SC食品安全管理制度范本

1、SC 食品安全管理制度（范本）目录序号名称编号页码1进货查验记录管理制度2生产过程控制管理制度3出厂检验记录管理制度4食品安全自查管理制度5从业人员健康管理制度6不安全食品召回管理制度7食品安全事故处置管理制度8安全生产管理制度9卫生管理制度10产品留样管理制度11厂区环境卫生管理和考核办法12监视和测量设备管理制度13库房管理制度14清洗消毒制度15洗手消毒程序16化学品使用制度17企业诚信制度18虫鼠害控制程序19食品安全应急预案20食品添加剂使用及管理制度21消费者投诉处理制度22产品标识及追溯管理制度23不合格管理制度24员工培训管理制度25食品安全知识培训26废弃物管理制度27产品冷

2、链运输管理制度28设备维护保养制度29食品安全防护控制制度1进货查验记录管理制度1、目的为了确保进入生产环节的原辅料、包装物符合食品安全法、食品安全国家标准等法 律法规的要求；避免未经检验或检验不合格的原料、食品添加剂、包装物非预期使用，把好 食品安全的第一关。2、范围本制度适用于本公司与生产有关的所有原料（含食品添加剂）、包装物验收过程。3、职责3.1供应部：负责在采购前向供应商索证并存档，包括营业执照、生产许可证（具有所提供原 料的许可单元）、第三方检验报告，并确保在有效期内。3.2品控部：负责对原辅材料、包装物进行检验，依据检验结果判定是否合格，并对不合格物 料进行处理。3.3生产中心原

3、料库管员：负责货物的接收，并区分待检品、合格品和不合格品。4、流程4.1供应部对供应商三证（营业执照、生产许可证、第三方检验报告）查验无误后，下订单订4.2 原料到货后库管员负责安排卸货事宜，将未经过检验的原辅料加“待检”标识；同时通知 化验室取样。4.3 化验员接到取样通知后，立即到现场，根据原辅料进厂检验规范的有关要求，以每次 进货每个生产日期为一个批次取样检验，同时提供到货批号给供应部，由供应部向供应商索 要批次检验报告，交由化验室存档。4.4 检验完毕后，签发原料进厂检验报告单或填写包装物检验记录，同时在原料检 验验收单或包装物检验验收单上填写检验数据和检验结果，转给品控经理审批。4.

4、5 检验结果完全符合要求时，品控经理直接签字放行；检验结果不合格时，品控经理对不合 格结果进行分析，以决定退货或让步使用。让步使用时需说明理由，必要时报总经理签字审 批。5、记录保存职责5.1 供应部负责三证存档，三证保存期限为 2 年。5.2品控部负责检验记录、检验报告单，以及让步使用记录的存档，保存期限为2 年。5.3生产中心负责原料验收单、包装物验收单的存档，保存期限为2 年。6、相关记录原料进厂检验报告单包装物检验记录原料检验验收单包装物检验验收单不合格处置单纠正和纠正措施处置单2 生产过程控制管理制度1?目的为使直接影响最终产品质量的生产过程处于受控状态，确保产品质量满足规定要求，必

5、 须对生产过程进行有效控制。2?范围本规定适用于本企业生产过程中在工艺、设备、质量、计量、半成品流转、安全生产及 生产现场环境方面的管理控制。3?职责3.1?生产部负责生产现场管理的协调、安排及布置工作以及生产现场管理中各工段的相关工 作。3.2?办公室负责公司内现场管理中道路的施工、车间周围清洁等相关工作。3.3?车间、班组负责工作区域的现场管理工作。4?控制程序4.1?工艺管理4.1.1?关键部位、关键设备、重要工序要做到定人、定机、定责。4.1.2?严格做到按工艺标准生产，操作工要会看懂工艺标准、作业文件，发现问题和疑问及时处理，生产前对设备进行检查，必要时进行重新清洗，合格后方能投入生

6、产。4.1.3?合理使用设备，保持良好的精度和技术状态。4.1.4?严格执行工艺文件的规定程序，更改手续必须齐全，任何人不得擅自更改。4.1.5?车间内工器具按规定区域摆放整齐，不同清洁程度的工器具分开摆放，工具与量具分 开摆放。4.1.6?实施定置管理，在制品按各自定位分类摆放，不得将工作场地作堆放区域。4.2?设备管理四会”4.2.1?要遵守设备安全操作规程，合理使用设备，做到 “三好 ”（管好、用好、修好） “ （会使用、会保养、会检查、会排除故障）。制装置内外整洁、设备各表面、内外滑动面无漏水、漏油现象4.2.3?凡生产设备和电器控制装置内外整洁、 设备各运动面、 内外滑动面无漏水、

7、漏油现象， 按设备规定要求，及时加注润滑油。4.2.4?凡一班制生产的设备实行专人专机制，做好设备运行记录，二班制生产设备实行交接 班制度，做好交接班记录。4.2.5?做好设备的日常检查工作，使操作者都明了和做到 “三好 ”四“会 ”。4.3?质量管理4.3.1?严格贯彻执行 “三检一隔离 ”，三检：即首检、巡检、完检。一隔离：即对不合格品、 半成品实行隔离。4.3.2?关键控制点的工序， 应严格按关键控制点文件的要求进行加工生产， 并认真填写好 关 键控制点的监控记录，使产品加工始终处于受控状态。4.3.3?对各工序在生产加工过程中出现的质量问题要及时处理，对产品加工质量问题和质量 事故处理

