宏新盛业务管理制度 201549版

1、业务员管理制度业务员管理制度、总则1、为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及业务员的切身利益，特制定本管理制度。2、本制度涵盖业务员日常工作规范条例、客户关系管理、专业职能制度、报销制度和提成制度等。3、凡公司业务员适用本制度。.业务员日常工作管理规范条例1. 报到、考勤制度1 ）业务员每天上班时间定为8:50 am无论是在公司住宿还是外宿，9:00 am前必须在公司内；2）业务员当天早上如有事不能按时到达公司，可以发微信坐标给业务经理确认地理位置，并表明事由，如果被查出并不是从事公务而为之， 则列为迟到或 抗工处理；3）业务部人员每个月的1号休息，15号前后逢周日放假，放假要提前告知业务经

2、理并事先安排好自己的事情。4）迟到惩罚：迟到1分钟扣1块钱，旷工一天扣200元。5）会议不参加的人员，过后需要写份超 500字的报告，详细的描述会议内 用及个人想法，提出会议的不足和意见，并且针对会议的事项提出合理的建议等 一系列内容。2. 销售人员的服装制度公司所有业务人员在上班时间统一着装，佩戴工牌（包括重大会议及集会）， 工作时间外不要求。各位业务员必须穿着整洁，不玩特别发型和怪异造型，男生 不允许留胡须。3. 瑞丰门市开门制度1）钥匙分配与管理：1.司机一把钥匙；2.门市一把钥匙；3.谢树龙一套;4. 财务一套;2）每天门市开门时间为 8:50 分，缓冲时间为 10 分钟，瑞丰门市各位

3、工作 人员应在 9:00 到达门市，开门的工作人员应在 9 点前到达门市开锁；3）当天在门市上班的业务人员在下班前必须清点货物，需要填充的货物务必在下班前上报到仓管那边， 仓管及时予以备货， 第二天早上， 司机首要任务就 是到达门市配合门市业务人员开门以及将货物填补完整。4. 汽车使用制度：电动车、福特1）福特为业务部专用车， 需要申请使用的业务员必须向业务经理提出申请， 必须要业务经理本人签字方能借出， 且附带一个本子 （本子用于填写当次开始使 用的时间、归还时间、起始公里数和归还公里数、外出事由等内容）2）电动车钥匙也归于业务经理保管。需要申请的必须本人签字才能领取钥匙，申请表中要有借出时

4、间和归还时间， 归还时， 使用的人员必须主动给电动车 充电。5. 会议制度1）一个月 3 次会议，时间定为周一晚上 8:00 ，各个业务员应错开与客户约 见时间，以公司会议为首要任务； 会议由谢克新主持； 内容主要是对上星期的周 报告进行分析讨论， 并对在跟进与维护客户过程中出现的问题与困难进行分析和 解决，从而增强业务人员之间的相互交流；2）若无法出席当天会议，必须提前提出请假申请并说明请假理由并要获得上级批准。6. 请假申请与规范业务员请假一天以内的由业务经理审核批准， 请假一天以上须由副总经理或 总经理批准； 休假前要安排好工作上的事宜以便公司工作顺利进行； 休假期间要 保持通讯正常，避

5、免公司有紧急要事需要帮忙处理。门市店员每个月有 2 天的调休权利，没有特殊情况，不允许两天连续休假， 并且需要错开其他店员的休假时间。 1 天由业务经理负责批准， 1 天以上休假或 请假必须由业务总监批准。三 . 业务员道德行为规范1. 禁止业务员利用公司资源进行一系列与公司无关的事情，女口：在上班期间, 不得参与任何外快活动；不得利用公司的名声向外进行非公司产品的交易；2. 不得向客户索取回扣；3. 不得向外出售公司机密，客户信息；4. 不得私自挖掘公司上游供应商的信息，并且成本等一系列机密。一旦发现业务员出现以上违反制度行为， 必追究其法律责任，情节轻的罚款5000 元。四.客户关系管理制

