项目预算绩效目标填写指南试行

1、首都医科大学项目预算绩效目标填写指南（试行）、指南意义学校预算中得项目经费就是学校改革建设发展中重要得资源支持。所以，充分体现项目经费得使用效益，就是学校编制项目 经费预算得重要目得与任务。其中，比较清楚地确定项目经费建 设目得、建设内容与绩效目标，就是提高项目经费在编制预算阶 段得准确性与效益性得重要保证；同时，也为项目经费预算执行 过程中与执行完成后得绩效评价奠定基础。所以，规范填写项目预算标书中得绩效目标，及其产出指标 与效益指标，就是实现项目预算配置准确性、适用性与效益性得 重要环节。本指南旨在对于项目预算得绩效目标，及其产出指标与效益 指标得规范填写，提出指导性意见。二、基本概念（一

2、）绩效目标：就是指项目预算实施后，对于所涉及得事 物（事务），能够产生得建设效果与效益。绩效目标得描述不可完 全概念化，要在定性、定量与定时等三个纬度进行相关描述，所 描述得绩效目标要有可判断与可评价得可能性。（二）绩效指标：就是以年度为单位，对绩效目标定性范围 建设效果定量表述。绩效指标得描述必须符合定性范围得规定， 必须对所规定得建设效果进行定量表述，以保证绩效指标得可评价性。本指南将根据项目预算类别，对绩效指标得定性范围与定 量口径给出规范性指导。1、（1） 上得增加， 增加；产出指标：就是指项目预算实施过程中或实施完成后， 所涉及事物（事务）建设发展程度得量化指标，包括以下定性范 围：

3、 产出数量指标：所涉及事物（事务）本身建设发展数量或者就是可产生得事物（事务）构成内涵得数量上得（2）产出质量指标：所涉及事物（事务）本身建设发展水平 质量上得提升，或者就是可产生得事物（事务）构成内涵得水平 质量上得提升；（3）产出进度指标：项目预算实施过程中标志性阶段得时间表与全部项目完成得时间表，以及实现产出数量、产出质量与产 生效益得可能得时间表；（4）产出成本指标：根据项目预算主要科目口径，对于建设 过程中可能发生得成本数额及投入时间得表述，同时描述成本控 制得主要措施与可能，不可刻意强调不可实现得节约指标；（5）其她：所涉及项目预算得特殊产出指标。2、效益指标：就是指项目预算实施过

4、程中或实施完成后， 所涉及事物（事务）建设发展影响程度得量化指标，包括以下定 性范围：1）经济效益指标： 项目建设完成之后， 所涉及事物 （事务） 本身可以直接或间接产生经济收益得定性或定量指标；对于非经 济项目得投入可以不必勉强设定经济效益指标，但就是要说明不 产生经济效益得理由；（2）社会效益指标： 项目建设完成之后， 所涉及事物 （事务） 本身可以直接或间接产生社会收益得定性或定量指标，包括学科、 队伍、教育、科研、服务等方面得社会收益；鉴于学校得公益性 质，所有项目建设均应有社会收益指标得描述；（3）环境效益指标：项目建设与完成之后，项目内容对于环 境得顺应与影响得定性指标；所有有硬件

5、建设内容得项目均应描 述环境效益指标，对于确实没有环境影响得项目可以不必勉强设 定环境效益指标，但就是必须说明没有环境影响得理由；（4）可持续影响指标： 项目建设完成后， 对于所涉及事物 （事务）本身与全局，会产生得可持续发展影响得定性指标；鉴于学 校项目投入均涉及到全局与局部得发展，所有项目均应设定可持 续影响定性指标；（5）服务对象满意度指标：项目建设完成之后，所涉及事物 （事务）本身构成人员得满意表达与所服务人群得满意表达得定 性与定量指标；涉及硬件建设得项目均应设定满意度指标，涉及 软件建设得项目不必勉强设定满意度指标，但必须说明没有满意 度指标得原因；（6）其她：所涉及项目预算得特殊

6、效益指标。三、填写要求（一） 项目负责人必须认真阅读与充分理解本指南及其填写 模版。（二）在编制项目预算标书时，根据项目本身建设实际，依 据项目绩效指南要求，认真研究确定项目绩效目标，建立各项项 目绩效指标并准确描述，项目绩效目标与绩效指标应该很好地反 映项目建设得思路与要求。三） 所建立得绩效目标及其绩效指标所包含得各项定性、定量指标均应有良好得可判断与可测量属性。对于确实不能具有 得绩效指标，应该明确说明理由。（四） 所有项目预算得绩效目标与绩效指标，将作为项目预 算论证、项目实施前绩效审评与项目完成后绩效审评得重要依据。四、填写提示（一） 项目绩效填写要求以 2013 年市财政局编制得项