8、要有原始记录。4.3.4? ?生产过程中各工序的合格品、废次品、返工品、报废品要分开堆放，并给予明显的标 识，返工的产品应重新检验合格后，方可转序。4.4?计量管理4.4.1?生产过程中所需量具必须保持完好，量具使用应在有效检定时间范围内。禁止使用已 超过检定时间的量具。4.4.2?操作工使用量具，应经常校对零位，量具不能与其它工件混放在一起。4.4.3?检验员操作工所使用量具应按规定周期送检，并有合格证明，无合格证不得使用。4.4.4?检验员和操作工的量具不能共用、混用。4.5?生产管理4.5.3?半成品、在制品转序必须注意转序标识及检验状态标识，不得将不合格品进行转序加工。4.5.4?在制

9、品加工过程中，按照各工序规定的工位器具存放区域进行存放及堆放。存放区域 要有明显的标志，流转搬运周转时防止跌落、混杂等。4.5.5?在车间内流转的在制品，应做到账物一致，准确率应达到95%以上，并做好月报报送相关部门。4.6?安全生产现场管理4.6.1?生产过程中必须贯彻以预防为主的原则，严格遵守安全守则，操作规程和劳动防护的 各项制度。4.6.2?生产操作现场严禁违章指挥、违章操作。员工须穿制定工作服上岗，不准穿拖鞋、裙 子、短裤、赤膊进入生产现场，无关人员一律不准进入车间。4.6.3?生产操作人员在操作设备机器时，注意力要集中，专心致志。4.6.4?生产作业完毕，应将电源、火源、水源切断后

10、，方可离开。4.7?生产现场环境管理4.7.1?生产现场应保持环境清洁，做到无垃圾、无积水、无烟头、无杂物等要求。4.7.2?生产车间现场通道标志要明显、 车间道路要畅通、 整洁，材料在制品要定位摆放整齐， 不得占道。4.7.2?生产作业现场严禁私自存放个人物品。5?相关记录纠正与举证措施处置单蒸煮灭菌记录监控记录卫生检查记录消毒检查记录3 出厂检验记录管理制度1、目的： 出厂检验是食品生产中的最后一道工序，是食品生产者能够控制的最后一道关卡。企业作为 食品安全的第一责任人， 有责任、有义务对自己生产的食品检验， 确保出厂食品合格、 安全。2、职责：品控部化验室负责最终产品的检验。3、工作程序

11、：3.1 最终产品的检验是全面考核产品质量是否满足要求重要手段， 必须严格按产品标准检验要 求进行检验。3.2 化验员对最终产品进行检验，并做好检验记录。3.3 与最终产品相关的检验未完成或未通过时，不能进行产品的最终放行。3.4如有合同要求时， 应与用户和第三方一起对产品进行检验。 检验过程中发生的质量问题必 须得到解决后才能发货。3.5 当某些检验和试验项目本单位不能进行时，由品控部负责委托有资质的单位进行检验。3.6 每次检验，化验员都应做好检验和试验记录，记录应及时、完整、清晰，应能准确地反映 出最终产品实际质量状况。3.7 化验员应得到质量负责人的授权，并在授权的检验范围内实施质量检

12、验。4、出厂检验记录4.1 分类：出厂检验记录由出厂检验原始记录和出厂检验报告单组成。 4.2出厂检验原始记录应当包括以下内容：产品名称、规格、生产日期、生产批号、所有 检验项目指标及过程记录，以及检验人、复核人签字。4.3出厂检验报告单应包括以下内容：产品名称、规格、生产日期、生产批号、检验项目 数据、检验结果判定，检验人、复核人签字，以及授权放行人签字。5、放行5.1 检验结果显示合格的产品，由授权放行人签字直接放行。5.2 检验结果显示不合格的产品5.3 不合格品处置6、记录保存期限所有记录需保存 2 年。7、相关记录出厂检验原始记录出厂检验报告单不合格处置单纠正和纠正措施记录4 食品安

13、全自查管理制度1、目的：为保证公司生产的产品符合食品安全标准要求，提高公司生产过程质量控制水平，落实 食品质量安全企业主体责任，根据食品生产许可管理办法、食品生产加工企业落实质 量安全主体责任监督检查规定等法律法规要求制定本制度。2、范围：食品生产安全自查范围包括生产现场检查、管理制度和质量记录自查。3、职责：3.1 品控部负责 食品安全自查管理制度 及食品安全自查表 等相关文件的编制、修改、 更新。3.2 公司成立食品安全自查小组，总经理担任食品安全自查小组组长，生产部经理、品控部 经理担任副组长，各车间班长、品控员担任组员。3.3 每半年对公司食品安全总体状况评价一次，并提交自查报告，并向

14、公司提交食品安全 自查报告。4、内容:4.1 自查小组定期对食品安全状况进行检查评价。生产经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，应当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品生 产经营活动，并向当地区县食药局报告。4.2 正常生产时，每半年对公司食品安全总体情况评价一次，有下列情况之一时必须进行： 出厂检验结果与平时检验结果或上次型式检验有较大差异； 原材料发生变化或者改变主要生产工艺，可能影响产品质量时； 停产半年以上，恢复生产时；监督机构提出要求企业进行自查时； 产品出现异常时（产品质量遭顾客投诉、产品召回后）4.3 自查内容： 及检验报告。是否有详细的采购验证记

