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文档简介

1、退货管理程序1. 目的分析退货原因以便采取必要的改进、纠正和预防措施。保证客户和公司的利益，保证公司的产品质量及服务质量.2. 范围适用于公司售后的产品中，如遇退货，均照此程序办理。3. 职责3.1仓库负责退货产品的入库数量点收。3.2品管部统筹退货产品的检验确认、原因分析。3.3生产技术部负责退货产品的处理。3.4销售部负责退货产品账务等情况处理。3.5财务部负责对退货产品处理意见的成本、利润分析。4. 操作程序4.1基本操作程序申请人销售部邛品叩日生产部F才务部一总I丨仓 库 I4.2退货产品需由申请人如实填写“产品退货处理申请表”中“退货原因说明”及其他相关信息，转至公司销售部确。4.3

2、销售部对“退货原因说明”进行核实并出具初步意见，将退货产品送至仓库指定地点， 仓库点清品名、数量后，在“产品退货处理申请表”上签收，并做好入库记录。4.4销售部将仓库签名后的“产品退货处理申请表”连同客户提交的相关资料交于品管部 负责退货处理的责任人。4.5品管部负责人组织人员对退/换货产品进行检查并提出处理意见，并将检查的结论及 处理意见填写在“产品退/换货处理申请表”上。如果品管部在检查中发现产品的损坏是因客户造成的，品管部与销售部沟通，销售部应就此提醒客户正确的使用方法以防止再发生。4.6品管部将“产品退/换货处理申请表”转交于生产部，生产部根据品管部的处理意见 对产品作出处理意见。4.

3、7财务部综合销售部、品管部、生产部等意见，对处理意见进行成本利润分析，并出具 处理意见。4.8将“产品退/换货处理申请表”交由总经理审定。4.9 “产品退/换货处理申请表”原件由品管部保存，复印件分发退/换货申请人、销售部、 仓库、生产部、财务部及总经理各一份。4.10生产部从仓库领出退货品进行返工处理，品管部对生产部处理后的产品按过程和产 品的监视测量控制程序及相关规定 进行检验，合格后方可入库。4.11客户因退货而需补货或客户有其他要求时，销售部酌情于有关部门联系。分发至4.12品管部负责每月对顾客退货的情况进行总结，填写“产品退 /换货记录表” 总经理、管理者代表、销售部、生产部。4.1

4、3针对退货中的问题，品管部适时向有关责任部门发出“纠正和预防措施要求单5. 支持性文件5.1过程和产品的监视测量控制程序6. 记录6.1产品退货处理申请表6.2产品退货记录表产品退货处理申请表编号:退货申请人申请日期销售地区地区责任人申请退产品资料（由申请人按实际情况填写）退货品名批号生产日期出厂日期单 价（元）单位数量金额（元退货换货退货原因说明：公司各部门对退货的处理意见退 货 处 理意 见销售部：日期：年月日品管部：日期：年月日生产部：日期：年月日财务部：日期：年月日最终处理意见：总经理：日期：年月日实收退货记录（由仓库填写）退货品名批号规格数量实价金额到厂日期备注仓库确认：日期：年月日备注：本表一式六份，申请人、销售部、品管部、生产部、财务部、总经理各执一份。产品退货记录编号：年

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