7、目支出 绩效目标申报表为蓝本，根据 2013 年教育项目类别进行提示模板 分类；（二） 各类绩效目标申报表中得黑体字为各栏目内容得解释， 括号内为指标设计提示，作为项目绩效目标、绩效指标设计得指 导；申请数合计”，（三）绩效目标申报表中得“项目名称 定要与项目申报文本中得相关内容相一致。五、各类项目绩效目标与绩效指标填报模板（一）学科科研项目经费预算工作组 （ 略）（二）“学科建设”项目支出绩效目标申报表模版（略）（三）教育教学项目经费预算工作组1、“实验室建设”项目支出绩效目标申报表模版实验室建设：包括教学实验室建设、教学实践教学基地建设、市级实验教学示范中心建设、市级校内、外人才培养基地建

8、设等 项目。“实验室建设”项目支出绩效目标申报表（XXXX年度）项目名称注：与项目申报文本中 得项目名称一致。申请数合计注：填写项目资金申请总额。项目绩效目标注：项目计划在 XXXX年达到得产岀与效果。（可以包括：实验室环境与条件改善：面积、环境、设施、设备、完好率及使用率、材料试剂保证；实验教学队伍建设：规模、构 成、素质、水平；实验课程改革建设：实验项目及开岀率、实验项目创新、实验教材建设、 实验方法改革、实验考核改革、改革建设成果；人才培养：学生受益面、学习方法改革、 实验实践能力培养、科研创新能力培养；实验室合作交流：实验室开放、合作交流、资源 共享。）绩效指标一级指标二级指标产岀数量

9、指标具体指标（指标内容、指标值）产岀指标产岀 质量 指标注：反映项目XXXX年计划完成得产品或服务数量，通常用绝对数表 示。（如：实验室环境条件改善：面积增加*平米，设备增加*台套，环境改善*程度；队伍建设效果：教师增加*人，高级职务增加*人, 参加培训*人次；课程改革建设效果：实验项目增加*个，开岀率提高*%，编纂教材*部，改革项目*项，改革成果*项，教学水平提升* 程度；人才培养效果：学生受益面增加*程度，实验课人时数增加*% ； 合作交流效果：开放*课时，培训*人次，合作交流*次。等等） 注：反映项目XXXX年计划提供产品或服务达到得标准、水平与效果， 表明服务或生产得相对水平、平均水平

10、得指标。（如：实验室达到校级、省部级、国家级示范实验室标准；实验项目覆盖知识能力达到*%， 实验项目开岀率达到*%;实验教师队伍达到合格或优秀水平；实验 教学改革建设获得校级、省部级与国家级项目或成果；实验课考核成 绩合格率达到*%，优秀率达到*%，培养学生获得学校或社会相关证书；指标实验教学水平明显提高，社会声誉明显提升。等等）产岀进度指标注：反映项目XXXX年提供产品或服务得及时程度与效率情况。（如：项目启动于*年*月，实施周期*月，项目完成于*年*月；项目成果体 现从*年*月开始，项目效益体现从*年*月开始。项目进度要与可行性报 告中得进度一致。）产岀成本指标注：反映项目计划提供产品或服

11、务所需成本，分单位成本与总成本等。（如：项目总成本控制在*万元以内，单位成本控制在*万元以内，成 本控制措施有*。注意成本数与申请经费数要一致。）经济效益指标注：反映项目本身所具有得一些经济特性，即就是否有利于服务对象经 济收入得增加、有利于经济结构改善、产业结构调整、单位GDP能源消耗得降低等。（如：本项建设可以实现实验室管理运行效益提升成本下 降*万元；实验项目改革可以相对节约实验材料费用*万元；项目建设为人才培养条件建设，不产生直接经济效益。等等）社会 效益 指标注：反映项目所产生得社会效益，即改善环境质量，降低能源消耗，推 进绿色北京建设、提高城市宜居性等。（如：实验教学环境条件改善，