15、录；生产过程中使用的食品添加剂，是否严格遵照了GB276C的要求，并做了详细的相应记录；食品添加剂存放、使用是否专柜、专人管理，有单 独的进货台账。洗手消毒、更换专用工作服后，是否经专用人流通道进入生产车间，验收合格的原料是否经 专用物流通道进入生产区域；从原料到成品及成品库是否有防护措施，是否存在交叉污 染。?（或QS编号和标识），以及使用的食品添加剂的名称、贮藏方式和保质期等相关信息。 、行业标准和企业标准。执行的标准是否有效。5. 自查结果自查小组依据现场自查情况填写自查记录表，真实反映情况，不得隐瞒，对自查发现的 问题，要责成责任部门立即整改。并将自查情况书面报告总经理。品管部负责对自

16、查不符合 项整改情况复查确认。6、相关记录食品安全自查检查表食品安全自查报告纠正和纠正措施处置单5 从业人员健康管理制度1、目的加强本公司员工个人卫生及健康程度 （是否携带传染疾病） ，向消费者提供优质、 安全、 健康的食品。2、适用范围本制度适用于本公司全体员工。3、要求：本公司全体工作员工每年至少一次体格检查，取得卫生监督机构颁发的体检合格证者， 方可从事食品生产工作；新员工在上岗前进行体检，取得体检合格证这方可从事食品生产工 作。4、内容4.1 凡体检确认有以下疾病或疾患的人员，本公司将按规定予以辞退：4.1.1 肝炎（病毒性肝炎和带毒者）；4.1.2 活动性肺结核；4.1.3 肠伤寒和

17、肠伤寒带菌者；4.1.4 细菌性痢疾和痢疾带菌者；4.1.5 化脓性、渗出性或脱屑性皮肤病；4.1.6 其他有碍食品卫生的疾病或疾患。4.2 人员上岗前，要先经过卫生培训教育，方可上岗。4.3 车间工作人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、换衣、理发、不得留长指甲和涂指甲油。 上岗时，要做好个人卫生，防止污染食品。4.3.2 直接与原辅料、半成品和成品接触的人员不准带耳环、戒指、手镯、项链、手表，不准 浓妆艳抹、染指甲、喷香水进入车间，不准留长指甲。3.3 手接脏物、进厕所、吸烟、用餐后，都必须把手洗净才能进行工作。在从事操作期间也 应勤洗手。3.4 上班前不许酗酒，工作期间不准吸烟、饮酒、吃食物

18、及做其他有碍食品卫生的活动。3.5 操作人员手部受到外伤，不得接触食品或原料，经包扎治疗戴上防护手套后，方可参加 不直接接触食品的工作。3.6 生产人员离开车间时，必须脱掉工作服、帽、口罩、手套，不准穿戴工作服、帽、鞋、口 罩、手套等离开生产加工场所。3.7 生产车间不得带入或存放个人生活用品，如衣物、食品、烟酒、药品、化妆品等。3.8 进入生产加工车间的其他员工（包括参观人员）均应遵循本规范的规定。未经允许非加工 人员不得进入加工车间；经有关部门同意后，必须达到加工人员的要求后方可进入。3.9 生料加工区和熟料加工区的工作人员要分别使用各自专用的入口、更衣室和洗手消毒设 施，不得混用，严禁串

19、岗。4、相关记录：员工花名册人员健康检查记录6 不安全食品召回管理制度1. 目的规范销售后的食品存在不合格或不安全时必须的召回，包括自主召回、被责令召回，避 免食品安全危害继续扩大。2. 范围适用于已销售并确定为不安全批次的食品的自主召回、被责令召回工作。3 职责3.1 食品质量安全负责人负责食品召回及处理的统一指挥调度，包括通知召回、实施召回、 对 召回产品采取补救、无害化处理或销毁、制定和落实整改措施、向当地政府监管部门报告召 回及处理情况。3.2 质检部负责对食品安全不合格信息进行分析评估， 并适时提出产品召回建议， 负责召回产 品的验证。3.3 采购销售部负责向顾客发出产品召回通知并组

20、织做好产品的召回工作。3.4 生产部负责召回产品的处理。3.5 厂长负责对产品召回方案的批准，确保产品召回过程所须资金和资源的供应。4.工作程序4.1 产品召回的时机当不安全批次食品已经销售出去，应启动召回程序，包括自主召回、被责令召回。以下 情形会触发召回程序：4.2 食品召回级别的确认4.3 食品召回机制的建立1) 需要召回产品时，食品质量安全负责人牵头成立产品召回应急小组，明确产品召回应急小 组成员的职责，包括通告、回收、运输、防护、验证、处理等。小组成员来自质检部、仓库、 办公室、生产部。2) 产品召回应急小组按职责的规定迅速开展工作。3) 立即停止不安全食品的生产4.4 信息反馈与分

21、析1) 办公室将顾客反馈的食品质量、安全问题，填写在食品安全信息收集处理记录表上， 连同顾客的书面投诉一起报交食品质量安全负责人。2) 本企业内部发现食品安全事故或严重质量问题时，发现人应以食品安全信息收集处理记 录表的形式及时向食品质量安全负责人报告。3) 对国家抽检发现本企业产品不安全、国家责令召回产品、媒体对本企业产品的负面报道等 信息，发现者或接收者应及时以食品安全信息收集处理记录表的形式向食品质量安全负 责人报告。食品质量安全负责人对收到的信息进行分析，如果发现产品不召回就会对消费者造成伤 害时，应组织产品召回；对政府监管部门责令召回的，应无条件立即组织召回，并向厂长报 告。4.5

