信息化项目管理办法

1、1.目得与范围本管理办法规定信息化软件研发管理所遵循得原则与方法，目得就是提烏软件质量与软件开发项目得可控性。2定义质量控制小组:负责软件项目过程评审与项目验收.项目负责人：负责项目设计、开发、实施全过程管理。3.软件幵发得基本流程:3、1软件需求提出业务部门经过内部评估后，填写业务调整/开发需求申请表（见附录A）,由业务部门领导、公司分管领 导批准后得业务调整/开发需求申请表报科技管理部。科技管理部从技术实现路线、开发方式、凤险评估等方而组织对需求得技术评估：并在业务调整/开发评审表填写相关评审意见.3、1、3管理评估科技管理部组织相关部门从业务流程、内控皆理、业务职责等方而进行笛理评审并在

2、业务调整/开发评审表填写相关评审意见。科技管理部在综合技术评估与管理评审意见、提出项目建议意见，报经总工程师批准后，信息化室指是项目 负责人组建开发小组，负责开展相应得优化改进与开发工作，指世质量控制人员组建质量控制小组负责开发过程 得质量控制、组织过程评审与项目验收等工作：相关单位应做好测试及应用推广等工作。3、2软件得需求调研与分析3、2、1需求调研业务部门主导，开发小组共同参与调研,协助业务部门进行需求收集工作。3、3软件得需求分析业务部门打开发小组共同参打，认真分析、理解相关得业务管理流程及要求,使需求分析符合实际，最终由开 发小组编写软件需求说明书（见附录B） O由质量控制小组小组评

3、审内容，给出“通过”与“不通过”得结论。3、3软件开发得设计方案与测试方案开发小组根据软件需求说明书，进行开发设计方案（见附录C）及测试方案（见附录D）得编写，由 质量控制小组组织评审，给出“通过”与“不通过得结论3、3、1设计方案基本设il概念与处理流程、系统功能模块图，系统数据结构设计,接口设讣等。3、3、2测试方案概述该测试得目得、任务、环境、方法等。3、4软件得实施（编程与单元测试、集成测试）项目负责人分配开发任务，软件开发人员负责编码、单元测试、集成测试。3、5软件得系统测试测试人员根据测试方案进行测试，测试完成后，将系统BUG以文档形式反馈开发人员进行修改，开发人 员修复系统BUG

4、完成后，由测试人员进行回归测试。经过反复得测试及修复，形成最终版本程序。测试人员编写 软件测试报告（见附录E）后，与最终版本程序一并提交质量控制小组评审，给出“通过”与“不通过”得结 论。评审通过后提交试运行.3、6软件得试运行开发小组与业务部门组织软件得试用行，项目得试用期应根据项目得复杂程度、推广缓急程度不同而左,一 般试用期垠短不低于2个月，最长不超过6个月。试用期间，开发小组应与业务部门与软件使用人员保持紧密联系，充分听取对软件得修改意见，并及时解决 试用中遇到得问题，不断完善软件功能.试用完成后，质虽控制小组应对软件试运行效果组织评估，填写软件试运行效果评估表（见附录F）,并由 使用

5、人员会签。4项目需求变更控制4、1需求变更立义项目需求变更就是指软件需求分析阶段结束之后，并且业务调整/开发评审表已经通过评审，正式宦稿发 行之后得软件开发徉阶段对软件项目得需求发生必要得更改得情况.4、2需求变更流程由业务部门提出项目得需求变更,并填写项目需求变更表（见附录H）.先由业务部门内部进行评审，评审通过并且部门相关领导签字确认后提交软件开发小组，软件开发小组对软件项目得需求变更要求进行技术评估及管理评估，并且组织相关人员进行评审，评审通过后.相关开发人员进行程序开发。5软件验收5、1软件验收过程根据试运行评估意见，由质量控制小组组织业务需求部门、软件使用部门进行验收,验收内容为：1

6、）业务调整/开发评审表及其变更记录；2）设计方案及测试方案得全部资料：3）全部源程序；4）测试记录文档：5）培训资料；6）资料得详细清单。验收结束由质量控制小组经过认貞评议给出“验收就是否合格”结论，填写软件验收评估表（见附录G）。5、2软件发布与归档5、2、1?软件得发布？将经过正式验收得软件交付交付科技管理部标准化室进行发布。5、2、2项目得归档管理？项目负责人对本开发项目得所有文档与源代码进行整理，形成文档目录一并交付科技管理部标准化室进行归 档。附录A应用现状、应用难点目标应用 场景描述需求应用期望描述从技术实现路线、开发方式、风险评估等方面描述技术解决方案开发周期技术评估评估日期管理

7、评审评审人员就是否委外从业务笛理、内控管理等主而描述意见评审日期评审人员业务调整/开发需求申请表编号：提出部门提出时间期望完成时间联系人联系电话紧急程度重要且紧急重要不紧急一般紧急不重要项目需称问题描述提出部门 审批意见公司领导审批意见科技管理部 意见总工程师 批准附录B 软件需求说明书模板?？1。任务名称？2. 任务来源？3. 运行环境？4。功能需求？详细得以文字与图/表描述该软件应该完成得功能。5. 技术性能要求？说明该软件应该具备得安全性、可靠性、实时响应性、可用性等具体要求。？6. 功能模块描述？简要说明该软件得徐个功能模块得功能,及与艮它模块之间得关系.?7。对人机交互得要求？说明该

8、软件就是否要求人机交互，以何种方式进行交互，交互欲达到得目得；并简要说明主要人机交互得过程.附录C开发设计方案模板1需求规定2运行环境3基本设il概念与处理流程4系统功能结构图5接口设计6运行设计7系统数据结构设讣?附录D测试方案模板?1测试得目得2界测试得范用3确定测试得环境?？4测试内容4、1、测试得详细操作步骤？4、2测试得合格得标准？附录E软件测试报告模板1测试概要包括测试得一些声明、测试范围、测试目得等情况简介。2测试环境配置3测试方法与工具4、测试内容与执行情况4、缺陷统计与分析5、测试结论与建议附录F软件试运行效果评估表软件需称试运行部门评估时间忘统名称参与部门验收时间(试运行用, 釧攵内举试运行效:艮评i)r釧攵结论参与试运;亍人W 2? JS!参与人员会签附录G软件验收评估表附录H项目需求变更表提出部门提出时间期望完成时间