从事热处理加工和装备技术研处

41、理工艺和装备等多方面的人才，是从事热处理加工和装备技术研 发及应用的最具实力和发展潜力的科技型企业。与此同时，在项目发及应用的最具实力和发展潜力的科技型企业。与此同时，在项目 实施过程中，建设单位还将引进有关方面的专业人才，从而为保证实施过程中，建设单位还将引进有关方面的专业人才，从而为保证 项目的实施提供人才保证。项目的实施提供人才保证。 4 4、经营管理优势、经营管理优势 *公司将以良好的管理理念和深厚的企业文化，健立建全各项公司将以良好的管理理念和深厚的企业文化，健立建全各项 管理制度，不断提高企业管理水平。该公司拟通过建立完备的营销管理制度，不断提高企业管理水平。该公司拟通过建立完备的

42、营销 服务体系，与国内外有关热处理企业加强业务往来，拓展国际市场。服务体系，与国内外有关热处理企业加强业务往来，拓展国际市场。 *公司以公司以“诚信诚信”为本，与各关联企业、部门、金融机构等加为本，与各关联企业、部门、金融机构等加 强合作，有利于项目融资、技术合作和开展各种业务往来。强合作，有利于项目融资、技术合作和开展各种业务往来。 第二节第二节 本本报报告告的的编编制制依依据据、研研究究范范围围及及编编制制原原则则 一、编制依据一、编制依据 1 1、国家发改委、国家发改委产业结构调整指导目录（产业结构调整指导目录（20052005 本）本） ； 2 2、国家发改委、建设部发布的、国家发改委

43、、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数建设项目经济评价方法与参数 第三版；第三版； 3 3、*工商行政管理局名称预先核准通知书（名称核准号：工商行政管理局名称预先核准通知书（名称核准号： 320900m038741320900m038741） 4 4、*公司与公司与*顾问有限公司签订的技术咨询合同书；顾问有限公司签订的技术咨询合同书； 5 5、*机械制造限公司提供的相关资料。机械制造限公司提供的相关资料。 二、主要研究范围二、主要研究范围 本报告主要对本报告主要对*机械制造限公司年产机械制造限公司年产 800800 套精密热处理设备建套精密热处理设备建 设项目的建设条件、投资必要性、工艺设备

44、、节能环保、投资估算、设项目的建设条件、投资必要性、工艺设备、节能环保、投资估算、 经济效益等诸方面可行性作出分析。研究范围包括：经济效益等诸方面可行性作出分析。研究范围包括： 1 1、项目建设的背景和必要性、项目建设的背景和必要性 2 2、产品市场分析、产品市场分析 3 3、项目建设生产规模和产品方案、项目建设生产规模和产品方案 4 4、工艺技术方案和原辅材料供应、工艺技术方案和原辅材料供应 5 5、工程建设方案、工程建设方案 6 6、节能和环境保护、节能和环境保护 7 7、投资估算和资金筹措、投资估算和资金筹措 8 8、财务分析与评价、财务分析与评价 三、编制原则三、编制原则 坚持客观、公

45、正、科学、可靠的原则和实事求是的工作态度，坚持客观、公正、科学、可靠的原则和实事求是的工作态度， 力求做到数据准确、内容完整、重点突出、结论科学。在调查研究力求做到数据准确、内容完整、重点突出、结论科学。在调查研究 的基础上，严格按照客观实际进行评价分析，以保证咨询报告的客的基础上，严格按照客观实际进行评价分析，以保证咨询报告的客 观性、公正性和科学性。观性、公正性和科学性。 第三节第三节 研究结论与建议研究结论与建议 一、研究结论一、研究结论 1 1、本项目符合、本项目符合产业结构调整指导目录产业结构调整指导目录(2005(2005 年本年本)中鼓励类中鼓励类 第十二机械类第第十二机械类第

46、2020 条条“可控气氛及大型真空热处理技术开发及设备可控气氛及大型真空热处理技术开发及设备 制造制造” 。未使用。未使用产业结构调整指导目录（产业结构调整指导目录（20052005 年本）年本） 等法规、规等法规、规 章限制使用或限期淘汰的落后工艺、技术、装备，特别是高能耗装章限制使用或限期淘汰的落后工艺、技术、装备，特别是高能耗装 备。备。 符合国家经贸委和国家环境保护总局符合国家经贸委和国家环境保护总局国家重点行业清洁生产国家重点行业清洁生产 技术导向目录技术导向目录 （第二批）（第二批） （20032003 年第年第 2121 号文）中号文）中“机械行业机械行业”的第的第 2121 项