22、产品召回的实施二级召回：在知悉食品安全风险后 48小时内启动召回， 并向县级以上地方食品药品监督 管理部门报告召回计划，自公告发布之日起 20 个工作日内完成召回工作。三级召回：在知悉食品安全风险后 72小时内启动召回， 并向县级以上地方食品药品监督 管理部门报告召回计划，自公告发布之日起 30 个工作日内完成召回工作。4.6 召回产品的处理4.7 纠正和完善5、相关文件记录不合格品控制程序纠正预防措施控制程序质量信息反馈单产品召回演练记录产品召回通知书召回公告不合格处理单7 食品安全事故处置管理制度1、目的为有效预防、及时控制和减少食品安全事故的发生及危害，保障消费者的身体健康与生 命安全，

23、特制定本制度。2、基本原则2.1 预防为主，常抓不懈。公司食品质量安全领导小组、公司各部门要在各自的职责范围内， 对可能发生的食品安全事故进行分析、预测，要把好生产加工源头。2.2 统一领导，分级负责。公司食品质量安全领导小组统一领导食品安全事故应急处理工作， 公司各部门按各自职能负责应急处理各项工作。2.3 反应及时、措施果断。食品安全事故发生后， 公司食品质量安全领导小组要立即作出反应， 迅速制定及采取有效控制措施。2.4 依靠科学、加强协作。要依靠科学妥善处理食品安全事故，公司食品质量安全领导小组要 协调好公司各部门各司其责、通力协作，必要的时候要及时寻求市场局、市疾控中心、医疗 单位等

24、部门的协助。3、组织管理3.1 确保包装袋上的联系方式畅通无阻， 专人负责相关投诉信息的收集和处理， 欢迎广大消费 者和政府职能部门、新闻媒体进行社会监督。3.2 企业自觉接受各级政府职能部门的定期或不定期检查 （抽检），做到积极配合，实事求是， 决不弄虚作假欺骗检查，对检查中提出的问题，及时认真整改。3.3 公司成立公司质量和食品安全领导小组4、突发食品安全事件重大食源性疾患， 食用被污染食品引发或可能引发严重的传染病暴发与流行， 食品含有有毒、 有害物质或食品在生产、流通、消费等过程中被有毒、有害物质污染，引发或可能引发严重 食源性疾患等其他事件。4.2 食品安全领导小组接到食品质量突发事

25、件报告后，应按照以下分类采取相应措施：(1) 一次出现由于食品质量问题引发的发病人数在 50 人以上；(2) 发生群体性食用食品发病事故，并有人员死亡的；(3) 引发发病的食品扩散未得到控制，死亡人数在继续增加的；(4) 其它可能造成严重社会影响的食品安全事故5、事故报告根据食品安全事故的发生、发展、处理进程等，每一起食品安全事故都必须有初次报告、进 展报告和总结报告，以便于公司在相关方面改进及借鉴、总结。5.1初次报告内容：发生事故的单位、地址；受害者的发病时间、 发病人数、临床症状及体症； 医疗单位、地址，抢救医疗的基本情况；事故现场采取的措施和调查处理的工作进度；事故 原因、性质的初步判

26、断；需相关部门协助事故救援和处理的有关事宜；事故的报送单位、签 发人和联系电话及报送时间。初次报告应在知悉事故后立即报告。5.2 进展报告的内容：事故的发展与变化、处理进程、事故原因等，在进展报告中既要报告新 发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正。5.3 总结报告：事故鉴定结论、对事故的发生和处理进行总结，分析其中原因和影响因素，提出今后对类似事件的防范和处理建议。总结报告应在事故处理结束后 7 个工作日内上报。6、应急保障6.1 人员保障6.2 物资保障综合部应及时提供食品安全事故应急处理所需的一切设施、设备和物资。6.3 信息保障在事故处理期间，安全领导小组及相关人员应确保 24

27、 小时信息通讯畅通7、其它事项7.1 在事故处理过程中，未能履行职责的，要对主要负责人及其他直接责任人予以行政处分； 构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。7.2 食品安全事故应急处理工作结束后，由食品质量安全领导小组宣布解除应急程序。8、相关记录顾客意见反馈表食品安全事故报告8 安全生产管理制度1 目的为了质量和食品安全管理体系能得以有效运行，保证企业安全生产，做到责任到人、明 确分工，确保员工的人身安全与健康，保证生产顺利进行，特定本制度。2 适用范围适用于公司各部门全体员工。3 职责3.1 公司总经理为安全生产第一责任人。3.2 生产部为安全生产职能部门，负责按照安全生产和劳动保护法律

28、法规制定安全生产规程。3.3 生产部负责组织安全生产的检查，负责职工安全操作的培训和考核工作。3.4 综合部负责设备、伤亡事故的调查和处理，并负责工伤事故的鉴定工作。4 管理制度4.1 学习贯彻并执行国家颁布的安全生产法、劳动法、消防法等法律法规，总经 理为安全生产第一责任人。4.2 建立公司、部门、车间、班组及职工安全责任制，把安全生产落实到实处，公司生产部为 安全生产职能部门。4.3 生产部按照安全生产和劳动保护法律法规， 制定或修订安全生产规程， 并负责督促有关部 门切实执行。4.4 生产部定期或不定期组织对生产设施、设备、电器动力线路，易燃、易爆危险品进行安全 生产检查，发现问题限期解

