复印机托盘模具项目建议书（可编辑模板）

1、泓域咨询 /复印机托盘模具项目建议书复印机托盘模具项目建议书泓域咨询 MACRO报告说明精密注塑件与精密模具行业属于资金密集型。由于行业下游客户一般是大型跨国企业，业内厂商需投入大量资金购建生产厂房，购置先进的精密设备、仪器，引进专业技术研发人员、强化技术研发队伍等配套措施，才能满足下游客户大规模业务的需求。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20337.23万元，其中：建设投资17801.20万元，占项目总投资的87.53%；建设期利息377.31万元，占项目总投资的1.86%；流动资金2158.72万元，占项目总投资的10.61%。根据谨慎财务测算

2、，项目正常运营每年营业收入49100.00万元，综合总成本费用40062.43万元，净利润5429.75万元，财务内部收益率21.22%，财务净现值4321.90万元，全部投资回收期5.69年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能

3、够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。报告是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、投资融资等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会、环境影响进行预测，从而提出项目是否值得投资和如何进行建设的分析评价意见。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 总论第二章 背景及必要性第三章 市场需求分析第四章 建设规模与产品方案第五

4、章 选址可行性分析第六章 建筑工程技术方案第七章 原辅材料供应及成品管理第八章 工艺技术方案第九章 环保分析第十章 劳动安全评价第十一章 项目节能说明第十二章 人力资源分析第十三章 进度计划第十四章 投资方案第十五章 经济效益分析第十六章 招标及投资方案第十七章 风险防范第十八章 项目综合评价说明第十九章 附表 附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11

5、：借款还本付息计划表第一章 总论一、项目名称及建设性质（一）项目名称复印机托盘模具项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人蔡xx（三）项目建设单位概况当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问

6、题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。三、项目定位及建设理由办公设备包括打印机、复印机、扫描仪、传真机、投影仪、考勤机、碎纸机等，一般由

7、塑料件、五金件和芯片等组成，其中塑料制品主要包括外观件和结构件，其成形方法一般为注塑成形。精密注塑应用领域广泛，行业不同细分领域的周期性不尽相同。精密模具、精密注塑件的终端产品面向终端消费市场，该市场与全球宏观经济的波动存在正相关关系，当全球宏观经济上行时，终端需求活跃，行业发展迅速；而当全球宏观经济下行时，下游需求降低，行业发展也会减缓。因此，精密注塑行业的市场需求一定程度上会受全球经济的波动的周期影响。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定

8、能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、报告编制说明（一）报告编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）报告编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜

9、、统筹安排、节省投资、加快进度。（二） 报告主要内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。四、项目建设选址本期项目选址位于xx，占地面积约75.30亩。

10、项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、项目生产规模项目建成后，形成年产复印机托盘模具250000台的生产能力。六、建筑物建设规模本期项目建筑面积57729.94，其中：生产工程34637.96，仓储工程6465.75，行政办公及生活服务设施3406.07，公共工程13220.16。七、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20337.23万元，其中：建设投资17801.20万元，占项目总投资的87.53%；建设期利息377.31万元，占项目总

11、投资的1.86%；流动资金2158.72万元，占项目总投资的10.61%。（二）建设投资构成本期项目建设投资17801.20万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用15109.37万元，工程建设其他费用2310.92万元，预备费380.91万元。八、资金筹措方案本期项目总投资20337.23万元，其中申请银行长期贷款7700.00万元，其余部分由企业自筹。九、项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：49100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：40062.43万元。3、净利润（NP）：5429.75万元。（二）经济效益评

12、价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.69年。2、财务内部收益率：21.22%。3、财务净现值：4321.90万元。十、项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十一、项目综合评价通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50199.95约75.30亩1.1总建筑面积57729.94容积率1.151.2基底面积30119.97建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩220.001.4基底面积3

13、0119.972总投资万元20337.232.1建设投资万元17801.202.1.1工程费用万元15109.372.1.2工程建设其他费用万元2310.922.1.3预备费万元380.912.2建设期利息万元377.312.3流动资金2158.723资金筹措万元20337.233.1自筹资金万元12637.233.2银行贷款万元7700.004营业收入万元49100.00正常运营年份5总成本费用万元40062.436利润总额万元7239.677净利润万元5429.758所得税万元1809.929增值税万元1770.7310税金及附加万元1797.9011纳税总额万元5378.5512工业增加