12、提高实验教学水平质量；实验教学队伍素质提升，保证实验教学水平 质量；实验教学课程改革建设，提升实验教学得水平质量；实验实 践教学水平质量提高，培养优秀得医务工作者为社会服务；整体实验 实践教学水平提升并获得相关成果，扩大首都医学教育得影响力；实 验室开放扩大合作交流，为社会服务，提升教育教学水平。等等）环境效益指标注：反映项目实施对环境得影响，可以从植被覆盖、废气治理、节能减 排、生态平衡等维度进行具体描述。即减少废气排放，降低颗粒污染物 浓度、改善环境，节约能源等。（女口：项目建设已经具有必备得环境 条件；项目建设如何保证节约能源与水资源；项目建设如何保证废 弃物与废液得回收；项目建设如何保

13、证生物安全。）可持续影响指标注：反映项目对社会经济与资源环境得持续影响程度。（如：实验室如何保持持续建设整体水平持续提高；实验室如何保持队伍持续建设；实验室如何保持人才培养持续进行；实验室如何保持教育教学水平 持续提升；实验室如何保持对社会得持续开放与服务。）服务对象满意度指标注：反映公众或者相关利益方对项目工作或提供服务得满意程度。即公 众满意度、民众投诉率等。（如：项目完成后，实验教学教师得满意度*%;项目完成后，学生得满意度*%。）效益2、“教育教学”项目支出绩效目标申报表模版其她说明得 问题填报人：注：填写具体填报人员姓名。填报日期：注：填写具体申报时间教育教学：包括研究生、本科生、高

14、职生培养得教育教学项目，包含：教育质量工程项目、教育教学改革项目、研究生学位 课程体系建设项目、研究生创新活动项目、优博论文促评项目、 产学研联合研究生培养基地建设、本科专业与课程改革建设项目、人才培养模式创新试验项目、各类精品教材建设项目、本科生科研训练项目大学生学科科研竞赛项目精品视频公开课建设项目、高职人才培养模式改革项目、高职学生技能竞赛项目、就业 特色工作等项目。“教育教学”项目支出绩效目标申报表（XXXX年度）项目名称注：与项目申报文本中 得项目名称一致。申请数合计注：填写项目资金申请总额。项目 绩效 目标注：项目计划在 XXXX年达到得产岀与效果。（可以包括：关于工程、模式、专业

15、、课程、教材、内容、方法、活动改革建设项目实施得 目得概要表述；关于工程、模式、专业、 课程、教材、内容、方法、活动改革建设项目实施得一般与特殊效益得概要表述；）关于工程、模式、专业、课程、教材、内容、方法、活动改革建设项目实施得社会影响力 得概要表述。）绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产岀指标产岀数量指标注：反映项目XXXX年计划完成得产品或服务数量，通常用绝对数表示。 （如：根据项目得具体情况，将项目内涵中与教育教学基本元素建设相 关得可量化内容表述岀来：专业建设 *个；课程设置或建设*门；指标培训教师*人；培养学生*人；教学或讲座课时*人时；岀版 教材*部；发表教学论

16、文*篇；各级教改立项*项，教学质量工程 *项，教学成果*项；教学交流*次；学生活动*次，学生参赛* 次，学生获奖*项。等等）产岀质量指标注：反映项目XXXX年计划提供产品或服务达到得标准、水平与效果，表 明服务或生产得相对水平、平均水平得指标。（如：根据项目得具体情况，将项目内涵中与教育教学相关可以做水平判断得内容表述岀来： 教育质量工程达到省部级或国家级水平；教育教学模式建设达到*级前沿水平；课程建设实现省部级或国家级水平；获得校级、省部级 与国家级教育教学成果；评岀学校级、北京市级与国家级优博论文； 学生获得各级各类相关奖项；教育教学声誉与学生评价显著提升。等等）产岀进度指标注：反映项目X

17、XXX年提供产品或服务得及时程度与效率情况。（如：项目启动于*年*月，实施周期*月，项目完成于*年*月；项目成果体 现从*年*月开始，项目效益体现从*年*月开始。项目进度要与可行性报 告中得进度一致。）产岀 成本 指标注：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本与总成本等。（如：项目总成本控制在*万元以内，单位成本控制在*万元以内，成 本控制措施有*。注意成本数与申请经费数要一致。）经济效益指标注：反映项目本身所具有得一些经济特性，即就是否有利于服务对象经 济收入得增加、有利于经济结构改善、产业结构调整、单位GDP能源消耗得降低等。（说明：根据项目具体情况，强调本类项目均属于教育教 学软