29、决并跟踪验证，保留相应的检查记录。遇有不安全情况，有权叫停生产并立即向主管领导报告，做到安全没保障，生产不开工。4.5坚持“安全第一、预防为主、先期控制”安全方针，制定各生产工种的安全操作规程，定 期对新进员工和在岗员工进行劳动防护知识技能的培训并进行考核，特殊工种持证上岗，为 员工提供必要的劳动防护用品。4.6 对生产设施、设备的危险部位应装有安全防护装置，对易燃、易爆物品以及其他危险品应 进行隔离存放，并有防护设施；车间、库房必须配备在有效期内的消防器材，并进行必要的 维护、保养和检查。4.7 工作期间不得随意接触各带电部位， 各种设备要按操作规程操作， 场外使用要安装电闸箱， 不准擅自接

30、电线使用动力和照明。工作当中若发现机器及电器设备有异常现象要及时关机处 理，及时汇报。4.8 要做好每日的“三检”工作，也就是操作前、操作中和操作结束对机器各润滑部位、管线 及电动各部位的检查，若有问题及时修复，减少安全事故的发生。同时要做好对机器的定期 保养。4.9 车间内每个操作人员要懂得防火操作要点，消除火灾的隐患，发现问题及时报警，并及时 采取措施减少事故的发生。4.10 发生安全事故做到三不放过，即事故的原因责任，整改措施未经落实不放过，并按事故 的轻重，上报主管部门。综合部负责设备、伤亡事故原因的调查和处理，并负责工伤事故的 鉴定工作。4.11 公司每月召开一次安全生产会议，传达学

31、习上级部门有关安全生产文件、精神，检查企业落实情况存在问题，制定整改措施，每月进行一次安全检查。5 记录培训记录安全教育记录9 卫生管理制度1 控制目标在加工过程中，所有食品接触面必须使用有效清洁剂，消毒剂或酒精等进行清洗消 毒，符合相关卫生指标后方可与产品接触。注：与产品接触的表面是指：加工设备、操作台和工器具；加工人员的工作服、帽、手或手套；车间空气。2 职责2.1 生产车间负责产品接触面的清洁和消毒；2.2 品控部负责产品接触面卫生条件满足状况的监督检查；2.3 责任部门负责制定和实施纠正及纠正措施。3 设备、操作台、工器具等产品接触面的清洁控制3.1 卫生条件a臊作台、工器具等产品接触

32、面由无毒、无味、不吸水、耐腐蚀、耐热、不生锈、不变形、表面光滑易清洗的无毒的食品级的不锈钢或食品级的 PVC 材料制成；b）设备、操作台、工器具制作精细，无粗糙焊缝、凹陷、破裂等缺陷；c）设备、操作台的安装与墙面保持适当距离；d）设备、操作台、工器具处于完好状态；e）设备、操作台和工器具等产品接触面不得有消毒剂残留；f）设备、操作台和工器具等产品接触面的病原微生物残存符合国家卫生标准的规定；g）所使用的清洁剂、消毒剂符合相关要求;h）洁净区与非洁净区的工器具分开使用3.2 卫生预防措施a）确保设备、操作台和工器具等产品接触面采用符合卫生标准的材料制作，并满足制作、安装、维护和便于卫生处理的要求

33、。b）使用符合要求的清洁剂、消毒剂进行清洗消毒，清洗消毒过程遵循由清洁区至非清洁 区、由上至下、由内向外的原则，并避免因飞溅造成二次污染。c）操作台的清洗消毒：每班生产后对操作台进行清洗消毒；用刷子、扫帚清扫操作台表面的残留物和污物；用洁净的水冲洗操作台表面，除去清扫后遗留的微小颗粒；用清洁剂清洗操作台表面；用洁净的水冲洗操作台表面，冲去清洁剂和污物；应用允许使用的消毒剂对操作台表面进行喷洒消毒，杀死和清除操作台表面存在 的病原微生物；使用洁净的水对操作台进行清洗，清除消毒剂残留。d）工器具及周转容器的清洗消毒每班生产后对所使用的工器具及周转容器进行清洗消毒；设有隔离的工器具及周转容器洗涤消毒

34、间，不同清洁区的工器具及周转容器分开 进行清洗消毒；先用泡有清洁剂的湿毛巾擦洗掉（或用刷子洗掉）表面污物；用干净的湿毛巾擦洗掉清洁剂；用泡有消毒剂的湿毛巾擦洗消毒（或在消毒池里浸泡消毒），消毒剂维持 10分钟 以上；用干净的湿毛巾擦洗掉消毒剂(或在清水池洗掉清洁剂)；工器具用清水冲洗干净，用干净的干毛巾擦干水。e) 收集废弃物的容器在厂区的隔离区进行清洗和消毒，以防造成污染。f) 抹布、毛巾每天应当进行清洗、消毒。抹布的清洗消毒过程是：用加洗洁剂的水洗净。反复的刷洗。迅速晾干。保洁存放。3.3 监视每次使用新的设备、操作台、工器具时，检查其产品接触面的材料、制作、安装符合 相应卫生条件的状况。