14、值万元13537.6913盈亏平衡点万元8152.24产值14回收期年5.69含建设期24个月15财务内部收益率21.22%所得税后16财务净现值万元4321.90所得税后第二章 背景及必要性一、产业发展情况（一）行业竞争格局、市场化程度1、行业市场化程度精密注塑件和精密模具行业属于技术密集型、资金密集型行业，虽然行业准入门槛较高，但经过多年的快速稳定发展，市场竞争较充分，行业市场化程度较高。2、行业竞争格局（1）注塑制品行业竞争格局注塑制品应用广泛，不同应用领域的客户对注塑制品的要求不尽相同，对生产企业的研发能力、技术实力、成形工艺和管理水平的要求具有一定的差异化，在此背景下，注塑产品行业呈

15、现错位竞争的状态。在同一领域，具备较强研发能力、技术实力、成形工艺、生产规模和管理水平的企业，能更好地保障产品质量、交付周期，以获得更多下游客户，尤其是跨国企业的市场订单，在行业竞争中处于优势地位；而大部分中小企业受自身技术水平和产能的限制，只能参与中低端市场竞争。（2）模具行业竞争格局全球范围内，技术领先的模具企业主要集中在德国、日本、美国、韩国等工业发达国家。这些国家拥有完善的技术研发平台和人才培养体系，在设计理念、工艺技术、人员从业经验等方面存在明显的领先优势，行业内企业注重专业化定位、专业化分工及产业链协同的发展，所生产的模具具有使用寿命长、质量可靠性与稳定性好、制造精度和标准化程度高

16、等特点。但在专业化分工和全球采购的大背景下，部分模具企业考虑人工成本、贴近市场等因素，将模具的生产场所逐渐向发展中国家转移，以不断增强其市场竞争力。我国模具行业在市场规模方面已达世界前列，但是在经营管理、生产能力、产品质量等方面与世界领先国家相比尚存差距。近年来，随着我国的工业体系逐步完善，我国模具设计生产工艺水平与国外发达国家的差距不断缩小，模具开发周期、市场响应速度、生产成本等方面得到了较大提升。在具体细分领域，行业内部分领先企业可参与下游客户的同步研发，在国际市场上的竞争力也逐步增强。（二）行业的经营模式、特征1、行业特有的经营模式精密模具及精密注塑件具有“非标准、定制化”的特点，产品的

17、个性化特征较强，其供应呈现日趋小批量、多品种、多批次。因此，行业内企业需要根据下游客户的个性化要求进行定制与模具开发，同时制定特定的工艺路线并组织柔性生产。行业的经营模式大多是“订单式生产”。（1）同步研发+产品+服务企业具备较强的技术研发实力，能根据客户产品（零件）设计及技术要求，同步进行模具开发、设计及制造；模具开发完成后，将存放于企业生产车间，作为工艺装备进行注塑制品的批量生产。同时，根据客户反馈，该类企业还可对产品及时进行工艺升级等附加服务。（2）产品+服务企业将客户提供的模具产品存放于车间，根据实时订单及时组织相应的注塑成形批量生产，并提供产品的销售及售后服务。与从事“同步研发+产品

18、+服务”的企业相比，该类企业仅参与注塑成形等环节，研发实力相对较弱。（3）单一产品“单一产品”模式中，企业根据客户需求仅提供定制化商品模具的设计与生产服务，而不参与相应的配套注塑件生产，商品模具最终交付客户自用或交由其他供应商用以生产注塑产品。（三）行业的周期性、季节性和区域性特征1、周期性精密注塑应用领域广泛，行业不同细分领域的周期性不尽相同。精密模具、精密注塑件的终端产品面向终端消费市场，该市场与全球宏观经济的波动存在正相关关系，当全球宏观经济上行时，终端需求活跃，行业发展迅速；而当全球宏观经济下行时，下游需求降低，行业发展也会减缓。因此，精密注塑行业的市场需求一定程度上会受全球经济的波动

