年产xx公斤女士羊奶粉项目申请报告

1、泓域咨询 /年产xx公斤女士羊奶粉项目建议书年产xx公斤女士羊奶粉项目申请报告MACRO 泓域咨询报告说明乳制品工业是我国重要的民生产业，属于国家鼓励类行业，是我国改革开放以来增长最快的重要产业之一。根据国家统计局数据显示，我国乳制品工业总产值由2007年的1,329.01亿元增加到2017年的3,590.41亿元，2017年全国奶类和乳制品产量分别达到3,655万吨和2,935万吨，总体规模仅次于印度和美国，居世界第三位。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，乳制品已经成为人民日常生活中的一种必需品，随着乳制品行业的工业总产值不断增加，在国民经济中的比重也不断提高，乳业已成为现代农业和食品

2、工业中最具活力、增长最快的产业之一。2012-2017年中国乳制品消费量持续增长，2017年乳制品消费量增长至3,259.33万吨。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资51896.37万元，其中：建设投资41996.05万元，占项目总投资的80.92%；建设期利息436.10万元，占项目总投资的0.84%；流动资金9464.22万元，占项目总投资的18.24%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入128000.00万元，综合总成本费用102932.57万元，净利润15258.71万元，财务内部收益率14.49%，财务净现值1126.59万元，全部

3、投资回收期4.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。作为投资决策前必不可少的关键环节，报告主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完

4、备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目概论第二章 项目背景分析第三章 行业前景及市场预测第四章 产品方案分析第五章 选址可行性分析第六章 建筑工程说明第

5、七章 原辅材料分析第八章 工艺技术及设备选型第九章 项目环境保护第十章 安全生产分析第十一章 节能分析第十二章 组织机构及人力资源第十三章 进度计划方案第十四章 投资计划方案第十五章 经济效益分析第十六章 招标及投资方案第十七章 项目风险评估第十八章 项目总结分析第十九章 附表 附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表第一章 项目概

6、论一、项目名称及项目单位项目名称：年产xx公斤女士羊奶粉项目项目单位：xx集团有限公司二、项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约148.65亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、可行性研究范围及分工1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。四、编制依据和技术原则1、国

7、家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。五、建设背景、规模（一）项目背景目前国际上与羊乳制品行业发展直接相关的生物技术、材料技术、信息技术等高新技术产业为处于相对滞后的中国奶业发展提供了良好的历史机遇和技术条件。脱膻技术、UHT杀菌技术、巴氏杀菌技术、喷雾干燥技术等的各类生产技术日趋成熟，更多新的生产加工技术、生物技术、材料技术也在羊乳行业得到了广泛应用。随着高新技术的不断发展，羊乳制品在保留了传统产品的口感、营养与风味特征的基础上，又满足了现代产品的高产、高效、安全与健康的要求。

8、羊乳制品加工工艺不断优化促进了羊乳制品行业的发展壮大。食品安全问题的爆发促使乳制品加工企业开始注重奶源建设；消费升级引起居民对乳制品的需求多样化、高端化；居民收入的提高使得乳制品加工企业开始注重营销渠道建设。乳制品加工企业已经进入奶源、产品、渠道全产业链竞争的新时期，羊乳粉成为乳制品加工企业普遍看好的细分领域之一。未来5-10年，伴随消费需求的增长，全产业链的均衡发展将引领羊乳制品行业进入新一轮快速增长期。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定

9、能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积99099.90（折合约148.65亩），预计场区规划总建筑面积116937.88。其中：生产工程60807.70，仓储工程12746.23，行政办公及生活服务设施6431.58，公共工程36952.37。根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：女士羊奶粉2130000公斤/年。六、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、建设投资

10、估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资51896.37万元，其中：建设投资41996.05万元，占项目总投资的80.92%；建设期利息436.10万元，占项目总投资的0.84%；流动资金9464.22万元，占项目总投资的18.24%。（二）建设投资构成本期项目建设投资41996.05万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用36922.06万元，工程建设其他费用4034.56万元，预备费1039.43万元。八、项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入128000.

