公司质量手册

1、rAiH-R 口早节号标题名称页码总页数备注XXXX 公司质量手册Quatity Ma nual(GB/T19001-2008 idt 09001:2008)文件编号：XX-QM-01现行版次：A-0编制：批准：实施2011-00-00 发布2011-00-000.1手册目录0.1手册目录第2页共1页0.2颁布令第3页共1页0.3手册的管理控制第4页共1页0.4手册修改登记表第5页共1页0.5公司简介第6页共1页0.6管理者代表任命书第7页共1页1.0质量管理体系说明第8页共1页2.0质量方针/目录第9页共1页3.0组织结构第10页共1页3.1标准职能分配表第11-12页共2页3.2职责和权限

2、第12页共1页4.0质量管理体系第12-14页共3页5.0管理职责第14-17页共4页6.0资源管理第18-20页共3页7.0产品实现第20-26页共7页8.0测量分析与改进第26-29页共4页附图A质量管理体系控制流程图第30页共1页附图B产品实现过程流程图第32页共1页附录C程序文件一览表第33页共1页0.2颁布令质量管理手册是公司质量管理体系的纲领性文件，是公司各项质量工作的基本 准则和指南，全体员工在推动各项质量工作中，要严格按照质量手册所描述的质量 管理体系的要求和内容执行，不断满足顾客需求和法律法规要求。本质量管理体系符合(GB/T19001-2008 idt 09001:2008

3、 )标准要求，并随着标准的升版做相应的更改，确保体系符合当时现行有效版本的标准。质量管理手册自实施之日起，正式在本厂内颁布执行，今后随着市场和顾客的需求变化，以及产品质量水平的不断提高，将对本手册不断修改，以持续满足顾客和公司发展的要求。总经理 :2011年 00 月 00 日03 手册的管理控制0.3.1 质量手册使用范围本质量手册阐述了宜佳五金燃气具厂质量管理体系的质量活动，质量管理体系的要求，适用于公司产品的生产、销售和服务。0.3.2 品质手册的编制、审批0.3.2.1 ISO 小组负责质量手册的编写、发放、实施和控制。0.3.2.2 总经理负责批准质量手册。0.3.3 质量手册的管理

4、0.3.3.1 本手册分为“受控文件”和“非受控文件”文件。0.3.3.2 本手册由管理部统一编号、 发放、 记录和管理。 受控文件在封面指定位置加盖红色“受控文件”章；非受控文件在封面指定位置加盖红色“非 受控文件”章0.3.4 质量手册的修订和再版0.3.4.1 本手册的“受控版本”在执行过程中出现下列情况时进行修订或再版： ISO9001： 2008 发生修改；厂内组织结构、产品结构发生重大变动；公 司质量管理体系审核及管理评审提出改进要求；公司经营理念、质量方 针和目标作出调整时。0.3.4.2 当手册任何部分需修订时，由管理者代表提出，经总经理批准后方可由 编写人进行修订。修订后，编

5、写人在本手册修改页中填写修改情况。0.3.4.3 当手册任何一页修订后，由 ISO 小姐按原受控文件发放范围发放更改页 并办理发放手续，同时收回失效页并在其上加盖“作废文件”章。0.3.4.4 本手册再版后，由 ISO 小组统一收回旧版本，并发放新的“受控文件” 版本。0.3.5 手册的版本号和修订号的编号原则035.1 质量手册的版本号的编号原则为：“ A”为第一版，“ B”为第二版，以此类推。0.3.5.2 质量手册的修订号为：“01”、“02”，以此类推，修订超过 10次应换版。文件名称：质量管理手册0.4 手册修改登记表文件编号： HX-QM-001序号修订日期实施日期修订记录摘要修改

6、章节0.5公司简介一. 公司概况:XXX公司创建于年，位于美丽富饶、交通便利的 XXX地区，是一家XXX的企业,二. 经营范围:地 址：电 话:传 真:0.6管理者代表任命书为建立、实施和保持ISO 9001: 2008质量管理体系并持续改进其有效性，现任 命XXX为公司ISO 9001： 2008质量管理体系管理者代表。其职责除其岗位职责外还 应包括:1、负责确保质量管理体系所需过程得到有效建立、实施和保持；2、负责向最高管理者报告体系业绩和改进需求；3、负责提高并确保公司范围内质量满足顾客需求及法律法规要求的意识；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理:2011年10月00日1.0质量

