财政支出项目绩效评价报告

1、财政支出项目绩效评价报告评价类型：实施过程评价完成结果评价项目名称：海南省政协信息化建设项目项目单位：海南省政协信息中心主管部门：海南省政协办公厅评价时间：2017 年 6 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日组织方式：财政部门主管部门项目单位评价机构： 中介机构专家组项目单位评价组评价单位（盖章）1上报时间： 2017 年 7 月 13 日项目绩效目标表项目名称：海南省政协信息化建设指标类型绩效指标年初绩效目标调整后绩效目标（如有）绩效标准优（年初/调整后）良（年初/调整后）中（年初/调整后）差（年初/调整后）产出会议系统使95%95%85%75%65%指标用度成效政务信息化50%5

2、0%40%30%20%指标推进度效率工作提高效40%40%30%20%10%指标率注：“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整） 申报的目标，“调整后”目标按项目自评 情况填报。2项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位海南省政协信息中心主管部门海南省政协办公厅项目负责人钟承通联系电话31999279地址邮编项目类型经常性项目（ ）一次性项目（ ）计划投资额（万元）256.3实际到位资金（万元）256.3实际使用情况（万元）151.5其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政市县财政其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策

3、过程决策依据338决策程序55资金分配分配办法228分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用74财务管理33组织实施10组织机构11管理制度98项目绩效55项目产出15产出数量53产出质量43产出时效32产出成本32项目效益40经济效益86社会效益86环境效益86可持续影响86服务对象满意度85总分10010010080评价等次良三、评价人员姓名职务/职称单位签字陆维处长省政协办公厅行政后勤处林娜办公室主任省政协港澳台侨外事委员会陈仁辉系统管理员海南省政协信息中心评价工作组组长（签字） ：项目单位负责人（签字并盖章） ：2017年 7 月 13日海南省政协信

4、息中心信息化建设项目绩效评价报告一、项目概况 海南省政协信息化建设项目包括会议系统及会议中心信息 化建设， 是海南省政协为满足办会需求， 提高办会效率而进行的 信息化建设， 为海南省政协电子政务提供基础设施保障， 为今后 海南省政协增加服务内容， 扩大服务范围， 提高服务质量奠定良 好的基础。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实情况。海南省政协信息化建设项目资金 256.3 万元 ,已走政府采购 流程，资金到位率 100% ，到位及时。5（二）项目资金管理使用情况分析。 海南省政协信息化建设项目资金严格按照招投标程序进行， 接受社会、中央督导组的监督，接受审计部门审计。三、项目组织

5、实施情况（一）成立工作小组， 明确责任分工。 成立省政协信息化建 设工作小组， 由省政协负责信息化建设的副秘书长担任组长， 省 政协信息中心主要负责同志担任具体负责人。 各小组成员按照各 自的工作职责制订相应的工作方案， 细化分工，明确目标， 并根 据实际工作需要，商请抽调有关部门的同志配合。（二）建立健全高效灵活的协调机制。 定期召开工作阶段性 情况汇报协调会， 由省政协信息中心主要负责同志主持， 建设公 司、信息中心负责人参加会议并汇报工作。 各负责人详细汇报工 作进展情况， 提出当前亟须统筹协调解决的问题。 会议针对提出 的每个具体问题， 进行认真梳理分析， 逐一提出解决问题的可行 对策

6、。（三）做好总结工作。 对海南省政协信息化建设工程项目实 施过程中出现的问题进行总结，吸取经验，不断提高工作水平。四、项目绩效情况（一）项目的经济性分析根据合同要求，该项目于 2016 年已支付 151.5 万元，资金 支出控制在预算范围内。（二）项目的效率性分析1、项目的实施进度海南省政协信息化建设项目已完成整体进度的 59% ，完成 内容包括网络设备、音响设备的采购和会议系统的开发。2、项目完成质量海南省政协信息化建设项目严格按照招投标程序进行， 设备 采购的品牌、型号、规格、参数与招标书一致。（三）项目的效益性分析1、项目预期目标完成程度受海南省政协会议中心主体建筑建设进度的影响， 海南

7、省政 协信息化建设项目进度需延缓。2、项目实施对经济和社会的影响海南省政协信息化建设项目的建设，将满足省政协全体会 议、常委会议等会议需要，节约办会经费，提高办会效率，进一 步提高省政协参政议政、民主监督、服务委员的能力。五、绩效评价结论评价准则分值实际得分绩效等级项目决策2020项目管理2521项目绩效5539综合绩效10080项目按照支出预算执行， 实现预期目标， 将提高省政协办会 的水平与实效。六、其它问题说明该项目建设资金为 256.3 万元， 根据签订的合同， 我中心已 支付 151.5 万元，剩余 104.8 万元将分 2 笔支付， 1 笔（ 80.2 万元）是项目通过验收后支付，另 1 笔（24.6 万元）是质保满 2 年后支付。目前该项目已完成会议系统软件的开发和会议系统设备的 采购， 但由于省政协会议中心的土建工作仍未完成， 承建公司无 法入场安装调试会议设备， 导致项目未完工验收， 项目资金无法 支付。8财政支出绩效评价指标体系一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资