11、00万元，综合总成本费用102932.57万元，税金及附加4722.48万元，净利润15258.71万元，财务内部收益率14.49%，财务净现值1126.59万元，全部投资回收期4.46年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积99099.90约148.65亩1.1总建筑面积116937.88容积率1.181.2基底面积58468.94建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩267.411.4基底面积58468.942总投资万元51896.372.1建设投资万元41996.052.1.1工程费用万元36922.062.1.2工程建设其他费用万元4034.5

12、62.1.3预备费万元1039.432.2建设期利息万元436.102.3流动资金9464.223资金筹措万元51896.373.1自筹资金万元34096.373.2银行贷款万元17800.004营业收入万元128000.00正常运营年份5总成本费用万元102932.576利润总额万元20344.957净利润万元15258.718所得税万元5086.249增值税万元4565.4210税金及附加万元4722.4811纳税总额万元14374.1412工业增加值万元35189.4113盈亏平衡点万元18641.08产值14回收期年4.46含建设期12个月15财务内部收益率14.49%所得税后16财务

13、净现值万元1126.59所得税后九、主要结论及建议本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。第二章 项目背景分析一、行业背景分析1、行业的技术水平及特点羊乳制品生产加工技术主要体现在生产工艺各环节中，包括灭（除）菌技术、分离技术、均质技术、脱膻技术和发酵技术等，其中乳制品生产的杀菌技术主要以超高温灭菌和巴氏杀菌加工技术为主。（1）灭（除）菌技术目前羊乳制

14、品的灭（除）菌技术主要包括超高温灭菌技术（UHT）和巴氏杀菌技术。超高温灭菌技术（UHT）是指将原料乳加热到135-140、保持4-6秒的杀菌方法，目的在于杀灭引起产品质变和影响人体健康的微生物，达到商业无菌的效果。其优点是灭菌后的产品常温下可保存数月，缺点是高温条件对其中的营养价值造成一定程度的破坏。巴氏杀菌技术是指将原料乳加热到沸点以下的温度进行杀菌的方法，该技术有不同的温度与时间组合，目的在于杀灭所有致病菌等。该方法的优点是对乳中营养物质的破坏少，充分保持羊乳本身所具有的风味，缺点是灭菌后的产品只能低温保存，且保存时间较短。除此以外，为了最大限度保留乳中活性物质，常温双除菌技术和膜过滤除

15、菌技术也经常在羊乳制品生产中使用。（2）干燥技术羊乳粉的常用干燥方法有喷雾干燥和真空冷冻干燥等。喷雾干燥是流化技术用于液体物料干燥的一种方法，用喷雾器将料液喷成雾滴分散于热气流中，使料液所含水分快速蒸发。由于是瞬间干燥，特别适用于热敏性物料，所以此种技术是用来干燥乳粉等含活性物质较多的产品的首选。真空冷冻干燥是将物料冻结到共晶点温度以下，利用低压状态下的升华除去物料中水分的一种干燥方法。特别适用于热敏性食品的干燥，使其不致变性或失去活力；同时冻干食品中的营养成分和风味物质损失少，可最大限度地保留新鲜食品原有的营养、味道、芳香和颜色。（3）膜过滤技术随着科技的发展，膜技术在乳品中的日益成熟应用，

16、羊乳行业也开始采用这一技术对产品进行除菌和浓缩。其原理为利用天然或人工合成的高分子半透膜为“过滤介质”，“过滤膜”只允许溶剂和小分子通过，把溶质和大分子截留下来，使溶质在溶液中的相对浓度提高，从而达到膜浓缩或除菌的效果。在乳品工业中应用较成功的膜过滤技术主要有以压力为推动力的微滤和超滤等技术，如微滤除菌技术和超滤预浓缩技术，这些技术目前都已成功应用于羊乳生产过程中。（4）包装技术乳制品包装需要满足乳制品行业的基本要求：首先要适应乳制品生产加工工艺要求，能够满足乳制品避光、避氧、避水等阻隔性要求；其次是要能有效降低生产和消费成本，以适应广大消费者的消费水平；三是要充分保障乳制品的安全；四是要满足