19、的周期影响。2、季节性精密注塑件和精密模具与下游产品生产和销售的季节性保持一致。尽管全球节假日差异带来的销售旺季略有差异，但行业内领先企业通过跨地区和跨品类的市场布局实现全年连续供货。因此，精密注塑行业不存在明显的季节性特征。3、区域性考虑运输成本、服务响应速度等因素，行业内企业通常在下游客户周围建立生产基地，以产生集群效应。2019年，我国的塑料制品生产主要集中在广东省、浙江省、安徽省、江苏省、福建省、湖北省、四川省、河南省、湖南省、山东省等地区，其中位居前五位的广东省、浙江省、安徽省、江苏省、福建省产量合计占比为55.38%，产业区域聚集效应较为明显。二、区域产业环境分析“十三五”时期，我

20、区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚

21、期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。三、项目承办单位发展概况公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态

22、，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，

23、转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。四、行业背景分析（一）办公设备1、办公设备市场发展概况办公设备包括打印机、复印机、扫描仪、传真机、投影仪、考勤机、碎纸机等，一般由塑料件、五金件和芯片等组成，其中塑料制品主要包括外观件

24、和结构件，其成形方法一般为注塑成形。办公设备属于成熟行业，市场份额较为集中，主要厂商如柯尼卡美能达、佳能等均为跨国大型企业。在全球经济一体化和专业化分工快速推进的大背景下，柯尼卡美能达、佳能等办公设备巨头先后在我国建立了生产基地。由于精密模具和精密注塑件的供应存在一定的地域性，业内企业一般就近供应其主要客户。伴随着我国经济的蓬勃发展，企事业单位对于打印机、扫描仪等办公设备需求日增，我国已经成为了全球办公设备和办公耗材的生产大国和消费大国。2015-2019年，我国办公设备/耗材销量从8,845.06万件增至24,900.12万件，年均复合增长率为29.53%。2、办公设备对精密注塑件和精密模具

25、的需求随着材料技术的发展，塑料在硬度、阻燃性能、耐高温程度、透明度等指标已经逐渐接近五金材料和玻璃料。同时，其轻便、易加工、相对廉价的特性使得其成为了当前办公设备行业中众多零部件的首选材料。塑料制品不断替代金属材质零配件，在办公设备中的应用越来越普遍，早在2010年，办公设备中塑料结构件与外观件的比重已经达到55%，并呈现出逐渐上升的趋势，办公设备中精密注塑外观件及结构件需求量较大。因此，办公设备产业的快速发展，将有力推动精密注塑件和精密模具行业的发展。（二）汽车工业1、汽车行业发展概况汽车产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多，在全球经济发展中发挥着十分重要的作用，并已成为全球规模最大、最重

26、要的产业之一。截至2017年，全球汽车行业已保持多年的稳定增长；2018-2019年，受宏观经济增速放缓、美国贸易政策等因素影响，全球汽车产量出现一定下滑。在新能源汽车领域，随着汽车环保法规的日趋严格，世界各国都在开展新能源汽车的研发，通过以新能源汽车替代传统燃油汽车的方式减轻对大气的污染。中国、德国、法国、挪威、荷兰等多国均积极制定了传统燃油车的禁售时间表，并推出了众多支持新能源汽车行业发展的有利政策，推动全球新能源汽车行业进入了快速发展期。在此背景下，国内外车企纷纷推出以混合动力、纯电动为主的新能源汽车，我国新能源汽车也迎来了蓬勃发展期。2019年，我国新能源汽车产量达124.2万辆，较2

27、018年下降2.3%，主要是受整体汽车市场下滑以及补贴退坡影响，但新能源汽车占汽车总销量的比重进一步提升。且与2011年0.84万辆相比，新能源汽车销量年均复合增长率为86.74%，市场景气度依然较高。2、汽车工业对精密注塑件和精密模具的需求产品应用在汽车工业的产品有燃油汽车的油壶注塑件以及新能源汽车电表、电池外壳、支架等多种精密部件。其中，新能源汽车电池方面，需要注塑产品具有耐酸、耐震、耐热、紧密性好等特征，其质量优劣关系着新能源汽车的电池安全与消费者的出行安全，是新能源汽车上较为重要的零部件之一。2016年3月全国人大颁布国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要明确提出实施新能源汽车推广计划

28、，鼓励城市公交和出租车使用新能源汽车，建设标准统一、兼容互通的充电基础设施服务网络，完善持续支持的政策体系，到2020年全国新能源汽车累计产销量将达到500万辆。2020年3月31日，国务院常务会议决定将2020年底到期的新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策延长2年，继续鼓励新能源汽车行业的发展。在上述政策的支持下，预计我国新能源汽车未来的需求量将继续呈现增长趋势，基于精密模具的电池外壳等注塑零部件的需求量也会同步增长。（三）医疗器械1、医疗器械行业发展概况近年来，随着全球经济的发展、社会老龄化程度的提高、人均寿命的增长以及人们保健意识的不断增强，全球医疗器械行业的市场需求整体呈现较快发展的