6、度1. 客户所属申请制度(见附件-客户联系卡)1) 新客户的归属权要经业务员填写客户申请表后才能够归其所有，否则,2)3)一旦客户撞板，无论其他业务员与客户之前有多少接单来往， 其客户归属权仅归 申请人所有； 业务员之间可以通过协商以客户转让的形式将归属授权归类；业务员不能对自己的客户或其他业务员的客户有任何的贬低诋毁等不良4)行为;业务员必须尽心尽力维护好公司客户资源，并不能因为客户归属人不是5)6)考察；自己而对客户置之不理，各个业务员之间要相互支持; 不允许低价竞争客户； 各个业务员必须整理出属于自己的客户的联系卡，方便上级进行查阅和7)30天以内未成交过的客户，有后 30天的继续跟踪权

7、利，30天过后仍然 没有成交的，归属权由业务经理进行重新分配，亦可有所属业务员提出放弃所属 权；8)60天内没有交易的老客户，所属权归于业务经理保留，后30天仍旧无法进行正常交易的，归属权由业务员进行再度分配，所属业务员亦可提前申请放 弃转让客户归属权；9)2015年4月30号将属于自己的客户填写在客户联系卡上，并完善联系 卡，2015年5月进行实施客户归属处理。注意：客户没有对应的联系卡， 则视为没有所属的客户， 出货后的营业额是 没有提成发放的。2. 客户统计管理制度与标准（附表）1）在规定的周期内， 业务经理必须对各个业务员的客户跟踪进行一次考察；2）为了防止客户流失，业务员一个星期须跟

8、客户至少联络一次，并不是要求业务员必须保证每个客户都不能丢，只是不允许不必要的个人因素而失去客 户；3）业务员在每个月月末都要对自身的客户进行一次总体统计，把现有的客 户更新统计出来，并养成随时记录与客户交流中的相关信息；4）不定期的调查客户跟进情况，并分析客户的活跃情况；5）相关标准请借鉴附件“客户信息统计表” ；6）如发现没有跟进问候，则将该客户转让给其他业务员；严重者将对该客 户以往的提成上交给公家。3. 客户编号问题 （字母 +申请时间 +序号）1） 各个业务员有相应的业务代码，具体为：ZJ-浙江；RF-瑞丰；KX-谢克新； HJ-许海军；RK-梁锐坤；SQ赵少青；SL:谢树龙；ZC-

9、严章成，日后下单都要根 据“业务代码 +订单编号”的形式下单；2）生产时用编号来进行代号生产，避免客户信息流失或被更多人知道客户 信息；3）生产部一律不能过问客户信息， 送货员必须对订单编号的客户信息保密。 订单编号书写规范为：业务员代码 +客户代码（可以是客户名称的简写，为 3 位 字母）+ 日期（150101） + 序号。如：ZCDL151021054. 客户宴请标准1 ）业务员业绩每到一个层次可报销一定金额的宴请费用， 宴请相关信息要 准确无误，严禁从中套现；2）当业务量大的时候，且在客户开发的前阶段，为了维护好与新老客户的关系和为了更好的拉到新的客户， 公司根据业务员的业务量予以每个业

10、务员一定份额的资金用于客户维护与开发。 但杜绝任何业务员暗中操作，将该部分资金套 现中饱私囊;3）每一笔报销要有其对应的发票收据，任何不符合要求的报销单据财务都不予以报销。如发现作假行为，轻则惩罚其作假额度的3倍偿还给公司，重者交 由公安机关进行商业犯罪处理。标准如下: 客户允许180兀以内的宴请报销，但是必须在交易后才能够申请,申请前需要填写客户联系卡片一张，尽量完善联系卡的内容，并事先告知财务。必要时需要叫业务同事陪同。交易后可申请宴请300元以内活动经费。老客户：营业额累加10万元可申请500元；累加30万可申请800元；累 加50万可申请1000元；累加80万可申请2000元；100万

11、由谢克新接待。五.业务员专业职能制度1. 业务员的周报表各个业务员要在每周周日之前写好本周的心得体会， 包括遇到的困难、解决 方案或待考虑的方案、下周目标等等一系列的内容，并在周一晚上业务部会议上 展开讨论。2. 业务员的月销售规划与目标1）各个业务员必须合理拟出每个月销售规划、定出一个销售目标并上交其销售规划和销售报告。在一个月月末的26号之前整理出下个月的销售目标与规划，并由业务经理和业务总监进行审核与修改， 同时与业务员谈判协商定好下月 的销售目标。2）公司根据每个业务员的销售规划，适当调整并协商制定最后比较合理的销售指标后，下个月严格执行。若当月未能达标，则扣除相应的提成（完成10%则