17、消费者的方便携带和简单使用等特征。除满足食品安全要求外，我国乳制品包装技术正在朝着环保、低碳的方向不断发展。随着国内乳制品工业的不断发展，羊乳制品包装的花色种类也在不断的更新换代，包装技术的进步始终坚持以乳制品质量安全为核心。当前，我国羊乳制品包装主要是以铁罐包装、利乐包为主的常温灭菌包装和纸包装为主，未来随着包装技术的提升，包装形式将变得更加多样化。2、行业特有的经营模式及盈利模式（1）羊乳粉和羊乳酪协同发展模式生产羊乳酪的同时，会有大量的副产物羊乳清蛋白产生。2016年婴幼儿配方乳粉新政要求，纯羊乳婴幼儿配方乳粉中不得添加从牛乳中分离得到的牛乳清蛋白粉。为了使羊乳粉符合国家的相关要求，亦为

18、提高羊乳粉生产企业的利润，羊乳制品加工企业开始寻求羊乳粉和羊乳酪协同发展模式，在生产羊乳酪的同时，将羊乳清蛋白添加入婴幼儿配方羊乳粉中。（2）外购奶源为主，自建奶源逐步发展不同于牛乳行业，我国羊乳行业发展历程较短，其一体化程度也较低。羊乳品制造企业的原料以直接外购基粉、收购散户以及可控非自有奶源基地生鲜羊乳为主，自有养殖牧场获取生鲜乳为辅，自给率普遍不高。直接外购基粉模式下，企业不参与生鲜乳生产、采购等上游环节，而是直接外采乳粉基粉、乳清粉、全脂乳粉、脱脂乳粉等原料，经进一步加工、罐装后销售。外购生鲜羊乳模式下，奶农主要采用散养的养殖模式，企业获取原料乳普遍采用“公司+农户”的方式，尤其是在近

19、年来生鲜羊乳严重供不应求、价格节节攀升的情况下。此外，可控非自有奶源也成为逐渐新兴的模式。企业通过自建或托管奶站、共建养殖小区等多种形式，提高奶源供应效率，控制奶源质量，保障奶源供应安全。该经营模式可以保证企业获得发展所需奶源的数量及质量。目前，自建养殖牧场的羊乳企业极少。未来，随着羊乳企业持续加大自有牧场的投资和建设力度，自有原料乳的比重将会继续提高，更有效的保证原料乳供应的数量和质量。（3）直销、经销多元化结合的销售模式羊乳品制造企业的销售主要采取直销和经销相结合的模式。经销模式主要包括特殊的母婴渠道经销商（如母婴用品加盟店、婴幼儿体验馆、母婴用品超市等）、大众化的线下商超以及电商等渠道。

20、3、区域性受地理位置、气候因素以及羊喜干燥、爱运动、活动范围广、爱清洁、不喜欢大规模群居等特殊生活习性的影响，我国奶山羊群体主要分布在长江以北地区，集中在华东、西北和西南地区，在华南分布相对较少，其中集中产区为陕西省和山东省，羊乳企业多分布在奶畜资源集中的北方地区。然而羊乳制品的消费主要与地区经济水平发达程度相关，华东区域消费量较高，此外，受传统饮食消费习惯影响，奶茶、奶酪等产品的区域性消费群体也带动了羊乳制品消费量的增加。4、周期性羊乳制品属于食品制造行业，产品属于日常的快速消费品，行业不具有明显的周期性。与其他食品不同，乳制品以羊奶为主要原料经过独特的生产工艺，使其具有“营养高、口感好”的