35、每月检查一次设备、操作台、工器具表面的完好程度。每周检查一次洁净区与非洁净区的工器具隔离使用状况。在消毒剂使用前检查其符合规定要求的状况。每班生产前用视觉检查产品接触面的清洁及残留物状况。在生产过程中由品控部品控员对车间卫生进行巡回检查。3.4 纠正和纠正措施a) 当监视发现产品接触面的材料、制作、安装不符合卫生条件时，采取更换材料、重 新制作或安装等纠正和纠正措施，直至满足卫生条件。b) 当设备、操作台、工器具表面出现生锈等现象时，采取除锈等适当的纠正措施，直 至达到完好状态。c) 当发现洁净区与非洁净区的工器具混用时， 立即予以纠正， 并查找原因采取纠正措 施，杜绝混用。d) 当检查发现消

36、毒剂不符合消毒要求时，立即予以纠正，直至符合要求。e) 当生产前和清洗消毒后对设备、操作台、工器具表面清洗消毒结果及消毒剂残留浓度 的检查不合格时，由品控部监督车间重新进行清洗消毒直至合格为止，并查找原因采 取相应纠正措施，避免不合格再次发生。f) 当对设备、操作台和工器具等产品接触面的病原微生物进行的抽样检查不合格时，查找消毒剂消毒能力、 清洗消毒过程等方面的原因， 采取相应纠正措施， 直至检验合格。g) 必要时，品控部负责对生产车间员工进行清洗消毒知识和技能的培训。4 工作服、帽、手套和车间空气的清洁控制4.1 卫生条件a) 工作服、帽、手套符合相关的卫生要求。b) 车间空气符合各自区域的

37、空气清洁度要求。4.2 卫生预防措施a) 工作帽和手套为员工防护用品，符合安全卫生要求；b) 工作服定期进行清洗消毒；c) 不同清洁区域的工作服分别清洗消毒，清洁工作服与脏工作服分区域放置；d) 存放工作服的房间设有紫外灯等杀菌设备，保持房间干净、干燥和清洁。e) 使用紫外线照射法进行车间空气消毒，消毒时间不少于30分钟，在温度低于20C, 高于40C，湿度大于60%时，要延长消毒时间。紫外线照射消毒也适用于更衣室、厕 所。4.3 监视由品控部对工作服、帽、手套和车间空气的卫生状况进行每周 1 次的抽样检测。4.4 纠正和纠正措施当检测发现不符合卫生条件的情况时，相关责任部门负责实施相应纠正，

38、并制定 和实施纠正措施，如调整消毒剂浓度、延长空气消毒时间等。5 记录设备日常检查记录表空气落菌记录涂抹实验记录纠正和纠正措施处理单10、产品留样管理制度1、目的为保证公司各种产品质量的可追溯性，公司指定特定的留样室进行留样。公司留 样工作由品控部统一负责。2、分类2.1 成品1）品控员每天在做现场监控的同时，按照以下规则对成品进行取样，保存于样品室， 并填写好留样记录。固体和半固体产品，每批次留样 6 包；生产大包装产品，如 2.5kg 烧烤蒜蓉辣酱和 6kg 烧烤蒜蓉辣酱时，相应大包装留 1 袋样品，同批次小包装留样。2）留存样品保质期少于两年的，留样保存期限不得少于产品的保质期，产品保质

39、期超过两年的，留样保存期限不得少于两年。然后由公司进行统一的处理。在样品的保质 期限内，公司内部发生任何与产品质量监测有关的情况，可抽取留存样品进行检测、 对比，同时要做好相应样品的出库和用途记录。添加剂2.2 食品添加剂1）化验室每天对购进的各种食品添加剂进行检测，对检测合格正常收购的添加剂要进 行留样。具体要求如下：每种产品、每个批次留样500g，用专用留样瓶盛装好，并密封，放在留样室专属区域，贴好标识，同时做好留样记录。2）视每种产品每次购进的每个批号为一个批次，一次购进同种食品添加剂多个批号的 要分批次留样。3）添加剂留样期限截止于该种添加剂生产的产品保质期结束。2.3没有异常情况发生

40、时，不允许以任何理由、任何用途动用留存样品。3、相关记录产品留样记录食品添加剂留样记录11、厂区环境卫生管理和考核办法1、我厂厂区环境卫生实行分区责任制1.1卫生清扫划分责任区， 各部门的责任区为： 本部门所使用区域和与之相对应的地面、 墙壁、天棚、及窗户。公共区域由办公室负责。每周六下午各部门对本负责区进行彻 底清扫。1.2 厂区卫生、楼道卫生、卫生间卫生，由综合部保洁员负责，每天清扫。1.3 厂区树木、花草、盆栽的养护、杀虫等工作由综合部保洁员负责。2、卫生要求2.1 室内环境要做到：2.2 室外环境要做到：2.3 树木、花草、盆栽要做到：3、检查和考核责任区内有轻微灰尘、微小杂物等），予

41、以告诫；严重违规者（如乱扔杂物、下班后 不关门窗、灯等），将按有关规定予以处罚。12、监视和测量设备管理制度1、目的：对监视和测量设备进行有效控制，确保监视和测量设备满足规定要求。2、适用范围：适用于本公司使用的所有监视和测量设备。3、职责3.1品控部负责监视和测量设备管理。3.2使用部门负责监视和测量设备的使用、维护保养。4、采购4.1 使用部门需增添监视和测量设备时， 填写申购单，交设备部核查后。报总经理批准4.2监视和测量设备由供应部统一进行采购。4.3监视和测量设备购入后，供应部组织设备部和使用部门等有关人员进行验收。4.4 开箱验收一般包括以下内容：5、质量验收5.1根据采购文件规定

