企业管理评审计划及报告范例

1、管理评审计划编制/日期:审核/日期:批准/日期:评审日期评审地点会议主持总经理评审部门公司所有部门参加评审人员（1 ） 会议由总经理主持，质量管理体系管理者代表、质量经理协助；（2） 参加人员：各部门经理评审目的：评审质量体系建立的持续适宜性，有效性，充分性，并不断改进。评审内容：）以往管理评审所采取措施的实施情况；b ）与质量官理体系相关的内外部因素的变化；c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈；2）质量目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；）审核结果；7）外部供方的绩效。 d ）资源的

2、充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；f）改进的机会。g） 不良质量成本（内部和外部不符合成本）；h）过程有效性的衡量； i ）过程效率的衡量；j ）产品符合性；k ）对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估（第7.131条）；l ）顾客满意；m）对照维护目标的绩效评审； n ）保修绩效（在适用情况下）； o ）顾客计分卡评审（在适用情况下）；p）通过风险分析（如 FMEA识别的潜在使用现场失效标识；q）实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。评审材料：评审材料名称负责部门完成日期内外部因素变化总经办顾客满意和相关方反馈销售部质量目标实现程度各部门过程绩效和产品，服务的符合性

3、各部门监视和测量结果:质量部资源的充分性总经办管理评审报告评审主持人质量经理评审时间2019.05.10地点二楼会议室管理评审目的通过本次管理评审沽动，糸统评估公司质量保证体糸的适宜性、充分性和有效 性，确定公司质量体系建设的下一步工作，充分发挥本公司质量体系持续改进的能 力。评审内容a）以往管理评审所采取措施的实施情况；b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈；2）质量目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果、内部审核方案；7）外部供方的

4、绩效。d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；f）改进的机会。g） 不良质量成本（内部和外部损失成本）；h）过程有效性的衡量；i）过程效率的衡量；j）产品符合性；k）对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；l）顾客满意；m对照维护目标的绩效评审；n保修绩效（在适用情况下）；O）顾客计分卡评审（在适用情况下）；P）通过风险分析（如 FMEA识别的潜在使用现场失效标识；q）实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。R设计开发的阶段性汇总的评审参加评审人员公司管理层：管理 评审 输入 及评 审结论评审内容评审结论评审依据1.内部外部质量审核的情况及结果：公司于20XX年XX

5、月XX-XX日在内审组长的组织下进行了内 部质量审核。20XX年XX月XX日是本公司建立IATF16949质量管理体系 以来的首次内部质量审核，审核方案突出了以顾客导向为主，是 话宜的。内审员初次按IATF16949标准进行审核，在本公司各部 门人员大力配合下，本次内部质量审核得到了顺利的开展。此次 内部审核的范围包括了本公司所有的部门，共发现不符合项X个(详见不符合项报告)。从整体情况来看：本公司的质量管理体系已初步具有防止不 合格、满足顾客及法律法规要求的能力，并且已具有持续改进的 机制，公司最高管理者及管理者代表高度重视体系运行，公司执 行了体系标准条款的培训、FMEAg训、PPAP培训

6、、内审员培 训。在太仓工厂进行质量方针全员旦导，提咼员工质量意识。本公司IATF16949质量管理体系是符合标准要求的，在本公 司内也得到了较好的实施及保持。第二方审核：1) XXX客户：年度审核，无整改项。2) XXX客户定点审核。整改关闭。3) XXX客户交流审核，无整改要求。第二方审核：1) 20XX年XX月通过IS09001认证机构监督审核，无整改项。适应性充分性有效性改进措施改进项：加强文件学习，提高执行力责任部门：生产部汽车电子质量部工厂质量部内审报告外审报告管理 评审 输入 及评 审结论2. 顾客满意和相关方的反馈：1）关于顾客投诉情况的报告：本公司自推行质量管理体系以来，本公司

7、内部通过对质 量管理体系的培训，加强公司全体员工的质量意识，要求在 接到顾客的投诉时，由质量部立即将此信息传达给了公司各 个部门，由质量部组织各个部门对顾客投诉的质量问题进行 全面系统的分析，最终确定责任部门，并配合责任部门进行 原因分析、拟定纠正措施，并不断地跟踪检查，最终将顾客 投诉的问题得到让顾客满意的处理，并主动地将采取的纠正 措施极积地反馈给顾客，接受顾客的监督。从20XX年XX月至今共收到XX份正式有效的顾客投诉、 可见本公司质量管理体系对增强顾客满意和提咼本公司产品 质量真正发挥了很大的作用。2）关于顾客满意度测量的报告：本公司于20XX年XX月按照顾客清单发出“顾客满意度调查表