21、特性，随着城镇居民生活水平的不断提高和营养观念的不断加强，以及对羊乳制品认知度的提高，羊乳制品的消费量也将保持长期上升的趋势，行业处于持续增长的周期中。5、季节性受消费习惯和奶山羊自然属性的影响，羊乳行业具有一定的生产与消费的季节性。每年的10月底到次年的3月份为奶山羊怀孕期，在此期间奶山羊产奶量少，甚至不产奶，为枯奶期；每年的4月份到10月份，饲草茂盛，也是山羊产奶的高峰期。虽然山羊产奶存在一定的季节性，但由于产品功能及常温和低温产品特性的差异，产品销售存在不完全一致的季节性特征。对于羊乳粉类产品，受元旦、春节等节假日市场需求以及产品特性的影响，每年的第四季度产品销量较高；液态羊乳产品全年消

22、费量没有明显变动；发酵羊乳制品销量存在一定的季节性波动，夏季天气炎热销量较高、冬季天气寒冷销量较低。总体而言，羊乳制品因产品特性不同而存在不同的销售季节特性。6、与上游行业的关联性羊乳制品加工企业的上游行业主要包括与奶源相关的产业，如牧草种植、奶山羊的养殖、原料乳的收购等，其中最直接的行业为奶山羊养殖业。目前，我国奶山羊养殖处于规模化养殖与散养并存的状态，其发展状况、采购价格直接决定了羊乳制品加工行业的产品产量、质量、成本及最终的盈利情况。我国奶山羊存栏数量自2008年以来，一直呈现上升趋势，2015年全国奶山羊存栏量达到643.02万只，对我国羊乳产业的发展具有很好的促进作用。受近年来国家产

23、业政策的支持、市场需求的强劲增长，我国奶山羊存栏数量及羊乳制品产量将进入一个持续稳定的增长期，这也将为我国羊乳加工产业的快速发展提供有力的保证。7、与下游行业的关联性羊乳制品行业下游为终端消费，消费量主要受居民的收入水平、消费观念变化、营销渠道发展等因素影响。随着生活水平的日益提高，人们对于健康饮食的要求也在提高，羊乳制品已经成为越来越多消费者生活的必需品，促进了羊乳制品行业的成长。二、产业发展分析1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要建立农业农村投入稳定增长机制，加强农产品质量安全和农业投入品监管，强化产地安全管理。实施食品安全战略。完善食品安全法规制度，提高食品安全标准。

24、2、中共中央、国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见聚力精准施策，决战决胜脱贫攻坚。实施奶业振兴行动，加强优质奶源基地建设。3、全国农业现代化规划（2016-2020年）对“十三五”期间全国农业现代化的基本目标、主要任务、政策措施等作出全面部署安排。4、关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见加大对标准化规模养殖场（小区）建设支持力度，实施畜禽良种工程，加快推进规模化、集约化、标准化畜禽养殖，增强畜牧业竞争力。5、全国奶业发展规划（2016-2020年）结合现阶段奶业发展现状、面临的挑战，提出奶业发展的主要任务和保障措施。6、轻工业发展规划（2016-2020年）根据

25、行业管理实际，分别从开发的关键技术、重点发展的产品和改造升级的内容等方面，明确乳制品加工等行业的发展方向。强化婴幼儿配方乳粉等企业品牌发展和竞争意识，培育知名品牌，建立完善品牌培育管理体系。7、奶业整顿和振兴规划纲要针对“三聚氰胺”事件暴露的乳业长期积累的矛盾和问题，提出了全面整改恢复、健全监管框架、再造乳品产业链的战略，明确了市场主体责任和监管部门分工，明确生鲜乳收购环节的监督管理由农业部负责，乳品质量安全监管框架初步确定。8、乳制品行业概况乳制品工业是我国重要的民生产业，属于国家鼓励类行业，是我国改革开放以来增长最快的重要产业之一。根据国家统计局数据显示，我国乳制品工业总产值由2007年的