7、管理体系说明1.1范围1.1.1 总则本质量手册规定的质量管理体系适用于：a）证实公司有能力稳定的提供满足顾客和适用法律及法规要求的产品； b）通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客.、卄满意；c）家用燃气具的生产、交付和服务。1.1.2 应用本厂所建立的质量管理体系除 7.3 条款删除外，其余完全遵照ISO9001：2008 标准的要求执行。 （理由见 4.1.5 条款）1.2 引用标准ISO9000： 2005 质量管理体系基础和术语ISO9001： 2008 质量管理体系要求1.3 术语和定义本手册采用ISO9000:2005 给出的术语和定义。1.4 缩写1) Q

8、M质量手册2) QP程序文件3) QW作业指导4) ZL质量记录2.0 质量方针、目标2.1 质量方针公司最高管理层必须确保质量方针符合以下要求：1）与公司的宗旨相适应；2）对满足顾客需求以及法律法规的有效性进行质量管理体系持续改进的有效 性承诺 ;3）为质量目标的制订和评审提供框架；4）在公司各层次应进行适当的沟通和理解；5 ）通过管理评审以确定质量方针的适宜性和持续改善的有效性。质量方针：XXXX质量目标：生产过程检验不良率控制在：交货准时率在：顾客满意度达到：新员工上岗培训合格率达到： 成品出货合格率达到：3.0 组织结构图3.1ISO9001:2008 标准质量职能分配表职能/部门IS

9、O 9001:2008 条款总经理管 理 者 代 表ISO组品质管理部采购业务部生产部4.1总体要求O4.0质量4.2.1总则O管理4.2文件4.2.2质量手册O体系要求4.2.3文件控制O4.2.4记录控制O5.05.1管理承诺管5.2以顾客为关注焦点理职责5.3质量方针5.4 策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划O5.5 职责权沟通5.5.1职责与权限5.5.2管理者代表O5.5.3内部沟通O5.6管理评审6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源O6.3设施O6.4工作环境O7.1产品实现的策划O7.2与顾客7.2.1与产品有关要求的确定O7.0有关的过程7.2.2与产品有关

10、要求的评审O产7.2.3顾客沟通O品7.3设计和幵发无实现7.4.1采购过程O7.4采购7.4.2采购信息O7.4.3采购产品的验证O7.5产品7.5.1生产和服务提供的控制O和服务提供7.5.2生产和服务提供过程的确认O7.5.3标识和可追溯性O7.5.4顾客财产O7.5.5产品防护O7.6测量和监控装置的控制O8.08.1总则测8.2.1顾客满意O量8.2.2内部审核O、分8.2.3过程的监控和测量O析8.2.4产品的监控和测量O和8.3不合格品控制O改进8.4数据分析O8.5改进8.5.1持续改进O8.5.2纠正措施O8.5.3预防措施O注:O核定主管部门协助部3. 2职责和权限见公司三

11、层文件：4.0质量管理体系各部门岗位职责说明书4.1总体要求4.1.1公司根据IS09001: 2008的要求建立质量管理体系。通过形成文件、实施 和保持并加以持续改进。4.1.2 公司通过以下方面以达到实施质量管理体系的目的：1 ）确定质量管理体系所需要的过程，建立公司的过程关系图（见附图 A）;2 ）确定这些过程的顺序和相互作用，通过过程关系图及本手册各相应部分予以规定；3) 确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法详见程序及相关作 业指导书；4) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过 程的监视；5 ) 测量、监控和分析这些过程；6 ) 实现必要的措施，

12、以实现策划的结果和持续改进。4.1.3 公司按 ISO9001：2008 标准要求管理这些过程。4.1.4 针对公司所选择的任何影响产品质量要求的外包过程，将确保对其实施控 制。4.1.5 本厂由顾客提供生产制造技术图纸、技术标准等资料。公司根据顾客提供 的相关数据加工产品。因此，本厂不存在产品的设计与开发过程，依 ISO9001： 2008 标准的规定可以进行删减。4.2 文件编制的总体要求4.2.1 总则为确保质量管理体系所需过程的有效运作和控制，公司按ISO9001： 2008标准要求形成以下文件：a) 第一层文件：质量手册(包含质量方针和质量目标) ；b) 第二层文件：程序文件；c)

