部门管理KPI实用指标参考表

1、-部门管理 KPI （考核）实用指标参考表财务部 KPI 量表指标类别考核指标1费用预算达成率财务类2成本控制3不良坏账的比率1财务报表完成的及时性、准确性2企业预算执行率3财务信息的有效性内部运营类4各部门预算执行率5现金管理差错率6工作目标按计划完成率1外部客户的满意度客户类2员工满意度1部门培训计划完成率学习与发展类2部门关键员工培养行政部 KPI 量表指标类别考核指标1费用预算达成率财务类2固定资产流失率（行政方面）1部门工作计划完成率2办公用品采购及时率内部运营类3办公用品发放准确率4办公设施的完好率精选资料-5车辆管理的科学性、规范性6安全保卫工作的力度1行政服务满意度客户类2部门

2、协作满意度1部门培训计划完成率学习与发展类2部门员工流动率后勤部 KPI 量表指标类别指标细化财务类行政费用降低率1环境卫生达标率2基础设施故障率内部运营类3车辆调度使用正确率4车辆完好率5事故发生率1后勤服务满意度客户类2外部客户后勤服务满意度1部门员工任职资格达标率学习发展类2培训计划完成率物业部 KPI 量表指标类别指标细化1. 各项工程开支总额控制财务类2. 部门管理费用控制1维修工程质量合格率2公共设施维护及时率内部运营类3设备、设施检修计划完成率4绿化计划完成率精选资料-5环境卫生达标率6工程、维修费用控制率7投诉处理及时率客户类内部客户满意度评价1部门内员工任职资格达标率学习发展

3、类2员工培训计划完成率生产部 KPI 量表指标类别考核指标财务类成本预算达成率1生产计划完成率2订单完成及时率3产品质量不合格率内部运营类4优良品率5产品质量问题重复出现次数6设备完好率7安全生产事故发生次数1客户满意度客户类2供货商满意度1部门员工任职资格达标率学习与发展类2培训目标达成率技术部 KPI 量表指标类别考核指标财务类成本预算达成率1主要机器设备故障停机率内部运营类2设备改造计划完成率3设备管理与维护情况精选资料-4产品退货率5新品开发计划达成率6新产品技术稳定性7技术信息收集的及时性与有效性8技术文档管理的规范性1客户投诉率（针对产品质量）客户类2现场技术支持满意度3外部组织满

4、意度1关键人员流失率学习与发展类2培训计划完成率研发部 KPI 量表指标类别考核指标1部门费用预算达成率财务类2部门管理费用1新产品研发周期2新产品研发计划达成率内部运营类3设计方案提交及时率4专利数量5部门关键员工流失率1产品质量满意度客户类2部门协作满意度3部门员工满意度1部门培训计划完成情况学习与发展类2部门关键员工流失率产品部 KPI 量表指标类别考核指标精选资料-财务类部门费用预算达成率1新产品开发周期2产品规划方案通过率3产品信息收集的及时性、全面性内部运营类5产品品牌的知名度6新产品推出数量7新产品销售率1相关部门满意度客户类2客户满意度1部门培训计划完成率学习与发展类2部门关键

5、员工保有率设备部 KPI 量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率1设备采购合同达成率2设备完好率3设备故障率内部运营类4设备改造成功率5维修计划完成率6日常维修和大修费用控制客户类相关部门满意度1部门培训计划完成率学习与发展类2部门员工任职资格达标率设计部 KPI 量表指标类别考核指标财务类成本费用预算达成率精选资料-1设计计划完成率2设计合同数量3设计合同总金额内部运营类4设计图纸通过率5平均出图周期6设计差错率7按时完工率1客户满意度客户类2相关部门满意度1关键员工流失率学习与发展类2培训计划完成率质量管理部 KPI 量表指标类别考核指标财务类成本费用预算达成率1质量体系外审通过率2

6、出厂产品合格率3产品质量问题重复出现的次数内部运营类4出厂产品质量事故率5产品退换货率（因产品质量问题）6协调处理较大质量问题完成率1产品质量投诉次数客户类2重要客户满意度1关键员工保有率学习与发展类2培训计划完成率装配部 KPI 量表指标类别考核指标精选资料-财务类部门预算费用达成率1装配计划完成率2三包返修计划完成率内部运营类3单位产品装配机物料消耗量4安全事故次数1部门协作满意度客户类2客户满意度1关键员工流失率学习与发展类2培训计划完成率工程部 KPI 量表指标类别考核指标1部门预算费用达成率财务类2成本控制1工程改进建议次数2设备维护对生产的影响程度3月度停水、停电次数4操作方法和操

7、作时间的改进情况内部运营类5月度工程检修次数6工程计划制订的及时性7工程维修的及时性8工程设备维修的及时性1相关部门满意度客户类2客户投诉数量1关键员工流失率学习与发展类2培训计划完成率精选资料-项目部 KPI 量表指标类别指标细化财务类项目成本控制在预算之内1工程质量合格率与优良率2重点项目完成率内部运营类3安全生产事故发生率4设备完好率5工程项目技术资料完好率客户类客户满意度评价1部门员工任职资格达标率学习发展类2员工培训计划完成率材料部 KPI 量表指标类别指标细化财务类采购成本1材料采购及时率2材料采购计划完成率3采购物资合格率内部运营类4供应商一次交货合格率5材料出入库差错率6错误采