26、1,329.01亿元增加到2017年的3,590.41亿元，2017年全国奶类和乳制品产量分别达到3,655万吨和2,935万吨，总体规模仅次于印度和美国，居世界第三位。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，乳制品已经成为人民日常生活中的一种必需品，随着乳制品行业的工业总产值不断增加，在国民经济中的比重也不断提高，乳业已成为现代农业和食品工业中最具活力、增长最快的产业之一。2012-2017年中国乳制品消费量持续增长，2017年乳制品消费量增长至3,259.33万吨。9、全球羊乳制品行业概况（1）全球奶山羊存栏量、分布情况全球的羊乳来源于奶山羊和奶绵羊。欧洲国家最早拥有品质优良的奶山羊，这些

27、国家饲养的奶山羊，虽然数量比较少，但是平均产奶量很高，如闻名世界的阿尔卑斯山羊（Alpine）、萨能山羊（Saanen）、吐根堡山羊（Toggenburg）等优质乳用品种，其奶山羊养殖和加工的产业化程度也较高，出产的鲜奶多用于制作奶酪等羊乳制品，经济效益可观。目前全球奶山羊主要分布在亚洲、非洲和欧洲等地区，存栏量大约共计20,300万只。（2）全球羊乳产量情况近年来，随着羊乳的营养价值逐渐被更多的消费者所接受，羊乳的市场不断扩大，世界羊乳量总体处于持续上升阶段，但世界各国和地区间差异较大。其中，2018年山羊乳的产量为1,526万吨。全球山羊乳主要产自亚洲，而绵羊乳则主要产自欧洲国家。根据FA

28、O统计资料显示，山羊乳主产区为亚洲、非洲和欧洲等地区。其中，印度为全球山羊乳产量最大的国家。印度的山羊数量几乎占全部牲畜的25%。印度农民养羊主要为了挤奶获得商业利润，但忽视对奶山羊进行优质繁育和适当管理，导致兽医和药物服务等配套条件与当地养羊业的需求不相匹配，从而引起当地奶山羊种群退化。（3）全球羊乳制品产量情况随着全球经济的不断发展，人民生活水平的日益提高，家庭的膳食结构得到普遍改善，人们对乳制品消费的观念也在不断发生变化，乳制品的消费需求量呈明显上升趋势。全球羊乳的消费以鲜奶、羊乳粉和羊乳酪（Chevre）为主，羊乳因其富含优质的蛋白质和低含量的胆固醇而逐渐被人们所接受。羊奶被认为是比牛

29、奶更易消化的天然营养成分来源，随着消费者意识的转变，全球羊乳消费一直保持着缓慢而稳定的增长。据研究资料显示，2013年全球羊乳制品销量为908.27万吨，以后逐年上升，2017年销量达到1,421.79万吨，同比2016年增长了11.13%，如图6-2-4。羊乳粉作为羊乳的重要消费形式之一，2013年全球销量为36.61万吨，并一直保持10%以上的增长速率，2017年销量达到60.38万吨，同比2016年增长了11.05%，如图6-2-5。除液体乳、羊乳粉外，全球其他羊乳制品（羊乳酪等）销量约为乳粉的一半，2013年的销量为17.97万吨，2014年为19.86万吨，以后逐年上升，2017年销

30、量将近30万吨，同比2016年增长了15.32%，如图6-2-6。目前，一些发达国家的羊乳制品加工工艺已经非常成熟，面临的主要问题是如何把先进技术与传统生产工艺相结合，对生产工艺进行优化，以便让传统的羊乳制品现代化，使传统的羊乳制品既能保留产品的口感、营养与风味，又能够达到现代产品的高产、高效、安全与健康。“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转

31、型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。第三章 行业前景及市场预测一、行业基本情况1、有利因素（1

32、）政策有利因素近年来，国家不断提高政策支持力度，促进乳制品行业及其上下游持续健康发展。为保证食品安全、增加农民收入、推动产业升级，我国针对乳制品行业出台了一系列相关政策，包括全国现代农业发展规划（2016-2020年）全国奶业发展规划（2016-2020年）奶业整顿和振兴规划纲要国务院关于促进奶业持续健康发展的意见等。持续多年的政策支持和逐渐完善的监管体系有利于行业的长期健康稳定发展。羊乳制品行业作为乳制品行业的细分行业，其发展可以有效带动奶山羊养殖、牧草种植等行业发展，对吸收农村剩余劳动力、增加农民收入、促进现代农业发展、推动我国实行“扶贫攻坚”具有重要意义。2018年，陕西省政府作出“培育