13、第三层文件：作业指导书；d) 第四层文件：质量记录。4.2.2 质量手册 公司按照 ISO9001：2008 质量管理体系要求编制质量手册。本手册包 括以下内容：1) 质量手册对质量管理体系的范围进行描述，包括删减的细节及其理由；2) ISO9001:2008 要求的程序文件，采用引用的形式。标准未要求的工作 程序，根据具体情况，或直接描述，或引用。直接描述的工作程序，需 明确规定每项质量活动的职责；3) 质量手册对质量管理体系所包括过程的顺序和相互作用进行描述；4) 质量手册作为公司全部质量管理体系文件的一部分， 采取与其它质量管 理体系文件相同的方法对其进行控制。4.2.3 文件控制编制文

14、件控制程序 ，对质量管理体系所要求的文件进行控制。在程序文 件中，除明确各项控制活动的职责外，需制定具体的控制方法，以确保：1) 文件发布前得到批准，并确保其适宜和充分；2 ) 文件得到评审，必要时进行修改并再次得到批准；3 ) 确保对文件的更改和现行修订状态加以识别；4) 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；5) 确保文件保持清晰、易于识别；6) 确保策划和运作质量管理体系所必须的外来文件得到识别，并控制其分发；7 ) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因保留作废文件时，对这些文 件加以适当的标识。4.2.4 质量记录的控制编制质量记录控制程序 ，ISO 小组文控人员负责对各部门质量记录

15、的管 理，进行监督、检查、考核。各部门负责本部门所产生的记录，按规定的 程序标识、 收集、归档、贮存、 保存和处置。规定对质量记录进行控制的职 责，以保持质量记录，向相关方提供符合要求和质量管理体系有效运行的 证据。4.3 支持文件1) 文件控制程序2) 记录控制程序5.0 管理职责5.1 管理承诺公司最高管理者将通过以下活动证实建立和实施质量管理体系及持续改进质量管理体系有效的承诺。1) 明白向全厂传达满足顾客和法律要求的重要性并实施传达。2 ) 制订质量方针3 ) 确保质量目标的制订4 ) 进行管理评审5 ) 确保公司质量管理体系运行获得必要的资源5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 公司依

16、存于顾客，因此，公司需要理解顾客当前和未来的需求，满足顾客 要求并争取超越顾客的期望。5.2.2 公司最高管理者以实现顾客满意为目标， 确保顾客的需求和期望得到确定， 转化为具体要求并给以满足。5.2.3 公司通过以下过程识别顾客要求并予以满足：1 ) 产品要求评审；2 ) 制定产品规范并实施，最终实现顾客要求的产品；3 ) 在产品过程中与顾客沟通，进一步了解顾客要求并修订相应规范；4 ) 对顾客满意度进行测量，分析顾客不满意的原因，改进过程，制订或修改 相应的规范并予以实施，直至顾客满意。5.3 质量方针公司最高管理层必须确保质量方针符合以下要求：5.3.1 公司的宗旨相适应5.3.2 包括

17、满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。5.3.3 提供制定和评审质量目标的框架。5.3.4 在公司的各适当层次上达到沟通和理解。5.3.5 在持续适宜性方面得到评审5.4 策划5.4.1 质量目标1 ) 公司整体的质量目标已在本手册中第 2.0 章节详细叙述，每年年底制订 下年的质量目标。2 ) 各相关部门在公司的质量目标的基础上，根据本部门的具体情况制定出本 部门的质量目标。质量目标是可测量的，并与质量方针(包括对待持续改 进的承诺)保持一致。质量目标必须包括满足产品要求所需的内容，各部 门质量目标详见质量目标分解计算方案 。5.4.2 质量体系策划1) 公司最高管理层对质量管理体系进

18、行策划，以满足质量目标以及条款4.1的要求。2) 在质量管理体系的更改进行策划和实施时，需考虑更改内容对相关过程的 影响并建立协调一致，以保持质量管理体系的完整性。5.5 职责5.5.1 职责和权限1) 公司高级管理人员和各部门的职责权限及相互关系在本手册3.2 条款中予以规定， 与质量有关的验证、 执行人员的职责与权限之规定列入 岗位职责说明书，为促进有效的质量管理，要公司内部对各职能之间的相互关系进行沟通。5.5.2 管理者代表最高管理者在本厂管理层中任命一名管理者代表，发布任命书，并规定其 职责和权限，必须包括以下方面：1) 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。2) 向最高管理者