8、购次数7供应商履约率1部门合作满意度评价客户类2供应商满意度评价1部门员工任职资格达标率学习发展类2员工培训计划完成率精选资料-造价部 KPI 量表指标类别考核指标1部门预算费用降低率财务类2部门管理费用降低率1项目成本预算准确率2工程预算完成及时率3工程决算完成及时率内部运营类4预决算差异率5投标文件、标底的审核准确率6审核预决算准确率7工程费用测算准确率1施工承包商满意度客户类2配合部门满意度1部门员工任职资格达标率学习发展类2部门培训计划完成率采购部 KPI 量表指标类别考核指标1采购成本财务类2呆料物料金额1采购计划准确率2采购计划完成率3采购物资到货率内部运营类4材料价格合理性5采购

9、物资检验合格率6物资库存周转天数7物料使用的不良率精选资料-8物料退货率9供应商开发计划完成率10 采购错误次数1优秀供应商的比率客户类2部门协作满意度3供应商满意度1关键员工保有率学习与发展类2培训计划完成率仓储部 KPI 量表指标类别考核指标1部门费用预算达成率财务类2仓储成本控制1库存物资完好率2成品库存周转率内部运营类3物资供应及时性4仓库利用率5库存报表的准确性和及时性客户类相关部门满意度1关键员工流失率学习与发展类2培训计划达成率配送部 KPI 量表指标类别考核指标1部门费用预算达成率财务类2装配成本控制1入库交接完好率内部运营类2装配出错率精选资料-1客户满意度客户类2关键客户保

10、有量1关键员工流失率学习与发展类2业务人员培训率运输部 KPI 量表指标类别考核指标1部门费用管理财务类2车辆费用预算达成率1货损率2货差率3车辆完好率内部运营类4运输计划完成率5货运质量事故件数6货运质量事故赔偿率7企业业务贡献率1客户满意度客户类2部门合作满意度1关键员工流失率学习与发展类2人员培训率市场部 KPI 量表指标类别考核指标1部门费用预算达成率财务类2成本控制1销售增长率内部运营类2成品库存周转率精选资料-1市场占有率2品牌认知度客户类3关键客户保有量4新客户开发率1关键员工流失率学习与发展类2业务人员培训率企划部 KPI 量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率1企划方案

11、成功率内部运营类2流程和制度得到实施的比率3企划计划执行率1员工满意度客户类2相关部门满意度3领导满意度1部门培训计划完成率学习与发展类2部门关键员工流失率公关部 KPI 量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率1负面报道的数量2广告投放有效率内部运营类3软文发表数量4市场知名度1客户满意度客户类2客户回访次数精选资料-1部门培训计划完成率学习与发展类2部门关键员工流失率销售部 KPI 量表指标类别考核指标1费用预算达成率财务类2销售成本控制1销售增长率2销售目标达成率内部运营类3货款回收及时率4销售费用率5服务响应时间1市场占有率2品牌认知度客户类3老客户保有率4新客户开发率1关键员工流

12、失率学习与发展类2销售人员培训率促销部 KPI 量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率1总销售额内部运营类2销售增长率3促销费用率1顾客购买满意度客户类2顾客投诉率学习发展类1部门员工任职资格达标率精选资料-2培训计划完成率单证部 KPI 量表指标类别考核指标1部门费用预算达成率财务类2成本控制1退单率内部运营类2单证准确率3单据制作及时率1客户满意度客户类2员工满意度1关键员工流失率学习与发展类2培训计划完成率进口部 KPI 量表指标类别考核指标1部门年度运营成本下降率财务类2部门成本预算准确率1年度工作计划按时完成率2进口货物的合格率内部运营类3进口货物通关手续及时完成率4进口货物通

13、关所用平均时间下降率5进口合同纠纷发生次数1相关部门合作满意度客户类2供应商满意度1部门培训计划完成率学习与发展类2优秀员工保有率精选资料-出口部 KPI 量表指标类别考核指标1出口销售额达成率2出口货物回款及时完成率财务类3因贸易争议处理不当造成的经济损失金额4部门年运营成本下降率5部门成本预算准确率1年度工作计划按时完成率2出口任务完成率3国际客户开拓计划完成率内部运营类4出口货物通关手续及时完成率5出口货物通关平均时间缩短率6出口合同纠纷发生次数1新客户数量上升率客户类2大客户流失率3客户投诉率1部门培训计划完成率学习与发展类2部门关键员工保有率结算部 KPI 量表指标类别考核指标财务类

14、部门费用预算达成率1结算管理制度规范与完善程度内部运营类2结算手续办理的及时性3结算档案管理的规范性1客户满意度客户类2相关部门满意度精选资料-1部门培训计划完成率学习与发展类2部门关键员流失率资产部 KPI 量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率1资产管理制度规范化程度2不良资产率内部运营类3资产使用率4流动资产周转率5资产管理档案的规范性1领导满意度客户类2相关部门满意度1部门培训计划完成率学习与发展类2部门关键员流失率投资部 KPI 量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率1投资管理制度的规范化2投资完成率3投资建议被采纳次数内部运营类4投资信息的全面性和及时性5投资方案通过率

15、6投资回报率7投资失败次数客户类领导满意度学习与发展类1部门培训计划完成率精选资料-2部门员工流动率证券部 KPI 量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率1证券管理制度规范化程度2方案通过率内部运营类3部门关键员工流失率4文档管理的规范性1客户满意度客户类2相关部门满意度1部门培训计划完成率学习与发展类2部门关键员工培养客户服务部 KPI 量表指标类别考核指标1部门费用预算达成率财务类2客户服务管理成本控制1客户服务管理制度规范化程度2客户投诉处理的及时性内部运营类3客户信息的完整性和准确性4部门关键员工流失率1客户满意度客户类2客户回访次数1部门培训计划完成率学习与发展类2部门关键员工培养精选资料-网络部 KPI 量表指标类别考核指标1部门费用预算达成率财务类2网络运营成本控制1网络服