42、的技术要求或相应的规程、规范、标准、使用说明书等，对监视 和测量设备的性能及技术指标进行质量验收。计量器具须经检定校准。5.2验收合格的监视和测量设备，方可报销入库；验收不合格的监视和测量设备，由供 应部负责向供方退货、换货或索赔。6、登记财务部和设备部负责对监视和测量设备进行登记，建立设备管理台账，设备部同时 填写设备档案。使用部门到机物料库部办理领用监视和测量设备手续，明确保管人和放置地点。保 管人因人事变动重新确定的、放置地点有变化的，使用部门应及时通知设备部进行变 更。8、使用8.1使用监视和测量设备前，必须检查是否有合格或准用标志，是否在有效期内。8.2使用人员必须按监视和测量和试验

43、设备操作规程或使用说明书进行操作。8.3主要监视和测量和设备使用后，使用人员应及时予以记录。9、检定校准9.1品控部在每年年初制定监视和测量设备周期检定校准计划，经总经理批准后，组 织实施。9.2当监视和测量设备状态发生变化（如停用、重新启用、报废）时，品控部对周期检 定校准计划进行变更改。9.3监视和测量设备的检定、校准周期，根据法律法规、计量检定规程、校准规范、制 造厂建议、使用频繁程度和严酷程度、使用环境的影响、测量准确度要求等由品控部 确定。9.4 检定、校准周期可根据实际情况作相应调整。 使用部门因工作需要确需修改周期的， 由使用部门说明变更理由，品控部修改周期检定、校准计划。9.5

44、 对于因特殊情况不能按计划进行检定、校准的监视和测量和试验设备，经品控部同 意，可超周期使用。一经工作结束后，应立即组织检定、校准，同时根据检定、校准 结果对此期间出具的数据的有效性作相应处理。9.6品控部根据周期检定、校准计划，提前一个月把即将到期的监视和测量和试验设备 送法定计量检定机构或政府计量行政部门授权的计量检定机构进行检定、校准。9.7 检定、校准有关记录、证书由品控部归档。10、标识管理本公司对监视和测量设备实行标识管理，凡经过法定计量检定机构或政府计量行政部门授权的计量检定机构进行检定、校准合格的设备加贴合格标识。11、维护保养11.1 使用人员对监视和测量设备进行正常维护保养

45、。11.2 用于出厂检验、贸易结算，以及与生命财产有关的监视和测量设备应定期维护保养，应专人保管，专人维护保养。12、停用暂不使用的监视和测量设备，使用部门通知品控部贴停用标志。13、不合格处理13.1 监视和测量设备在使用时有误操作、显示的结果可疑、通过检定、校准或其他方 式表明有缺陷或超出规定极限时，应立即停止使用，并立即通知品控部。13.2 对由于监视和测量和试验设备存在缺陷或偏离规定极限而对过去进行的检测所造成的影响进行检查、追溯，分析原因，并采取措施予以纠正。14、维修14.1 经检定、校准不合格或使用过程中发现有问题的监视和测量设备，使用部门应报 告设备部组织维修；本公司不能维修的

46、，由供应部联系送外部维修。14.2 维修完毕的监视和测量设备须经检定、校准或检查，证明满足规定要求后方可投 入使用。15、报废监视和测量设备经过多年使用或因事故损坏致使无法满足检定、校准要求而又无法 修复者，标准物质超过有效期者，由使用部门向设备部提出申请，经设备部检定后， 报请总经理后，可给予报废。16.1 品控部建立并保存主要监视和测量设备的技术档案16.2 技术档案至少包括以下内容：17、相关记录设备台账计量器具清单设备维护和保养记录设备维修保养记录（小修记录）设备大修记录13、库房管理制度1、概述：库房是进行生产的必要条件，本公司建立满足要求的库房，进行严格管理， 确保其处于完好状态。

47、2、职责：库管员负责对库房的管理工作。3 要求3.1库房要整洁，墙面干净整洁无污物， 地面平滑无裂缝， 有良好的防潮、防火、防鼠、 防虫、防尘等设施。3.2 成品库房和原（辅）材料库房所存放物品要严格区分。3.3 库房内的温度、湿度应符合原（辅）材料、成品及其它物品的存放要求。3.4 库房内存放的物品应离地、离墙与屋顶保持一定距离，库房应设有各类产品标识牌 （卡），用以区分不同产品的类别。3.5按先进先出的原则入库、出库，避免发生过期变质的现象。3.6原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及化学品。4、库房管理制度4.1 原（辅）料库管理制度4.2 成品库管理制度5、相关记

48、录进出库台账入库单出库单温湿度控制记录14清洗消毒制度1、目的：为了确保我公司生产出合格产品，确保清洗消毒的效果，有效的控制产品中 的微生物含量在安全范围内。2、内容2.1 清洗2.2消毒清洗结束后，关闭灌装机进料阀门、管道排地阀门；开启二楼各贮存罐、管道所有其 它阀门，配制好的消毒液将各贮存罐、管道灌满。按顺序依次打开下料阀门：A. 料桶内先进少量料，排出有水料，有水料不回收。b.料桶内进适量料，作为料头全部排空，同时确保排出的料头不少于20kg（约一白桶）C. 每台灌装机排料头后，由灌装班长对料头量和料桶排空情况进行确认，品控员对整 个排料头过程进行监控，并按 50%的比例进行抽检。2 .