19、报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求。3) 在整个组织内促进顾客要求意识的形成。5.5.3 内部沟通为确保公司在不同的层次和职能之间，质量管理体质过程及其有效性得到沟通，公司明确内部沟通的方法，作为内部沟通的实施指导。公司内部沟通方法可以采取文件、记录在各部门相互传递、会议形式及宣传栏等任何一种方式或它们的组合来达到各部门及各级人员间的沟通的目的。这些沟 通方式应保证所沟通的内容主题明确、内容清楚。 保证信息的接收部门 能真正理解所要沟通的事项。5.6 管理评审5.6.1 公司应编写 管理评审控制程序 由公司最高管理者负责每年主持一次管理 评审会议1 )对公司质量管理体系进行评审，确保其持续

20、的适宜性、充分性和有效性。评 审必须评价公司的质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标。2 ) 管理者代表负责在每次管理评审前两周编制管理评审计划 ，包括：管理评审的日程、成员、目的、范围、内容、评审程序， 管理评审计划经总 经理批准发放至相关部门。5.6.2 评审的输入管理评审的输入必须包括与以下方面有关的绩效和改进的机会：1) 内、外部审核的结果；2) 顾客反馈；3) 过程的绩效和产品的符合性；4) 预防和纠正措施的状况；5) 以往管理评审的跟进措施；6) 可能影响质量管理体系的变化；7) 对改进的建议。5.6.3 管理评审的输出管理评审的输出必须包括与以下方面有关的措施：1 ) 质

21、量管理体系及其过程有效性的改进；2 ) 与顾客要求有关的产品的改进；3 ) 资源需求。5.6.4 管理者代表根据管理评审的结果，形成管理评审报告 ，管理评审报告 经总经理批准后下发至相关部门，并按记录控制程序进行管理。5.6.5 管理评审报告中提到的纠正措施和预防措施分别按照纠正、预防措施 控制程序实施控制。5.7支持文件1) 文件控制程序2 ) 岗位职责说明书3 ) 管理评审控制程序4 ) 记录控制程序6.0 资源管理6.1 资源的提供为实施和改进质量管理体系的过程和达到顾客满意，公司必须及时确定和提 供所需的资源。1) 通过制定人力资源管理控制程序 、设备管理控制程序使现有资源得到维持和提

22、高以满足质量管理体系的实施和改进，最终达到顾客满意。2 ) 总经理通过管理评审补充资源需求。3 ) 各职能部门根据实际情况， 在管理评审前向总经理提交资源配置情况报告。4 ) 相关职能部门根据确定的需求计划完成资源补充工作。6.2 人力资源6.2.1 公司制定的人力资源管理控制程序对人力资源进行管理，通过对人力资 源的管理控制，确保公司的所有管理及操作人员具有所需的资历以满足公 司的发展需要及产品质量要求。6.2.2 职责1)管理部负责人力资源的合理调配方案的制定，并负责人员培训工作计划的制定，组织落实工作。2) 各部门负责配合管理部开展人力资源管理工作。6.2.3 控制要点1 ) 对于承担质

23、量管理体系规定职责的岗位，由公司管理部与最高管理层安排 具体与该岗位所承担职责的相应能力的人员担任。对能力的判断将考虑其 所受教育、培训、技能、经历及该岗位的其它要求。2 ) 培训、意识和能力A 、对照岗位职责说明书 ，对现有人员的能力进行调查。对新增岗位或变换职责的情况，根据其承担的职责，确定其能力需求，并修改岗位职责说明书 。B、通过培训或其它措施，达成必须的能力。C 、通过考试、 考核进行验证等方式对培训和其它措施的有效性进行评价。D 、通过相关方法和途径使员工意识到所从事工作的相关性和重要性，以 及其如何为实现质量目标做出贡献。E 、保持员工教育、经历、培训和资格的适当记录，依照记录控

24、制程序执6.3 设施6.3.1 概述公司编制设施和工作环境控制程序 ，通过对设备的管理，保证过程有能 力满足产品质量要求。6.3.2 职责各车间主管人员负责设备的管理。6.3.3 控制要点公司应确定、提供和维护为达到产品符合要求所需要的设施，包括：A 、建筑物、场所和相应的设施。B 、设备、硬件和软件。C 、支持性服务。6.4 工作环境6.4.1 公司由生产部门识别所需的产品制造工作环境的因素，并在生产过程控制程序中对产品实现的各个过程中规定控制项目和控制要求。6.5 支持文件1) 人力资源管理控制程序2 ) 设施和工作环境控制程序3 ) 记录控制程序4 ) 岗位职责说明书5 ) 生产过程控制