47、项“真空加热油淬火、常压和高压气冷淬火技术真空加热油淬火、常压和高压气冷淬火技术” ，第，第 2222 项项“低低 压渗碳和低压离子渗碳气冷淬火技术压渗碳和低压离子渗碳气冷淬火技术” ，第，第 2323 项项“真空清洗干燥技真空清洗干燥技 术术” ，第，第 2424 项项“机电一体化晶体管感应加热淬火成套技术机电一体化晶体管感应加热淬火成套技术” 。 2 2、项目选址在盐城南洋高新技术产业园区，符合园区产业发展、项目选址在盐城南洋高新技术产业园区，符合园区产业发展 规划和总体布局要求。规划和总体布局要求。 3 3、项目产品精密热处理设备的市场前景较好，采用的生产制造、项目产品精密热处理设备的市

48、场前景较好，采用的生产制造 技术先进，工艺技术成熟，新购的主要设备为各类普通机械设备，技术先进，工艺技术成熟，新购的主要设备为各类普通机械设备， 工程建设方案合理。工程建设方案合理。 4 4、本项目为年产、本项目为年产 800800 套精密热处理设备建设项目，通过采取相套精密热处理设备建设项目，通过采取相 应的治理措施，项目建成后，经过环保应的治理措施，项目建成后，经过环保“三同时三同时”验收，对该区域验收，对该区域 生态环境不会产生影响。生态环境不会产生影响。 5 5、*公司拟在公司拟在 8888 高新技术产业园区投资建设年产高新技术产业园区投资建设年产 800800 套精密套精密 热处理设

49、备生产企业，通过不断提高产品研发能力和公司内部经营热处理设备生产企业，通过不断提高产品研发能力和公司内部经营 管理及售后服务水平，从而提高产品市场的竞争力，促进国内机械管理及售后服务水平，从而提高产品市场的竞争力，促进国内机械 制造行业热处理装备的水平的升级改造，以提高产品质量、降低能制造行业热处理装备的水平的升级改造，以提高产品质量、降低能 耗、减少污染，增强产品国内外市场竞争力。同时，促进建设地经耗、减少污染，增强产品国内外市场竞争力。同时，促进建设地经 济发展，大幅增加税收，增加就业机会，项目建设具有良好的社会济发展，大幅增加税收，增加就业机会，项目建设具有良好的社会 效益和经济效益。效

50、益和经济效益。 6 6、本项目年耗电量、本项目年耗电量 201.6201.6 万度万度 耗水量耗水量 17.2817.28 万吨，年综合能万吨，年综合能 耗耗 891.42891.42 吨标煤。吨标煤。 7 7、本项目总用地面积、本项目总用地面积 225150225150 平方米，总建筑面积平方米，总建筑面积 183458183458 平方平方 米，其中：办公用房建筑面积米，其中：办公用房建筑面积 61606160 平方米，容积率平方米，容积率 0.8150.815，建筑系，建筑系 数数 44.8%44.8%，绿地率，绿地率 11%11%。 8 8、本项目建设规模为、本项目建设规模为年产年产

51、800800 套精密热处理设备套精密热处理设备。项目总投资。项目总投资 2000020000 万元。其中固定资产投资总额万元。其中固定资产投资总额 1615616156 万元，流动资金万元，流动资金 1540215402 万万 元（铺底流动资金元（铺底流动资金 11531153 万元）万元） 。固定资产投资资金来源：拟。固定资产投资资金来源：拟 49914991 万万 元，其余部分由项目单位自筹；拟申请银行流动资金贷款元，其余部分由项目单位自筹；拟申请银行流动资金贷款 499499 万元，万元， 其余部分由项目单位自筹。建设期按其余部分由项目单位自筹。建设期按 1 1 年考虑，在资金得到落实的

52、年考虑，在资金得到落实的 情况下，有望于情况下，有望于 20092009 年年 1010 月完成本项目。月完成本项目。 9 9、本项目达产年可新增年销售收入、本项目达产年可新增年销售收入 6680066800 万元（含税）万元（含税） ，利润，利润 总额总额 48004800 万元，年新增销售税金及附加万元，年新增销售税金及附加 587587 万元。万元。 1010、本项目所得税后全部投资财务内部收益率为、本项目所得税后全部投资财务内部收益率为 22.30%22.30%；投资；投资 回收期（税后）为回收期（税后）为 5.45.4 年（含建设期）年（含建设期） ；全部投资利润率为；全部投资利润率

53、为 26%26%，投，投 资利税率为资利税率为 27%27%。 综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技 术、环境、经济均是可行的。术、环境、经济均是可行的。 二、主要经济技术指标二、主要经济技术指标 本项目的主要经济技术指标见表本项目的主要经济技术指标见表 1-11-1。 表表 1-11-1 项项目目主主要要经经济济技技术术指指标标表表 序号序号指标名称指标名称单单 位位数数 量量备备 注注 1 1 建设规模建设规模: : 年产年产 800800 套精密热处理设备套精密热处理设备 2 2 项目实施进度项目实施进度年年 1 1