29、趋势。中国医疗器械蓝皮书（2019）数据显示，2017年全球医疗器械市场销售额为4,050亿美元，同比增长4.6%；预计2024年销售额将达到5,945亿美元，2017-2024年间复合增长率为5.6%。得益于国内医疗行业需求的快速上升及国家产业政策的大力支持我国医疗器械行业近年来发展速度较快。中国医疗器械蓝皮书（2019）数据显示，2018年中国医疗器械市场规模约为5,304亿元，与2014年的2,556亿元相比，年均复合增长率为20.02%。尽管我国医疗器械行业的增长速度远高于全球平均增长速度，但与发达国家相比，我国的医疗器械市场增长空间仍较大。随着医疗保险制度改革的深入与完善，政府和个人

30、对医疗保险事业的投入力度将进一步加大，预计医疗机构和大众对医疗器械的需求将持续增加，我国医疗器械的市场将不断扩大。2、医疗器械行业对精密注塑件和精密模具的需求医用器械行业是精密注塑件和精密模具行业最有发展潜力的市场之一。由于医疗器械是医疗服务中较重要的基础装备，与患者的生命健康和人身安全息息相关，其生产对模具设计和注塑工艺有着严格的要求，选用合适的注塑成形工艺对于保障医疗器械精密模具的性能和最终产品的精度都有着至关重要的作用。与普通注塑制品和模具相比，医用注塑产品和精密模具对单体和聚合物的金属残留等指标要求较高，且最终的注塑成品必须具备热稳定性、化学稳定性及可杀菌消毒等特性。从市场规模来看，按

31、照模具产业1：110的带动效应测算，我国2018年医疗器械精密模具的市场规模约48.22亿元。2020年初爆发的新冠疫情，使全球各国更加重视医疗器械行业的投入的发展有利于医疗器械行业精密注塑和精密模具市场的持续发展。第三章 市场需求分析一、行业基本情况（一）产业政策1、关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见重点支持5G、工业互联网、集成电路、工业机器人、增材制造、智能制造、新型显示、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业的企业复工复产。2、产业结构调整指导目录（2019年本）非金属制品精密模具设计、制造；大型模具、精密模具、多工位自动深拉伸模具、多工位自动精冲模具等列入鼓励类。3、塑料加工

32、业技术进步“十三五”发展指导意见飞机、汽车和轨道交通等的轻量化越来越成为人们关注的焦点，新的环境友好、轻质高强材料加工成型技术成为实现轻量化及节能减排的有效途径。4、增材制造产业发展行动计划（2017-2020年）推进增材制造在航空、航天、船舶、核工业、汽车、电力装备、轨道交通装备、家电、模具、铸造等重点制造领域的示范应用。5、“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划强化制造核心基础件和智能制造关键基础技术，在增材制造、激光制造、智能机器人、智能成套装备、新型电子制造装备等领域掌握一批具有自主知识产权的核心关键技术与装备产品实现制造业由大变强的跨越。6、汽车产业中长期发展规划夯实零部件配套体

33、系，发展先进车用材料及制造装备：扩展高性能工程塑件、复合材料应用范围。7、工业强基工程实施指南（20162020年）节能与新能源汽车“一揽子”突破行动：推广轻量化材料成形制造工艺、汽车件近净成形制造工艺等先进基础工艺。8、轻工业发展规划（2016-2020年）推动塑料制品工业向功能化、轻量化、生态化、微型化方向发展。9、模具行业“十三五”发展指引纲要国内市场国产模具的自配率达到90%以上，满足用户行业发展对模具产品的需要，重点发展中高档模具（在模具总量中的比例达到60%）和新兴产业发展急需的关键模具。其中中高档模具比例提高到50%以上。10、工业绿色发展规划（2016-2020年）以先进适用技