25、程序7.0 产品实现7.1 产品实现过程的策划产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程和子过程， 实现过程的策划必须 与公司的质量管理体系的其它要求相一致， 并必须以适应公司动作的方式形成 程序文件、作业指导书、 质量记录 /检验文件 /产品控制计划。 在策划产品实现 的过程中，生产部必须组织相关人员确定以下适用的内容：1 ) 产品、项目或合同的质量目标；2 ) 针对相应产品所需建立的过程、文件以及所需提供的资源和设施；3 ) 针对产品所需的验证、确认、监控、检验、测量和试验活动，以及产品的 验收准则；4 ) 对过程及其产品的符合性提供必要的记录。7.2 顾客有关的过程公司编制与顾客有关的过程

26、控制程序 ，对客户对产品的要求予以确定。主要职责与权限A、业务部负责合同/订单的受理、组织评审、签订和对外处理合同或订单事宜;B、生产部各车间、业务部、品质、外协、采购负责参与合同/订单的评审工作;7.2.1 产品有关要求的确定品质管理人员负责确定顾客的通用要求，并将顾客的通用要求体现在公司的产品或检验标准中;业务部及其相关部门必须了解和识别顾客的各项具 体要求，并将要求描述在合同、订单及其它相关文件或记录中，包括：A 、顾客借助合同、订单、资料或电子媒介明确提出的产品和服务要求，包括交付、验收方式和交付后的活动;B、顾客虽没有明确说明或规定，但行业或法律法规的或已知预期用途所必需的产品要求;

27、C 、产品适用的法律法规要求，包括生产所在地和顾客使用地的安全等法律法 规要求;D 、本厂承诺和规定的任何附加要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审公司必须对识别的顾客要求连同公司规定的附加要求实施评审，顾客的订单由业务部组织，评审必须在向顾客做出提供产品的承诺前进行，使评审 后的订单或合同能：A 、产品要求在本厂得到规定;B 、与以前表述不一致的合同或订单要求通过口头或信函联系已经解决;C 、公司有能力满足规定的产品质量、 交货期、附加服务和价格方面的要求;D 、在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，顾客要求在接受前，必须事先通过产品要求、样件或口头告知，得到双方书面或口头确认（如果顾客

28、只有口头确认，公司相关人员必须在订单、合同、口头合同、记录 等上注明并签名） ；E、顾客或公司均可能因各种因素变更订单或合同，当产品要求发生变更 时，必须对原订单 /合同进行标识， 并以电话、 电传等方式回传给顾客。 得到双方确认后方可执行变更后的订单 / 合同。并确保相关文件得到修 改和相关人员知道已变更的要求。由于公司产品和客户的特殊性，对 没有满足客户交期的订单，出货时将出货不能满足要求的原因连同出 货单一同交由顾客，并记录不能按期完成任务的订单、原因和客户名 称，以便改进来满足顾客的要求。7.2.3 顾客沟通公司确保在产品提供之前、提供之中以及提供之后与顾客就以下方面进行 有效沟通：A

29、在需要识别产品信息和订单事宜并实施与顾客沟通时，业务部与顾客可 采用公司信笺、传真、或电话交谈、电子邮件等，重要事项必须通过书 面方式联络和确认。B 、公司将按与顾客有关的过程控制程序要求处理订单及其相关的修改。C 、顾客的反馈、包括投诉应进行记录，并按不合格品控制程序 、纠正、 预防措施控制程序进行处理。7.3 设计与开发删除。详见 4.1.5 。7.4 采购7.4.1 总则公司制定采购控制程序 ，对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原材料 在质量、交付和服务等方面符合规定要求。7.4.1.1 品质负责人负责采购产品的验证工作7.4.1.2 采购部负责制定订购单并按要求进行采购。7.4.1