33、千亿级奶山羊全产业链”的决策部署，提出用8年时间，实现“千亿级奶山羊全产业链”培育目标，此举将对陕西省的羊乳制品行业快速发展发挥巨大的推动作用。（2）居民可支配收入的快速增长二十一世纪以来，我国国民经济保持着持续、快速的发展，国家统计局数据显示，我国GDP由2001年的95,933亿元增加到2017年的827,122亿元，实现了7倍多的增长。农村居民人均纯收入及城镇居民人均可支配收入由2001年的2,366.40元、6,859.60元增加到2017年的13,432.00元和36,396.00元。我国经济的快速发展和居民收入的不断提高，推动了居民食品消费支出的不断增加。未来几年国内经济仍将保持平

34、稳发展，居民收入水平的稳步增长有利于羊乳制品行业的持续发展。（3）羊乳制品消费需求潜力巨大科学研究表明，羊奶比牛奶更接近母乳的构成。此外，羊奶的营养价值高，更易被对牛奶敏感的婴幼儿及儿童消化。中国人口基数大，随着中国“二孩政策”的出台，我国的婴幼儿配方羊乳粉市场将在近年来迎来大幅增长，根据中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心发布的中国羊奶粉产业发展研究报告预测，我国2020年婴幼儿配方羊乳粉市场规模将超过100亿元。此外，羊乳制品作为一种营养全面的食品，对于老年人消化吸收差、肌肉退化、钙质流失严重等营养健康问题都具有很好的改善作用。2017年中国65岁以上老龄人口超过1.58亿，占总人

35、口数量的11.39%。随着中国老龄人口的不断增多，老年人已成为羊乳制品的巨大消费群体。（4）行业的规范发展以及高新技术的应用为羊乳制品行业发展提供了保障目前国际上与羊乳制品行业发展直接相关的生物技术、材料技术、信息技术等高新技术产业为处于相对滞后的中国奶业发展提供了良好的历史机遇和技术条件。脱膻技术、UHT杀菌技术、巴氏杀菌技术、喷雾干燥技术等的各类生产技术日趋成熟，更多新的生产加工技术、生物技术、材料技术也在羊乳行业得到了广泛应用。随着高新技术的不断发展，羊乳制品在保留了传统产品的口感、营养与风味特征的基础上，又满足了现代产品的高产、高效、安全与健康的要求。羊乳制品加工工艺不断优化促进了羊乳

36、制品行业的发展壮大。2、不利因素（1）羊乳制品消费观念、消费习惯有待提高中国人的饮食习惯和饮食结构决定了羊乳制品的消费量，羊乳的膻味一直是消费者对之望而却步的主要因素，我国居民对羊乳制品的消费观念落后，大多数人并不清楚羊乳与牛乳相比的好处，更不愿意以牺牲口感为代价来获取营养。近年来，我国政府及行业主管部门、乳制品加工企业虽然通过多形式、多途径在全社会广泛宣传和大力普及羊乳制品营养知识，提高公益宣传力度，培养国民对羊乳制品的消费习惯，但消费者对羊乳制品的认知度和认可度仍有待进一步提高。（2）全产业链一体化对资金规模的要求越来越高随着羊乳制品行业对一体化经营的要求不断提高，企业需要更多的资金投资于

37、包括上游养殖场在内的全产业链体系内，这对企业资金使用将造成一定的压力。同时，随着行业监管标准和质量要求的不断提高，企业需要投资购买更多先进的生产设备，完善高素质研发人才和质量检测人才队伍建设，以保证产品质量符合监管要求。（3）奶源建设基础薄弱，供给短缺是羊乳行业的主要瓶颈我国奶山羊养殖起点较低、基础薄弱、饲养规模偏小，部分地区的饲养模式仍以散养为主，农户奶山羊良种覆盖率和单产水平低，养殖方式较为落后，与国外发达国家相比差距较大，羊乳制品行业的发展存在着一定的资源限制。由于奶源建设的严重不足，随之而来的问题就是奶源的争夺和供需双方的矛盾。奶源建设基础相对薄弱，供给短缺成为制约羊乳制品行业发展的主