49、3更换产品中间清洗消毒3、相关记录消毒液配制记录消毒检查记录15洗手消毒程序、洗手程序（一）在水龙头下先用水把双手弄湿（二）双手涂上洗涤剂。（三）双手互相搓擦20秒。（四）用自来水彻底冲洗双手。（五）关闭水龙头。【、标准洗手方法掌心对掌心搓擦两手互握互搓指背手指交错掌心对手背搓擦手指交错掌心对掌心搓擦拇指在掌中转动搓擦指尖在掌心中搓三、洗手消毒方法清洗后的双手在50-100PPM的次氯酸钠水溶液中浸泡20- 30秒，最后用自来水彻 底冲洗干净。16化学品使用制度1、目的：为了控制化学品的使用，有效地预防交叉污染，特制订本制度。2、 范围：公司内部需要使用的所有化学品，包括化学试剂、洗手液、消毒

50、液、润滑油3.1化验室负责各种化学试剂的使用和管理 3.2各车间班长负责洗手液、洗涤剂、消毒剂使用管理3.3设备维修人员负责润滑油的使用和管理。3.4品控员负责日常管理效果的监控。4、内容4.1领用4.2保管4.3使用工序浓度（mg/kg）配制比例手部消毒50-1000.5ml消毒液加入1kg水中鞋靴消毒250-3002.5ml消毒液加入1kg水中工器具消毒100-2001.5ml消毒液加入1kg水中管道消毒100-2001.5kg消毒液加入1T水中5、相关记录化学危险品台账化学试剂领用记录消毒液配制记录清洗消毒记录消毒检查记录17企业诚信管理制度规范安全防范本公司信用管理工作，提高本公司信用

51、意识和信用管理水平，加强 自律，规范秩序，营造诚信经营、公平竞争的市场环境，促进企业的健康发展，提升 企业综合竞争力，从而保护消费者及生产经营企业的合法权益。2、适用范围本制度适用于本公司各部门及员工。3、职责3.1综合办公室负责制定诚信管理制度，建立本公司内部诚信档案、对本公司内部进行 诚信检查。3.2 品控部、销售部、生产部负责诚信管理制度的落实，具体记录此制度落实情况。4、本公司诚信内容4.1对本公司员工进行诚信的宣贯教育，全体员工有较高的信用意识和职业道德，相关 职能部门能充分发挥信用风险管理机制的作用，有效监控经营活动的全过程，较好地 规避信用风险；4.2重视企业信誉，无出租、出借、

52、转让营业执照和企业资质证书的行为，不与明知资 信不良的企业合作；4.3本公司法定代表人和主要负责人的个人品德信用良好，能够树立以人为本的人性化 经营理念。4.4供销部门在订立原辅材料和产品销售合同过程中符合法律法规的规定，做到诚信平 等互利。4.5 重视产品、服务质量，力争质量信用良好。在本公司生产销售的食品产品过程中， 应严格执行国家食品安全法，严格遵守国家标准、行业标准；遵守本企业标准；有严 格、规范的质量管理制度；有规范、实用的质量检测手段，保证产品质量稳定，能够 达到质量标准；严禁不合格产品流入市场，让市民吃到本公司生产的放心食品。4.6 进一步完善产品售后服务措施， 建立产品召回制度

53、和应急预案。 发现问题及时解决， 及时兑现对消费者的承诺，维护消费者合法权益。4.7严格执行国家规定的劳动用工制度和劳动合同规范，按时缴纳社会保险和必要的商 业保险，无拖欠员工薪资记录，保障员工在工作期间的人身安全，没有雇佣未成年人 从事劳务，确保无重大安全责任事故发生；积极改善提高员工居住和生活条件。4.8 本公司所售商品要确保无侵权， 无假冒、伪劣、禁售商品，做到使用计量器具准确， 符合国家质量技术监督部门关于计量器具的规范要求；4.9 本公司不雇佣受到从业禁止的人员从事相关的工作。5 实施5.1综合办公室制定诚信管理制度，要经常积极组织员工学习诚信经营应当遵守的具体 要求，使员工能够认知

54、“诚信经营”应遵守的规则。5.2 综合办公室组织负责每年度一次针对各部门进行诚信实施评价，将实际情况进行综合总结，表彰先进，对违反本公司制定的诚信管理制度的部门或个人给以相应处罚。18 虫鼠害控制程序1、目的在厂区内实行有效的防虫防鼠措施，以防止虫、鼠侵入对产品造成污染。2、适用范围厂区、原料库、包材库、成品库，以及生产区域的虫害、鼠害控制。3、主要职责与权限3.1 生产部负责车间的虫害、鼠害控制及防虫、防鼠设备设施的检查维护。3.2 综合办公室负责厂区车间外围的环境虫鼠害的控制，以及厂区外部鼠虫害的孳 生地的管控。3.3 库管员负责仓库的虫害、鼠害控制设备设施的检查和维护。4、使用药品的要求4.1综合办公室必须制定每年度所使用的药品清单， 清单应包括以下内容： 药品的名称、 药品的主要成分及含量、防治对象、使用范围、使用方法、生产厂家、登记证号、有 效期限。4.2 药品的相关资料? ?农药登记证农药临时登记证、生产许可证、药品的安全数据 MSDS 、药品的 包装标签。5、鼠虫害控制措施5.1保持厂区环境清洁卫生和排水畅通