54、 3 3 新增定员新增定员人人 300300 4 4 新增装机功率新增装机功率 kwkw67206720 5 5 项目投资总额项目投资总额万元万元 2000020000 固定资产投资总额固定资产投资总额+ +流动流动 资金资金 6 6 固定资产投资固定资产投资万元万元 1615716157 6.16.1 流动资金流动资金万元万元 38433843 6.26.2 年新增销售收入年新增销售收入万元万元 6680066800 正常年，含税正常年，含税 7 7 年新增销售税金及附加年新增销售税金及附加万元万元 587587 正常年正常年 8 8 年新增总成本费用年新增总成本费用万元万元 1118911

55、11891 正常年正常年 9 9 年新增利润总额年新增利润总额万元万元 2112221122 正常年正常年 1010 年新增所得税年新增所得税万元万元 52805280 正常年正常年 1111 年新增税后利润年新增税后利润万元万元 1584115841 正常年正常年 1212 税后投资财务内部收益率税后投资财务内部收益率 % %22.322.3 1313 税后投资回收期税后投资回收期年年 5.45.4 含建设期含建设期 1414 全部投资利润率全部投资利润率 % %26.126.1 1515 全部投资利税率全部投资利税率 % %26.826.8 1616 资本金利润率资本金利润率 % %26.

56、926.9 1717 生产能力的盈亏平衡点生产能力的盈亏平衡点 % %35.435.4 三、建议三、建议 1 1、建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实资金，确保本工、建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实资金，确保本工 程项目的按期投产。程项目的按期投产。 2 2、本项目产品制造工艺较复杂，加工难度较大，为此企业要注、本项目产品制造工艺较复杂，加工难度较大，为此企业要注 重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量。重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量。 3 3、建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源、建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源 消耗，特别是外协件的采

57、购，以降低生产成本和各项费用开支，提消耗，特别是外协件的采购，以降低生产成本和各项费用开支，提 高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。 4 4、项目建设的同时，建议企业与当地环境保护部门做好协调工、项目建设的同时，建议企业与当地环境保护部门做好协调工 作，尽快完成环境评价及其项目审批。作，尽快完成环境评价及其项目审批。 5 5、建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内外热处、建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内外热处 理设备的新技术及新产品的发展动向，以不断推动企业技术进步，理设备的新技术及新产品的发展动向，以不断推动企业技术进步，

58、 建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。 第二章第二章 市场分析市场分析 第一节第一节 市场及需求市场及需求分析分析 一、我国热处理行业现状一、我国热处理行业现状及发展前景及发展前景 1 1、热处理行业现状、热处理行业现状 热处理是机械制造的重要工艺，是保证和提高机器零件质量与热处理是机械制造的重要工艺，是保证和提高机器零件质量与 使用寿命、充分发挥材料潜力的关键工序，是国际热处理市场保持使用寿命、充分发挥材料潜力的关键工序，是国际热处理市场保持 产品竞争能力的主要手段。产品竞争能力的主要手段。 经行业调研情况表明，经行业调研情况表明，20

59、072007 年我国热处理行业厂、点总数约年我国热处理行业厂、点总数约 1600016000 个（其中独立专业热处理企业个（其中独立专业热处理企业 35003500 个）个） ，从业人数，从业人数 4040 万左右，万左右， 现有服役热处理加热设备（以现有服役热处理加热设备（以 75kw75kw 为一标准台）约为一标准台）约 1818 万台，按每万台，按每 台设备平均生产率台设备平均生产率 100kg/h100kg/h，每天工作，每天工作 1212 小时，设备全年平均利用小时，设备全年平均利用 率率 30%30%测算，年实际生产量约测算，年实际生产量约 2365.22365.2 万吨。由于我国

60、大量企业仍主万吨。由于我国大量企业仍主 要采用井式炉、普通箱式炉、台式炉、盐浴炉生产，可控气氛、真要采用井式炉、普通箱式炉、台式炉、盐浴炉生产，可控气氛、真 空炉、感应炉等少无氧化设备在机械制造热处理行业所占比重还较空炉、感应炉等少无氧化设备在机械制造热处理行业所占比重还较 小，我国热处理加工平均能耗达小，我国热处理加工平均能耗达 739.5kw739.5kwh/th/t，相对于欧美国家平均，相对于欧美国家平均 热处理能耗热处理能耗 425425 kwkwh/th/t 和日本平均热处理能耗和日本平均热处理能耗 323323 kwkwh/th/t 是是 2 2 倍左倍左 右。我国热处理平均劳动生