38、要瓶颈。（4）国际市场冲击近几年荷兰、新西兰、澳大利亚等国的羊乳粉纷纷涌入中国市场，给国内的羊乳粉企业带来了一定的压力。外资羊乳粉品牌佳贝艾特、卡洛塔妮、可瑞康、诺优能等的市场占有率及品牌知名度均明显高于国内羊乳粉品牌。二、市场分析1、我国羊乳制品行业概况目前，奶山羊的生产和经营在国内部分地区正在形成规模，主要集中在陕西、山西、甘肃、山东一带，其中40%奶源出自陕西，60%在其他地区。2018年6月国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见中要求“积极发展乳肉兼用牛、奶水牛和奶山羊等其他奶畜生产，进一步丰富奶源结构”，标志着羊乳产业的发展被提到了重要的议事日程。国家奶业振兴发展战略也给

39、羊乳制品行业带来了发展机遇。2013年中国羊乳制品的销售额突破了100亿元。在产品配方注册制正式实施后，羊乳制品行业逐渐规范化发展，消费者对国产羊乳制品的信心增加，羊乳制品行业将会迎来一轮新的快速发展期。2、行业发展趋势（1）羊乳制品消费高速增长，行业进入全产业链快速增长期食品安全问题的爆发促使乳制品加工企业开始注重奶源建设；消费升级引起居民对乳制品的需求多样化、高端化；居民收入的提高使得乳制品加工企业开始注重营销渠道建设。乳制品加工企业已经进入奶源、产品、渠道全产业链竞争的新时期，羊乳粉成为乳制品加工企业普遍看好的细分领域之一。未来5-10年，伴随消费需求的增长，全产业链的均衡发展将引领羊乳

40、制品行业进入新一轮快速增长期。（2）羊乳制品工业结构进一步优化，产业集中度将有所提升近年来，随着国家对乳制品加工业市场准入的严格限制以及对现有乳制品加工企业的整顿，我国羊乳行业的市场集中度有所提高，市场份额开始转向品牌知名度高、实力强、规模效益显著的企业。但总体来说，我国羊乳制品在整个乳制品行业市场份额中占比较低，起步较晚，与发达国家羊乳制品加工水平还存在很大差距。因此，优化我国羊乳制品工业结构，提升产业集中度依然任重而道远。（3）羊乳产业链向上游延伸，规模化养殖程度提升随着生鲜羊乳价格的不断上涨以及对食品质量安全工作的重视，一些具有领头作用的羊乳企业开始强化自有奶源基地建设、奶源安全系统建设

41、和奶源成本控制，充分发挥企业在资金、技术、人员、信息和管理上的优势，有效推进奶山羊的集约化、规模化、科学化养殖新模式，开始把以往的一家一户的散养模式逐步转变为家庭适度规模和规模化养殖小区，实现高效、优质、高产养殖，确保羊乳的质量安全。根据国家政策引导及行业发展趋势需要，羊乳制品加工企业已经逐步开始向产业链上游延伸，在奶山羊养殖方面加大了投入力度，未来我国羊乳产业规模化养殖程度将不断提升。（4）市场细分和产品差异化程度提高，高品质的特色产品丰富羊乳制品消费我国奶山羊养殖技术及羊乳制品加工技术的快速发展给消费者选用羊乳制品提供了更多的选择，也为羊乳产业的发展注入了新的促进因素。在羊乳制品消费量快速

42、增长、行业竞争加剧的同时，对乳品品质和种类的要求也不断提高，直接表现为乳制品的市场细分将不断强化，以质量、信誉和服务为核心的品牌竞争将日益激烈，品牌效应将得到更好的发挥。第四章 产品方案分析一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积99099.90（折合约148.65亩），预计场区规划总建筑面积116937.88。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产女士羊奶粉2130000公斤，预计年营业收入128000.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、