34、术装备应用为手段，强化技术节能：提升产品的轻量化水平。11、塑料加工业“十三五”发展规划指导意见提出到2025年，塑料加工业主要产品及配件能够满足国民经济和社会发展尤其是高端领域的需求，部分产品和技术达到世界领先水平。（二）行业的特点和发展趋势1、塑料制品行业发展概况塑料是由合成或天然高分子化合物为原料，以增塑剂、填充剂、润滑剂等添加剂为辅助成分，在一定温度和压力下制成的塑性材料和少量固性材料。塑料以重量轻、可塑性强、功能广泛等特点广泛应用于信息、能源、工业、农业、交通运输、宇宙空间和海洋开发等国民经济各领域，已与钢铁、木材和水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代社会发展的基础材料之

35、一。（1）全球塑料制品行业发展概况欧洲塑料工业协会（PlasticsEurope）发布的研究报告显示，2011-2018年全球的塑料制品产量从2.79亿吨增长至3.59亿吨，年均复合增长率为3.67%。随着塑料下游用途的日益开拓，以及对部分金属材料的使用替代，全球范围内对塑料的需求仍将持续上升，预计未来几年全球塑料制品产量将保持持续增长态势。（2）我国塑料制品行业发展概况我国已经成为世界最大的塑料制品生产和消费大国，塑料加工业已经成为国民经济的重要组成部分。塑料产品门类多，产业关联度强，市场容量大。塑料加工业既是为工业、农业、水利、交通运输、航天航空、信息、建筑、包装、食品、医疗等各行各业提供

36、生产资料的基础制造业，也是提供日常消费品的基本生活资料民生产业。随着加工水平与材料特性的演进，塑料加工业已成为集新材料、新技术、新工艺为一体的创新型高科技制造业。从市场规模来看，2019年全国塑料制品行业汇总统计企业累计完成产量8,184.17万吨，同比增长3.90%。根据塑料加工业“十三五”发展规划指导意见，2016-2020年我国规模以上塑料制品企业产量年均增长率达到4%；主营业务收入年均增长6%；利润总额年均增长8%；出口量年均增长3%，出口额年均增长6%，市场规模呈现总体增长的态势。分地区来看，我国的塑料制品生产主要集中在广东省、浙江省、安徽省、江苏省、福建省、湖北省等地区。其中位居前

37、五的省份产量合计占比为55.38%。（3）注塑产品是塑料加工业主要组成部分塑料加工有注塑、挤压、吹塑等多种成形工艺，其中注塑成形是塑料加工业最重要的组成部分。注塑工艺是整个塑料加工业最基础的生产方式，为办公设备、汽车工业、医疗器械、家用电器、食品等提供制品。在塑料加工制品中，约83%（数据来源：中国塑料工业年鉴2018）使用了注塑成形。塑料加工业“十三五”发展规划指导意见指出，“十三五”是塑料加工业创新发展的新的历史时期，产业的主要发展任务是优化结构、转变发展方式、促进产业升级，突出由大变强、由快变好。注塑行业正面临由传统注塑向智能化注塑转型的挑战。近年来，由于办公设备、汽车工业、医疗器械等产

38、业对注塑制品的需求日益增长，注塑成形行业整体技术水平也在持续发展提高，较高标准的注塑产业规模持续增长。根据中国塑料工业年鉴（2018）统计，中国注塑产业中的高效和标准注塑产业总产值预计将从2016年的7,406亿元增长至2020年的10,075亿元，复合年均增长率为8.0%。2、模具行业发展概况模具是指工业生产上以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成形、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具，主要通过所成形材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。作为材料成形的重要方式之一，与机械加工相比，模具加工具有工序少、材料利用率高、能耗低、易生产、效益高等优点，因而在汽车、能源、机械、电子、信息、航空航

39、天工业和日常生活用品的生产中被广泛应用，并被认为是“工业之母”。模具是创新的载体，是创新转化为产品控型与控性不可或缺的工艺保障装备，是下游产品制造创新的基础。模具的生产过程集精密制造、计算机技术、智能控制和绿色制造为一体，既为高新技术服务，又是高新技术产品。全球主要模具生产地区包括亚洲地区的日本、韩国与中国大陆，以及美洲地区的美国、欧洲地区的德国。从竞争力维度来看，德国模具企业在人均增加值、产品交付期、产品精度、技工从业经验等指标方面较为领先，其竞争力排名世界第一，也是我国模具企业学习的标杆。目前，我国模具行业整体产值基本稳定，2019年模具制造规模以上企业主营业务收入为2,727.14亿元，

