年内审检查表

1、内审检查表编号：XZ-8.2.2-07NO:受审部门采购部审核过程条款部门代表受审核人数审核时间审核内容抽样计划实际抽样记录评价4.2.3文件控制程序4.2.4记录控制程序541质量目标5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通(1) 查看各种文件，了解文件受控 情况。(2) 查看作废文件是否已清除。(3) 查看引用的外来文件的受控 情况。(4) 询问参加文件定期评审的情 况。(1)结合查阅各种质量记录，查、看、 问质量记录保存和使用情况.(1)查看部门目标的实施记录.(1)针对于本部的职责和权限是 否了解、与其他部门(岗位)的 关系处理得如何.(1)询问采购员，了解他们如何与其 他部门(岗位)进

2、行沟通.审核员:内审检查表编号：XZ-8.2.2-07NO:受审部门采购部审核过程条款部门代表受审核人数审核时间审核内容抽样计划实际抽样记录评价7.4.1采 购 控 制 程 序(1) 是否明确规定了供方选择和定 期评价的准则？(2) 评价的结果和跟踪措施是否予 以记录？(3) 索阅合格供应商名册，从中抽 查合格供应商的评价记录、合 格证明文件、供货情况记录等：A. 是否都进行了评价，是否 按产品的重要性选择了 不同的评价方法。B. 是否对合格供应商进行 了有效控制和重新评价。(4) 采购文件发放前，是否对其规 定要求的适宜性进行了评审？ 评审的方式是什么？是否有效？(5) 是否规定了对采购产品

3、进行验 证的活动？是否得到有效的实 施？(6) 当组织或组织的顾客在供方的 现场进行验证时，是否在采购 文中作出了规定？规定是否包 括验证的安排和产品放行的方 法？(7) 是否保存了对供方进行验证的记录？(8) 当发现供方产品不能满足合同 要求时，是如何处理的？审核员:备注说明，非正文，实际使用可删除如下部分。本内容仅给予阅读编辑指点：1、本文件由微软OFFICE办公软件编辑而成，同时支持WPS。2、文件可重新编辑整理。3、建议结合本公司和个人的实际情况进行修正编辑。4、因编辑原因，部分文件文字有些微错误的，请自行修正，并不影响本文阅读。Note: it is not the text. Th

4、e following parts can be deleted for actual use. This content only gives reading and editing instructions:1. This docume nt is edited by Microsoft office office software and supports WPS.2. The files can be edited and reorganized.3. It is suggested to revise and edit accord ing to the actual situati on of the compa ny and in dividuals.4. Due to editing reasons, some minor errors in the text of some documents should be corr