(完整版)质量管理体系职能分配表.xlsx

1、*有限责任公司 文件编号 AG/A-2017 版次 第A版 1 质量管理手册 页码 第44页共49页 生效日期 2017/8/1 管理体系条款 管理体系的主要职能部门 9001条款及要求 总经 理 体系管理 者 技术部 品管 部 综合部 生产部 环安科 设备 科 市场 营销 部 采购 部 财务部 外联部 检测中心 4.组织环境 4.1理解组织及其环境 O O O O O O O O O O 4.2理解相关方的需求和期望 O O O O O O O O O O 4.3确定质量管理体系的范围 O O O O O O O O O O O O O O O 4.4质量管理体系及其过程 O O O O O

2、 O O 4.4.2必要的范围和程度保持成文 信息 O O O O O O O O O 5.领导作用 5.1领导作用与承诺 O O O O O O O O O O 5.1.2以顾客为关注焦点 O O O O O O O O O O O 5.2方针 O O O O O O O O O O 5.2.1制定质量方针 O O O O O O O O O O 5.2.2沟通质量方针 O O O O O O O O O O O O O O O 5.3组织的岗位、职责和权限 O O O O O O 6.策划 6.1应对风险和机遇的措施 O O O O O O O O O O O 6.1.2风险和机遇的识别

3、O O O O O O O O O O O 6.2质量目标及其实现的策划 O O O O O O O O O O 6.3变更的策划 O O O O O O O O O O O 7.支持 7.1资源 O O O O O O O O O O O 7.1.2人员 O O O O O O O O O O O O 7.1.3基础设施 O O O O O O O O O O O 7.1.4过程运行环境 O O O O O O O O O O 7.1.5监视和测量资源 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 7.1.6组织的知识 O O O O O O 7.2能力 O O

4、 O O O O O O 7.3意识 O O O O O O O O O O O O 7.4沟通 O O O O O O O O O O O 7.5形成文件的信息 O O O O O O O O O O O 7.5.2创建和更新 O O O O O O O O O O O 7.5.3形成文件的信息的控制 O O O O O O O O O O O 8.运行 8.1运行的策划和控制 O O O O O O O O O O O O O 8.2产品和服务的要求 O O 8.2.1顾客沟通 O O O O O O 8.2.2产品和服务要求的确定 O O O O O O 8.2.3产品和服务要求的评审

5、O O O O O 8.2.4产品和服务要求的更改 O O O O O 8.3产品和服务设计与开发 O O O O O O O O O O 8.4夕卜部提供的过程、产品和服务 的控制 O O O O O O O O O O O O O O O O 8.4.2控制类型、程度 O O O O O 8.4.3提供给外部供方的信息 O O O O O O 8.5生产和服务提供 O O O O O O O 8.5.1生产和服务提供控制 O O O O O O O 8.5.2标识和可追溯性 O O O O O O O 8.5.3顾客或外供方财产的控制 O O O O O O O 8.5.4防护 O O O O O O O O 8.5.5交付后的活动 O O O O O O O O 8.5.6产品变更控制 O O O O O O O 8.6产品和服务的放行 O O O O O O O 8.7不合格输出的控制 O O O 9.绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 O O O O O O O O O O O 9.1.2顾客满意 O O O O O O O O O O O O 9.2内部审核 O O O O O O O O O O O 9.3管理评审 O O O O O O O O O O 10改进 O O O O O O O O O