40、与2018年基本持平。由于下游行业精密制造水平的不断提升，模具行业正处于由高速增长阶段转向高质量发展的阶段。业内优秀企业依靠数字化与信息化的集成，综合运用动态质量数据进行降本增效设计、成形工艺优化，同时推进反馈制造与模具后维护一体化系统建设。相关信息技术的运用及精密度的提升正成为引领行业发展的核心竞争力之一。我国是模具工业进出口大国。2019年，中国模具出口62.46亿美元，比2018年增长2.64%，出口遍及全球约200个国家和地区，前三大出口市场分别是美国、德国和日本；模具进口19.39亿美元，同比下降9.37%，前三大进口市场依次为日本、韩国和德国。二、市场分析（一）行业发展态势1、3D

41、打印技术将被广泛应用3D打印（又称“增材制造”）是模具快速成形技术的一种，它是一种以数字模型文件为基础，运用粉末状金属等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造模具的新兴制造技术。与现有的加工技术相比，3D模具打印具有开发周期短、效率高、轻量化等特点，更适合小规模、定制化、多样化的柔性生产安排。同时，2017年11月，工信部等12部门颁布的增材制造产业发展行动计划（2017-2020年），除鼓励增材制造技术在模具领域的应用外，还提出到2020年，我国增材制造产业年销售收入超过200亿元，年均增速在30%以上，具备较好的经济效益。2、模具制造将向高精密化发展模具制造业在国民经济中一直处于着重要的地位

42、。作为国际制造的主要基地，经过三十多年的发展，我国已成为世界模具制造及消费大国，已建立起了完整的模具工业体系。随着电子信息、医疗器械等产业的迅猛发展以及在全球制造市场需求的推动下，我国模具制造业将由高速度发展向高质量发展大步迈进，模具产品向高精密化的升级进程也将进一步加快。（二）行业面临的机遇1、国家产业政策大力支持，促进行业健康发展模具的设计与制造是现代化工业生产中的重要技术之一,其设计和制造水平的高低成为衡量一个国家综合制造能力的重要标志。我国政府高度重视精密模具产业及其下游产业的发展，并出台了多项政策予以支持。2016年6月，中国模具工业协会颁布的模具行业“十三五”发展指引纲要明确提出重

43、点发展中高档模具（在模具总量中的比例达到60%）和新兴产业发展急需的关键模具；2017年7月中国塑料加工工业协会颁布的塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见提出飞机、汽车和轨道交通等的轻量化越来越成为人们关注的焦点，新的环境友好、轻质高强材料加工成形技术成为实现轻量化及节能减排的有效途径；2019年10月国家发改委颁布的产业结构调整指导目录（2019年本）将精密模具等列入鼓励类。上述政策的颁布、实施对拉动行业的投资和人才引进以及规范企业行为都起着积极作用，能促进整个行业向更加健康、有序的方向发展。2、居民消费水平上升，推动行业快速发展2011-2019年，我国人均国内生产总值从3.63万元增

44、长到7.09万元，居民人均可支配收入从1.46万元增长至3.07万元。国民经济的持续增长以及居民可支配收入的增长将办公设备、汽车工业、医疗器械等领域的消费起到明显的带动作用，进而为精密注塑件与精密模具市场规模的持续扩大奠定坚实的基础。3、科技持续进步推动行业不断升级中国制造业正面临着向高端转变、承接国际先进制造、进一步深入参与国际分工的挑战，精密模具的制造是推动转型的重要力量。目前，精密模具制造领域已涌现出一批新技术，以3D打印（增材制造）为例，为实现新技术与先进制造技术的深度融合，进而促进我国精密模具技术的整体水平，2017年11月，工信部等12部门颁布的增材制造产业发展行动计划（2017-

45、2020年），明确指出推进增材制造在航空、航天、船舶、核工业、汽车、电力装备、轨道交通装备、家电、模具、铸造等重点制造领域的示范应用。新技术的应用能显著提升我国精密制造企业在国际市场上的竞争力。（三）行业面临的挑战1、企业规模普遍较小，抗风险能力差2019年，我国塑料制品行业规模以上企业数为15,835家，完成主营业务收入19,077.48亿元，平均每家规模以上企业完成主营业务收入仅1.20亿元，行业以中小企业为主，企业整体资金实力不足，抗风险能力较差，进而影响到行业的整体发展水平和速度。2、行业研发投入不足，制约行业发展技术研发关系着精密注塑件与精密模具产品的精度、交付周期等。近年来，尽管我