30、.3 总经理负责审批订购单。7.4.1.4 采购部负责按公司的要求组织各相关部门对供应商的供货业绩定期进行评估，公司采用以下方法进行评估：a) 对多年业务往来的供应商采用：在此程序实施之前的所有正常供货的供应商，都 由采购部列出供 应 商名 录 ，报总 经 理批 准 ，直接 纳入合 格 供应商 清单 。b) 对第一次选择的供应商，还需经样品的检验或小批试用。7.4.1.5 批 量 材 料经 来料 检 验和 生 产使用 后， 符 合公司 的标 准 要求 ，采 购 部 报 总 经 理 批 准 后 ， 将 其 纳 入 合 格 供 应 商 清 单 ；7.4.1.6 采购部每年组织各相关部门对合格供应商

31、进行一次复审，按供应商评 审表的项目和方法评估。7.4.2 采购信息7.4.2.1 本厂采购文件： 采购订单7.4.2.2 采购文件应包括采购产品的信息：a) 对产品的质量要求；b) 其它要求，如：名称、价格、数量或重量、交货日期等。 适当时公司可以： 对供应商的产品生产程序、过程、设备或人员提出有关批准或资格鉴定的 要求； 对供应商质量管理体系提出要求。7.4.3 采购的实施和验证7.4.3.1 采购部根据各部门批准的采购申请单，实施采购。7.4.3.2 本厂对购入的原材料的检验方式包括： 品质人员负责检验、 生产部负 责试用。7.5 生产和服务的提供7.5.1 生产和服务提供的控制生产部、

32、品质人员必须通过以下方面控制生产和服务的运作：A 、获得和制定产品特性的标准，参见各产品检验标准及作业指导书。B、必要时，获得作业指导书，参见生产过程控制程序的要求；C 、使用和维护生产与服务运作的适当设备，具体参见设备、设施管理控制程序；、对过程能力和产品质量实施监控活动，参见产品检验控制程序E、7.5.2a.b.c.d.e.对放行前的质量确认、交付方法和适用的活动。生产和服务提供过程的确认特殊过程按下述原则设置：该过程的输出不能由后续的监视或测量 加以验证；仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现；产品或服 务是否合格，不易或不能经济地进行验证。公司应对这些过程作出 安排，适用时包括：为过程

33、的评审和批准所规定的准则；设备的认可和人员资格的鉴定；使用特定的方法和程序；记录的要求；再确认。生产部根据以上原则 , 以工艺图或清单的形式明确公司的特殊工序 , 制 定相应的工艺和设备操作规程， 对于这些工序及所使用的设备进行事先 评估、鉴定，保存合格的评估、鉴定记录或证据，每年或在出现异常情 况时重新确认，以证实该工序持续实现预期结果的能力。特殊工序的操作人员必须经过培训，经考核合格后才能持证上岗，并保 持考核资格鉴定的记录，对过程进行严格的连续质量监控 , 按要求填写 各类监控记录7.5.3 标识和可追溯性公司建立产品标识和可追溯性控制程序以确保产品混淆和误用；A 、采购、生产、业务等部

34、门在生产和服务运作的全过程使用适宜的方法标识 产品，以便识别，避免混淆和误用；B 、针对产品测量和监控要求及其结果，生产部、品质人员应对产品的检验和 监控状态进行标识；C在有可追溯性要求时，公司必须控制和记录产品的唯一性标识。7.5.4 顾客财产公司建立顾客财产控制程序以便对顾客财的控制。程序包括以下内 容：A 、公司承诺爱护顾客的财产。业务部、品质人员负责顾客财产的识别和确定， 各相关部门应对供其使用或纳入产品的顾客财产进行标识、 验证、保护和维 护；B 、顾客提供的生产材料按本厂产品防护控制程序进行控制；C、顾客的技术资料、文件按外来文件控制管理；D当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情

35、况进必须予以记录，并向 顾客报告。E、顾客的个人资料属于顾客财产，公司予以保护。未经顾客同意，不向第 三方透露7.5.5 产品防护公司建立产品防护控制程序在内部处理和交付到预期的地点期间，公司生产等部门必须根据顾客要求针对产品的符合性提供防护，这必须 包括标识、搬运、包装、贮存和保护。在交付的过程中由业务部负责防 护相关活动的管理。7.6 测量和监控装置的控制7.6.1 公司必须识别需实施的测量以及为确保产品符合规定要求所要求的测量 和监控装置。 测量和监控装置的使用和控制必须确保识别测量能力与测量 要求相一致。7.6.2 职责各车间主管负责校准和管理本车间的测量和监控装置， 采购部负责联络外