43、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。第五章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。二、建设区基本情况园区坚持 “统一规划、分步实施、滚动发展”和“开发一片、建成一片、收益一片”的开发道路，经济实力显著增强，较好发挥了“窗口、示范、辐射、带动”作用，

44、成为区域内经济发展最具活力的增长极，建设成为多功能、综合性绿色生态产业园区。经过多年发展，园区产业聚集效应凸现，发展速度日益加快，增长势头日益强劲，形成了粮油食品加工、汽车零部件、重大装备制造、大数据、节能环保、新能源以及生物工程等特色产业。 在环境建设方面，园区按照“高起点规划、高强度开发、高标准配套、高效能管理”的思路，遵循“分步实施、适度超前”的原则，努力完善基础配套，强化功能服务，配套条件日臻一流。近年来，加大投资力度用于港口、道路、给排水、电力等基础设施建设。在政务服务方面，园区以“放管服”改革为统领，以深入开展“双创双服”活动为契机，坚持以“诚”招商、以“优”便商、以“信”安商，不

45、断优化服务举措，创新服务内容，全力打造与国际惯例和国际市场接轨的投资软环境。当前，园区以全新的姿态拥抱世界、面向未来，以更加开放的理念、更加开放的胸怀、更加开放的举措，全力营造效率最高、程序最简、服务最优的国际化营商发展环境。“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世

46、界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防

47、风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。三、创新驱动发展大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创

48、新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。（一）实施科技创新引领大力实施协同创新战略，积极鼓励企业与京津科研机构、院校开展对接活动，组建技术创新联盟，增强自主创新和持续创新能力。瞄准国家科技重大专项和计划，积极争取和培育实施新的科技成果转化项目。培育高新技术企业。大力提升重点骨干企业的高新技术含量，使之成为技术优势明显，经济效益显著的区域经济龙头企业；抓住有潜力的高新技术项目和高新技术产品，精心培育，大力扶持。搭建科技创新平台。构建一批“众创空间”，鼓励社会力量投资建设或管理运营创业载体，为科技创新创造良好环境。着力实施“互联网+”战略

49、，逐步推进互联网科技大市场发展，建立集技术交易、技术经纪、科技金融、科技咨询、知识产权于一体的线上线下科技成果转化平台，建成中小企业科技成果转化服务体系、农村科技成果转化服务体系、科技合作交流成果转化服务体系、企业技术创新成果转化体系和技术信息网络成果推广服务体系。（二）加快人才创新步伐制定出台人才引进优惠政策。积极实施人才培养扶持工程，吸引各类人才到青县兴业创业，为高端优质人才的聚集营造良好的政策环境和社会环境。加强专业技术人才队伍建设。大力推进技能型人才和企业人才队伍建设，充分利用现有教育资源，加强职业技能教育，不断提升技能型劳动者的综合素质。加快人才引进平台体系建设。大力支持技术研究中心

50、、企业研发中心、实验室与工作站、创新实践基地与公共实训基地建设，组建产业针对性强、促进发展升级的技术联盟。（三）加大机制创新力度创新市场运作机制。建立健全政府和社会资本合作制度体系，推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式。创新股权激励机制，鼓励企业采取股权奖励、股权出售、股票期权等方式，对企业重要管理、科技人员实施股权激励。鼓励企业以科技成果作价方式入股其他企业。创新园区建设机制。推广“政府推动、企业经营、市场运作、多元投入”的园区开发模式，建立市场化建设、专业化招商管理服务机制。创新选人用人机制。树立注重品行、崇尚实干、重视基层、鼓励创新、群众公认的用人导向。四、“十三五”发展目标保持经济

51、社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质

52、不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。五、产业发展方向（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，

53、采用新技术、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。三、项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 第六章 建筑工程说明一、项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便

54、生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术

55、规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范二、建设方案（一）建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：

56、采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压