46、国精密注塑件与精密模具行业保持着稳定的增长，但与国际领先企业相比，国内大部分企业在资金实力、技术水平及研发能力等方面仍然存在较大差距，较少的研发投入造成产品差异化不足、企业核心竞争力较低，一定程度上制约着行业的健康发展。第四章 建设规模与产品方案一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积50199.95（折合约75.30亩），预计场区规划总建筑面积57729.94。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产复印机托盘模具250000台，预计年营业收入49100.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政

47、策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。第五章 选址可行性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。二、建设区基本情况园区坚持 “统一规划、分步实施、滚动发展”和“开发一片、建成一片

48、、收益一片”的开发道路，经济实力显著增强，较好发挥了“窗口、示范、辐射、带动”作用，成为区域内经济发展最具活力的增长极，建设成为多功能、综合性绿色生态产业园区。经过多年发展，园区产业聚集效应凸现，发展速度日益加快，增长势头日益强劲，形成了粮油食品加工、汽车零部件、重大装备制造、大数据、节能环保、新能源以及生物工程等特色产业。 在环境建设方面，园区按照“高起点规划、高强度开发、高标准配套、高效能管理”的思路，遵循“分步实施、适度超前”的原则，努力完善基础配套，强化功能服务，配套条件日臻一流。近年来，加大投资力度用于港口、道路、给排水、电力等基础设施建设。在政务服务方面，园区以“放管服”改革为统领

49、，以深入开展“双创双服”活动为契机，坚持以“诚”招商、以“优”便商、以“信”安商，不断优化服务举措，创新服务内容，全力打造与国际惯例和国际市场接轨的投资软环境。当前，园区以全新的姿态拥抱世界、面向未来，以更加开放的理念、更加开放的胸怀、更加开放的举措，全力营造效率最高、程序最简、服务最优的国际化营商发展环境。“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动

50、转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，

51、落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。三、创新驱动发展大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充

52、分展现，让创新成为引领发展的第一动力。大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。（一）实施科技创新引领大力实施协同创新战略，积极鼓励企业与京津科研机构、院校开展对接活动，组建技术创新联盟，增强自主创新和持续创新能力。瞄准国家科技重大专项和计划，积极争取和培育实施新的科技成果转化项目。培育高新技术企业。大力提升重点骨干企业的高新技术含量，使之成为技术优势明显，经济效益显著的区域经济龙头企业；抓住有潜力的高新技术项目和高新技术产品，精心培育，大力扶持。搭建科技创新平台。构建一批“众创空间”，鼓励

53、社会力量投资建设或管理运营创业载体，为科技创新创造良好环境。着力实施“互联网+”战略，逐步推进互联网科技大市场发展，建立集技术交易、技术经纪、科技金融、科技咨询、知识产权于一体的线上线下科技成果转化平台，建成中小企业科技成果转化服务体系、农村科技成果转化服务体系、科技合作交流成果转化服务体系、企业技术创新成果转化体系和技术信息网络成果推广服务体系。（二）加快人才创新步伐制定出台人才引进优惠政策。积极实施人才培养扶持工程，吸引各类人才到青县兴业创业，为高端优质人才的聚集营造良好的政策环境和社会环境。加强专业技术人才队伍建设。大力推进技能型人才和企业人才队伍建设，充分利用现有教育资源，加强职业技能

54、教育，不断提升技能型劳动者的综合素质。加快人才引进平台体系建设。大力支持技术研究中心、企业研发中心、实验室与工作站、创新实践基地与公共实训基地建设，组建产业针对性强、促进发展升级的技术联盟。（三）加大机制创新力度创新市场运作机制。建立健全政府和社会资本合作制度体系，推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式。创新股权激励机制，鼓励企业采取股权奖励、股权出售、股票期权等方式，对企业重要管理、科技人员实施股权激励。鼓励企业以科技成果作价方式入股其他企业。创新园区建设机制。推广“政府推动、企业经营、市场运作、多元投入”的园区开发模式，建立市场化建设、专业化招商管理服务机制。创新选人用人机制。树立注重品

55、行、崇尚实干、重视基层、鼓励创新、群众公认的用人导向。四、“十三五”发展目标建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设

56、加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。五、产业发展方向（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以