18、实力建设项目，不产生直接与间接经济效益。）社会 效益 指标注：反映项目所产生得社会效益，即改善环境质量，降低能源消耗，推 进绿色北京建设、提高城市宜居性等。（如：根据项目得具体情况，把项目实施中涉及到社会效益得内容进行定性描述，对可以量化得内容可 以酌情建立量化指标：教育教学模式改革推进人才培养得前沿发展； 专业建设满足医药卫生事业专业人才需要；课程建设提高教育教学 水平质量；教材建设与教学内容与方法改革推进学生知识能力素质提 高；学生科研与社会活动增强学生得创新能力实践能力与社会责任感； 项目实施得改革建设合作交流推动医学教育得整体发展；完成*学生培养为医药卫生事业提供高水平毕业生。）环境效

19、益指标注：反映项目实施对环境得影响，可以从植被覆盖、废气治理、节能减 排、生态平衡等维度进行具体描述。即减少废气排放，降低颗粒污染物 浓度、改善环境，节约能源等。（说明：本类项目均属于教育教学软件建设，利用学校与医院现有教育教学条件，不会带来环境得影响。在提 高教师与学生整体素质基础上，会产生主动维护环境得间接效益。）效益可持续影响指标注：反映项目对社会经济与资源环境得持续影响程度。（如：根据项目得实际情况说明：项目实施对于项目相关内容得建设得可持续影响； 项目实施对于学校教育教学全局得持续影响；项目实施对于医学教 育领域得持续影响。）服务对象满意度指标注：反映公众或者相关利益方对项目工作或提

20、供服务得满意程度。即公 众满意度、民众投诉率等。（如：项目完成后，项目相关教师得满意度*%;项目完成后，项目覆盖学生得满意度 *%。）其她说明得 问题填报人：注：填写具体填报人员姓名。填报日期：注：填写具体申报时间（四）人才强教建设项目经费预算工作组“教师队伍建设”项目支出绩效目标申报表模版教师队伍建设：包括（1）高层次人才引进与培养（含高层次 人才引进计划、“长城学者”培养计划、特聘教授计划、青年拔尖 人才培育计划）、（2）团队建设与职业发展（含创新团队建设提升 计划、国内培训计划、国外培训计划、教师发展基地建设计划）（3）教师教学促进（含教学名师、校外名师讲学、教师教学发展中心建设）、（4

21、）青年英才计划、（5）职业院校教师素质提高工程 等项目。“教师队伍建设”项目支出绩效目标申报表（XXXX年度）项目名称注:与项目申报文本中 得项目名称一致。申请数合 计（万元）注：填写项目资金申请总额。项目绩效目标注：项目计划在 XXXX年达到得产岀与效果。（可以包括：经过人才强教项目建设，学科团队或教师个人得综合素质与学术水平有了较大地提高，教育教学意识、能力与水平全面提 升，科学研究业绩有较大地发展，在相应领域内得学术影响力明显增强。）一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产岀数量指标注：反映项目XXXX年计划完成得产品或服务数量，通常用绝对数表 示。（如:教育教学能力增强：承担课程

22、教学增加 *学时，培养研究生 *名，培养青年教师*名，培养博士后*名，取得教学改革项目或成果 *项；学术水平明显提高：相关研究领域有*个重要发现，承担研究课题*项，发表收录文章*篇，发表SCI或EI文章*篇，申请专利*个。） 其中论文、专著、专利得数量须与其她预算申报表格中“岀版/文献/信息传播/知识产权事务费”所申请得数量一定要一致。绩效指标产岀指标产岀质量指标产岀进度指标产岀成本指标经济效益指标效益指标社会效益指标注：反映项目XXXX年计划提供产品或服务达到得标准、水平与效果， 表明服务或生产得相对水平、平均水平得指标。（女口：团队课程教学水平明显提升，教师个人承担课程能力提升 *%，研究

23、生培养规模扩大； 承担课题级别提升，发表 SCI文章或核心期刊数量增多，影响因子提 高；团队与个人学术声誉显著提升。）注：反映项目XXXX年提供产品或服务得及时程度与效率情况。（如:项目启动于*年*月，实施周期*月，项目完成于*年*月；项目成果 体现从*年*月开始，项目效益体现从*年*月开始。项目进度要与可行性 报告中得进度一致。）注：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本与总成本等。（如：项目总成本控制在*万元以内，单位成本控制在*万元以内，成 本控制措施有*。注意成本数与申请经费数要一致。）注：反映项目本身所具有得一些经济特性，即就是否有利于服务对象经 济收入得增加、有利于经济结构改