12、得到相应提成的10%完成100%U给与100%勺提成，以此类推）3. 售价制度1）报价表中，除了“核准，审批，财务，仓管”四个选项为手写之外，其 余一律为电子打印，否则视为无效；2）核准由业务经理填写， 审批由总经理或副总经理填写； 在审批填完之后， 要复印 3 份，一份为财务，一份为仓管，一份为业务经理；复印件递交的同时， 相应的部门要在原件上签字； 报给客户的报价允许在没有签字的情况下发送， 但 必须要先向总经理口头上确定价格后才能私自修改；过后必须补回相应的报价单；3）送货前仓管一律参照报价单的价格和生产要求给以发货，没有总经理签 字的报价单对应的货物仓管一律不以发货 （除口头答应外，

13、过后还要补报价单） ；4）报价单会每个周期进行一次更新，并同时报于业务员和门市的最低销售 限度，在提成上会根据业务员的报价来决定，所以，业务员在不得已的情况下， 建议不要随便降低售价， 否则不仅会影响自身的提成， 还会影响客户心中的目标 价格的动摇。低价额度是为了缓解某些对价格敏感的客户做出的系列措施。5）文件规范：报价表必须生成 PDF格式后才能递交给客户，同时，打印成纸质版。4. 样品申请制度1）各个业务员必须在样品登记本上正确无误的填写，并且签字领取样品。样品不能浪费，针对索取样品的客户要及时的进行跟踪；2）针对大客户，样品必须备 3 份，必须根据样品去生产，不能随意改动样 品的，如需改

14、样要事先说清楚。5. 放款制度（附表 -客户联系卡）1）每个业务员有权利申请对客户的放款认可，进行月结活动前必须对对应的客户联系卡进行所有信息填充， 并交由业务经理审核， 审核完毕需要总经理签字才能生效；2）放款客户的收款最后期限为下个自然月月末，如未能按时归还相应的货款，则停止对该公司的放款政策（这个视情况而定） ，并停止对业务员的提成发 放，直至货款归还为止。3）如预期未能追回货款，则扣除相应的提成， 45 天为 1%提成， 90 天没有第5页共9页业务员管理制度提成，超 90 天倒扣 1%提成，超 120 天倒扣除 2%，过后收不到的申请烂尾帐处理，并协助追回货款。六 . 报销申请制度1

15、. 根据财务部给出的标准，准确填写相关信息，财务部对业务部各个业务员的报销进行归类， 不允许没有依据的报销， 杜绝上报与公司业务相关活动无关 的报销；2. 在宴请客户的问题上，金额根据客户的营业额由业务员自身来衡量，提 交宴请额度，并由业务总监进行对宴请客户的审核，签字后才有报销权利。 （见附表- 宴请客户申请表）3. 对于新客户，业务员可以根据客户的规模、结款效率、信誉等一系列的考核，是否有必要宴请，并且宴请的标准定好，然后向业务总监审核，同意才能 宴请。4. 报销申请要有单据作为依据才能够申请，并需要按照申请表规范来填写 和审核（报销参照报销流程） 。七 . 提成制度1.业务员 销售员薪资

16、构成：1）业务员的薪资由底薪、提成构成； 2）发放月薪 =底薪 +提成。 销售员底薪设定：业务员的底薪为 1200元/月，话补 130元/月，油补 100元/ 月；包吃包住， 水电费另计。（另一个月的现金营业额达到 30 万以上，当月底薪提高至 1700元） 提成：1）提成结算方式：每月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；2）提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；3) 提成计算方法：销售提成=净销售额*销售提成百分比;4) 销售提成比率：营业额的2%基本营业额:入职时间1个月2个月3个月4个月5个月6个月7个月基本营业额无要求5万10万20万30万40万50万2.门市1)2)基本工资2800元/位;新客户奖金60元/位，前提营业额累加达到5000元RMB日均销售额天数/月月销售额提成点提成额833343025000000.8%20000666673020000000.5%10000600003018000000.3%5400500003015000000.25%3750400003012000000.22%2640333343010000000.2%200030000309000000.18%162026667308000000.