36、 协校验的相关业务。7.6.3 控制要点A 、各车间主管负责将本车间的计量设备登记在册；B 、按计量设备（仪器）检定周期计划规定的周期，将计量设备（仪器）送国 家认可的检定机构或自行校准，应能对照溯源到国际或国家基准的装置 进行校准和调整，并保存检定机构出具的检定证书或自校记录。当不存 在上述基准时，必须记录校准的依据。C 、计量设备（仪器）在发放使用前，计量（仪器）的使用人应仔细阅读使用 说明书，严格按说明书 的规定进行操作、维护和保养，防止发生可能使 校准失效的调整。D 、在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效在计量设备（仪器）搬运过程中，应采取必要的安全防护措施，避免 碰撞和跌落，以防止计

37、量设备（仪器）受到损坏或降低精度；对暂时不使用和备用的计量设备（仪器）应贮存在指定场所，保持适 宜的温度、湿度，应有防尘、防锈等措施；在计量设备（仪器）搬运、贮存和使用期间，应按使用说明书的要 求采取必要的防护措施，确保计量设备（仪器）的准确度和适用性完好。E 、保存校准结果的记录，按记录控制程序进行；F 、使用人发现所使用的设备（仪器）偏离校准状态或损坏时，应对以往测量 结果的有效性进行评价和记录， 并对受影响的产品采取相关措施， 并及时 对该设备（仪器）进行维修与送检，记录相关数据，以确保使用者进行评 估。对无法修复或维修不经济的设备（仪器） ，设备管理人员申请报废， 并 记录。7.7 支

38、持文件1 ）与顾客有关的过程控制程序2）采购控制程序3）产品标识和可追溯性控制程序4）产品防护控制程序5 ）顾客财产控制程序6 ）监控和测量装置控制程序7）生产过程控制程序8.0 测量、分析与改进8.1 策划公司最高管理层将规定、策划和实施为确保符合性和实现改进所需的测量 和监控活动，这必须包括对适用方法的需求和用途予以确定，包括统计技 术的应用。以便：A 、证实产品的符合程度；B 、确保质量管理体系的符合性；C 、持续改进质量管理体系的有效性。这些策划活动的结果将通过质量管理手册 、程序文件、作业指导书 等形式加以明确和规定。8.2 测量和监控8.2.1 顾客满意1 ) 业务部应主动了解顾客

39、对本厂产品和服务的满意或不满意的信息，以衡量 质量管理体系的绩效；2 ) 业务部将通过各种渠道每年向公司的主要顾客征询顾客满意度，如向顾客 发出顾客满意度调查表 ，回复的方式是顾客传真、电话或其它，业务部 将回收的顾客满意度调查表进行汇总分析，以了解是否符合公司规定 的质量目标。具体见顾客满意度调查控制程序 。8.2.2 内部审核1 ) 公司管理者代表与 ISO 小组必须定期组织内部质量审核， 以确定质量管理 体系是否：A 、符合本标准要求；B 、得到有效地实施和保持2 ) 基于所审核的公司活动特点和区域的状况和重要程序， 以及以往审核的结果，管理者代表与 ISO 小组必须对内审方案进行策划。

40、应规定审核范围、 频次和方法。审核成员必须与被审核部门无直接的责任关系，以保证审核 的客观性、公正性与独立性。3 ) 存在问题的部门管理者必须对审核期间发现的问题及时采取纠正措施；4 ) 跟进措施必须包括对纠正措施实施的验证和验证结果的报告；5 ) 具体运作过程见内部审核控制程序 。8.2.3 过程的监控和测量对满足顾客要求所必需的实现过程应进行监控， 公司将 采用诸如内部质量审核、 管理评审以及对各部门质量目标进行定期考核的 办法进行监控， 如监控的结果不符合规定的要求， 则应采取必要的纠正措 施，具体见纠正和预防措施控制程序 。8.2.4 产品的测量和监控1 )品质人员、生产部应按生产工艺控制要求、 生产过程控制程序 、检验标 准等对产品和原材料的特性进行测量和监控， 以验证其符合产品质量标准， 测量和监控必须在产品实现过程的适当阶段予以实施。2 )符合验收标准的产品必须形成成品检验、测试报告或记录作为证据记录， 必须有经授权负责产品放行的人员的签名。8.3 不合格品控制1) 公司必须确保不符合要求的产品得到识别和控制， 以防止非