8、” XX份，回收XX份，通过分析对其统计得到了产品质 量、交货及处理问题及时性、配合度、服务态度等信息结合 公司的交付表现。综合得出顾客满意率为92滋到本公司制定之顾客满意率质量目标。3、关于与顾客沟通的报告：销售及产品市场部在业务往来中主动地了解顾客的动向 及潜在的需求，引导顾客需求，争取到多豕业内客户的米购、SQE研发来我公司进行参观及交流，主要目的是提供顾 客足够的信心，本公司有能力稳定地提供持续满足其要求的 产品，展示公司开发实力。再者利用这种机会主动的向顾客 解释平时交易的过程中的一些非专业性问题的误解，消除主 机厂顾客心中的疑惑，并主动向顾客询问及了解一些比较有 现头意义的改进方案

9、或建议。适应性充分性有效性改进措施改进项：责任部门：满意度调查管理 评审 输入 及评 审结 论3.过程绩效以及产品和服务的符合性：提高了全员的品质意识；从各部门质量目标的统计达成情况来 看，本公司的质量业绩是满意的。本公司产品主要是依顾客要求进行设计、制造，产品在生产前 均检验合格才出货，顾客在使用产品时也无严重不良的反馈，总的 来讲产品的符合情是良好的，符合客户需求、符合市场信息的需 求；产品在制造过程中，物料损耗低，工艺操作合理，产品从过去 以来一次性合格率很咼，从各部门质量目标的统计达成情况来看，生产过程的业绩是满意的。适应性充分性有效性改进措施改进项：责任部门：KPI统计4监视和测量结

10、果：截止20XX年XX月，公司各类监视和测量设备均已校准，无失效计量监测设备。适应性充分性有效性改进措施 改进项： 责任部门：管理 评审 输入 及评 审结 论5外部供方的绩效：1、米购严格执行IATF16949:2016质量体系要求，完善了 米购体系文件的各方面要求。2、加强了对供应商的开发、控制与管理，提高了采购产品 的质量，同时又不断降低采购产品的价格，并全力配合技术质量 部对采购产品的质量、技术要求和规定，使所采购产品的送检率达100%提供原材料满足生产需求的及时性达到100%并与各供应商签订了规范合理的采购合同、质量协议、保密协议、廉洁 协议。3、在对分供方的选择上，对各分供方进行了调

11、查评定，具 备条件和能力的确定为本公司的合格供方。供应商评定小组（采 购、研发、质量）共同参与供应商的考评，分析供应商的分析。4、依据IATF16949:2016标准要求，制定了对供应商生产件批准的文件要求，并进一步细化了对供应商开发、控制与管理 的细节。其中包括要求供应商100%按时、按质、按量交付产品（包括小批量及样品提供），并协助供应商制定了改进计划，逐 步建立健全质量体系，提高产质量及服务，同时要求各供应商不 断在产品成本上持续改进，以满足市场竞争对持续降低产品成本 的需求。5、米购物料交付及时率达 100%，质量状况基本良好，没 有退货发生，个别有超差现象，但不影响顾客的要求。适应性

12、充分性有效性改进措施改进项：责任部门：6资源的充分性：适应性充分性现有的生产设备，生产管理人员能够满足IATF质量体系要有效性求。公司自建立质量管理体系以后，产品质量稳定，生产紧张有改进措施序，各部门紧密配合，生产各岗位责权分明，职工综合素质大为提高，为安全生产，正常生产的运行提供了保障。改进项：公司为了改善组装质量、降低人力成本，提高自动化水平，策 划添加自动化产线和自动化产线，项目正在实施。责任部门：生产管理部适应性充分性管理有效性评审7应对风险和机遇所米取措施的有效性：改进措施输入已经充分分析了公司内外部的风险和机遇，所采取措施的有及评效。审结改进项：论责任部门：适应性充分性有效性8过程

13、有效性的衡量改进措施公司自建立质量管理体系以后，产品质量稳定，生产紧张有序，各部门紧密配合，过程目标已经达成。改进项：责任部门：9对照维护目标的绩效评审生产部安装生产设备保养计划，实施设备维护，目标达成。适应性充分性有效性改进措施改进项：责任部门：管理 评审 输入 及评 审结 论10对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估现有操作、设施能够满足生产需求。通过对生产技能规范 的学习培训，使各操作人员提高了操作技能，规范了操作程序， 也为安全生产创造了良好环境，并且各岗位工人知道能如何保养 和使用设备，自觉主动的按照规定操作，为正常有序地生产奠定 了良好基础。适应性充分性有效性改进措施改

14、进项：责任部门：11过程效率的衡量：公司自建立质量管理体系以后，产品质量稳定，生产紧张有 序，各部门紧密配合，过程效率达到要求。适应性充分性有效性改进措施改进项：责任部门：12顾客计分卡评审：暂时没有收到来自顾客的计分卡。但对于交付和质量，及 时保持与顾客的沟通。1、在销售方面，我部始终以满足顾客需求为前提，以法律 法规为准绳，规范自己的工作，把产品要求的评审与售前售后服 务作为衡量我们的工作准则。因此，现在我们基本上能做到所有 情况都有记录，形成资料。现在有了质量管理体系的全方位的管 理，我们明确了质量方针与质量目标，知道了我们的自身价值， 懂得了一个企业的生存必须以质量为中心，员工的参与为

15、基础， 目的在于通过顾客满意和满足市场的需求，确保企业的生存与发 展。2、质量管理体系运行以来，公司销往各地的产品，总的来 说基本比较稳定，没有发生顾客投诉现象。3、从顾客的满意情况来看，体系运行以来顾客的满意度调 查情况看，顾客对本司的产品和服务较满意。适应性充分性有效性改进措施改进项：责任部门：管理 评审 输入 及评 审结 论13保修绩效：全年未发生因产品失效产生的退换货服务。适应性充分性有效性改进措施改进项：责任部门：14.不合格以及纠正措施：20XX年度的内部审核的纠正措施情况：20XX年度实施内部审核共发出不符合项报告XX份，通过后续的验证均已改善完成，因此内审的纠正措施是有效的。2

16、0XX年XX月完成的内审共发现XX个不符合项，过程审核 XX个不符合项，均已按计划整 改。针对日常管理过程中发生的不符合 -设备维护中的问题进行 了分析，采取了纠正措施，改进了设备点检表中的问题，通过后 续的验证均已改善完成，因此纠正措施是有效的。总之，本公司的纠正及预防措施的实施是有效的，改善了产 品、服务过程中环境影响，提高了本公司的产品的质量纠正/预防措施的实施效果良好；适应性充分性有效性改进措施改进项：产品标识 责任部门： 生产部纠正与/ 预防措施 报告15.可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化， 如法律法规的变化：暂无适应性充分性有效性改进措施改进项：责任部门：16.质

17、量方针和质量目标达成的现状：通过对质量方针和质量目标的综合分析评价可以认为，公司 制定的质量方针与目标合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需 求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。同 时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施。适应性充分性有效性改进措施改进项：责任部门：KPI统计管理 评审 输入 及评 审结 论17.前次质量管理评审的跟踪措施：无适应性充分性有效性改进措施改进项：责任部门：18项目开发、产品符合性：项目小组的成立，充分发挥了团队合作的优势和潜能，集思 广益，借助潜在失效模式和效应分析方法，在过程设计前段就预 测出各种潜在失效，尽早的预防，从而降低或减少

18、后续的变更， 不仅有效缩短了开发周期，也大大降低了开发成本。冋时随着开 发进度不断前移，D/PFMEA也在不断更新，不断完善，成为公司 的技术宝典，对于后续类似项目的开发有着极大的帮助。同时项目开发过程，及多功能小组分阶段评审中，在最高管 理层的大力支持下，以及在大家不断总结、不断改善的共冋努力 下，本年度所开发的产品（XXX、XXX均能如期保质的达到客户开 发的要求。适应性充分性有效性改进措施改进项：责任部门：项目状态报告19通过风险分析（如 FMEA识别的潜在使用现场失效标识研发和生产部针对不同的使用环境进行了潜在的使用现场失 效分析，完善更新FMEA适应性充分性有效性改进措施改进项：责任

19、部门：20实际使用现场失效及其对安全或环境的影响：本公司生产的产品交付数量较少，均不涉及到乘客的安全，对环境也无不良影响。目前,尚未发现顾客类似方面的抱怨与环境投诉同量,也未发现类似质量与环境投诉与同行相比现需要进一步提升产品的良 率，增强公司的竞争力，为客户的成本降低实施打下基础。交货产品至客户端组装后，在市场上的销售和使用状况良好，客户端无任何不良反馈，更无召回案例。适应性充分性有效性改进措施改进项：责任部门：FMEA管理 评审 输入 及评 审结 论21所有KPI达成情况在贯彻与实施体系的过程中，公司运用COP（顾客导向过程）方法对公司质里管理体系进行了充分的识别，明确了各过程的质里管 理

20、职责、权限、过程绩效和监控的质量工具，明确了各部门的质量接口 ,使各项过程做到有效性和效率的结合,按照标准要求建立起各过程的KPI，经过每个月的监控，供应商来料合格率在20XX年XX月、20XX年XX月未达标，顾客满意度 85.31%，未达标，其他指标 均满足要求。适应性充分性有效性改进措施改进项：责任部门：KPI统计22.不良质量成本20XX 年XX月-20XX年XX月，实际质量成本率为 0.42%、低于 到目标值，内、外部损失成本也在控制范围内；，在成本核算上着 重对失败质量成本进行分析，督促相关部门改良，降低不良，提高 产品质量，满足客户需要。失败质量成本控制管理办法将在实践中 更加完善，财务的工作中心将从督促相关部门改善转向依据提供的 分析数据责任有关部门预防不良发生，真正降低失败成本，提高良 品数量，提冋产品质量。适应性