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文档简介
1、泓域咨询 /福州涂层材料项目可行性研究报告福州涂层材料项目可行性研究报告泓域咨询/规划设计/投资分析报告说明根据Statista的统计数据,受智能手机、平板电脑等可替代产品的推广和普及影响,全球笔记本电脑出货量2014年至2016年有所下降。2017年以来,随着笔记本差异化产品定位的明确及商用笔记本市场的逐步稳定,全球笔记本市场稳中略升。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资52047.53万元,其中:建设投资41715.39万元,占项目总投资的80.15%;建设期利息357.70万元,占项目总投资的0.69%;流动资金9974.44万元,占项目总投资的
2、19.16%。根据谨慎财务测算,项目正常运营每年营业收入145700.00万元,综合总成本费用114806.65万元,净利润19155.53万元,财务内部收益率17.85%,财务净现值2087.30万元,全部投资回收期3.93年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。打造先行之区、创业之都、生态之城、幸福之州,建设更具实力、更富活力、更有魅力的现代化新福州。凸显福州“四区叠加、一区毗邻”独特优势,充分发挥政策叠加效应和人
3、才、项目、资金聚拢效应,加快推进具有福州特色国家级新区开发建设,打造两岸交流合作重要承载区、扩大对外开放重要门户、东南沿海重要现代产业基地、改革创新示范区和生态文明先行区。加强制度创新和技术进步,推动制造业智能化、服务业科技化、产业绿色化,推动大众创业、万众创新,推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展,将福州建成创新驱动、智慧便捷、绿色发展的宜业福地。彰显福州山水、江海、温泉、文化特质,积极创建生态文明先行示范区,推进国家生态市建设和美丽福州建设,将福州建成环境秀美、清新宜居的滨江滨海生态园林城市。坚持保基本、补短板、兜底线、惠民生,推动学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居,将福州建成
4、文明富饶、共建共享的有福之州。报告全面深入地进行市场分析、预测、调查和预测拟建项目产品在国内、国际市场的供需情况和销售价格;研究产品的目标市场,分析市场占有率;研究确定市场,主要是产品竞争对手和自身竞争力的优势、劣势,以及产品的营销策略,并研究确定主要市场风险和风险程度。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 项目基本情况第二章 背景及必要性第三章 市场需求分析第四章 产品规划方案第五章 选址分析第六章 建筑工程方案分
5、析第七章 原辅材料供应及成品管理第八章 工艺技术方案第九章 项目环境保护第十章 安全生产第十一章 节能说明第十二章 组织机构及人力资源第十三章 进度计划第十四章 投资计划方案第十五章 经济效益分析第十六章 项目招标方案第十七章 风险评估分析第十八章 项目综合评价说明第十九章 附表 附表1:主要经济指标一览表附表2:建设投资估算一览表附表3:建设期利息估算表附表4:流动资金估算表附表5:总投资估算表附表6:项目总投资计划与资金筹措一览表附表7:营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8:综合总成本费用估算表附表9:利润及利润分配表附表10:项目投资现金流量表附表11:借款还本付息计划表第一章 项目
6、基本情况一、项目名称及投资人(一)项目名称福州涂层材料项目(二)项目投资人xxx(集团)有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准)。二、编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件,以集约化、产业化、科技化为手段,组织生产建设,提高企业经济效益和社会效益,实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。三、编制依据1、中国制造2025;2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划;3、工业绿色发展规划(2016-2020年);4、促进中小企业发展规划(20162020年);5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;6、关于实现产业经济高质量发
7、展的相关政策;7、项目建设单位提供的相关技术参数;8、相关产业调研、市场分析等公开信息。四、编制范围及内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析;2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述,确定建设规模;3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价;4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究;5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价;6、对项目实施进度和劳动定员的确定;7、投资估算和资金筹措和经济效益评价;8、提出本项目的研究工作结论。五、项目建设背景新型功能涂层材料行业上游为树脂、溶剂、助剂、金属颜料等石油化工行业,相关产品市场供应充足。新型功能涂层材料
8、行业下游为手机及相关配件、笔记本电脑及相关配件、可穿戴设备、智能家电等高端消费类电子领域和乘用汽车领域,应用广泛。在安全生产方面,根据湖南省危险化学品安全综合治理实施方案,严禁在化工园区外审批新建、扩建危险化学品生产项目,同时从事危险性化学品生产需取得安全生产许可证;在环保方面,建设项目需取得环评批复、试生产、验收等程序,日常经营中需取得排污许可证,并按照法定要求合规排放。此外,2019年9月,国家市场监督管理总局和中国国家标准化管理委员会发布的工业防护涂料中有害物质限量报批稿,对其中涉及电子电器涂料等工业防护涂料品种的排放标准进行了更为详细和明确的规定。安全、环保等法规要求日益趋严,对行业内
9、企业安全合规生产提出更加严格的要求。打造先行之区、创业之都、生态之城、幸福之州,建设更具实力、更富活力、更有魅力的现代化新福州。凸显福州“四区叠加、一区毗邻”独特优势,充分发挥政策叠加效应和人才、项目、资金聚拢效应,加快推进具有福州特色国家级新区开发建设,打造两岸交流合作重要承载区、扩大对外开放重要门户、东南沿海重要现代产业基地、改革创新示范区和生态文明先行区。加强制度创新和技术进步,推动制造业智能化、服务业科技化、产业绿色化,推动大众创业、万众创新,推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展,将福州建成创新驱动、智慧便捷、绿色发展的宜业福地。彰显福州山水、江海、温泉、文化特质,积极创建生态文明先行示
10、范区,推进国家生态市建设和美丽福州建设,将福州建成环境秀美、清新宜居的滨江滨海生态园林城市。坚持保基本、补短板、兜底线、惠民生,推动学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居,将福州建成文明富饶、共建共享的有福之州。六、结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约148.87亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(二)建设规模与产品方案项目建成后,形成年产涂层材料30000吨的生产能力。(三)项目实施进度本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划1
11、2个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资52047.53万元,其中:建设投资41715.39万元,占项目总投资的80.15%;建设期利息357.70万元,占项目总投资的0.69%;流动资金9974.44万元,占项目总投资的19.16%。(五)资金筹措项目总投资52047.53万元,根据资金筹措方案,xxx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)37447.53万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额14600.00万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):145700.00万元(含税)。2、年综合总成本费用(T
12、C):114806.65万元。3、项目达产年净利润(NP):19155.53万元。4、财务内部收益率(FIRR):17.85%。5、全部投资回收期(Pt):3.93年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):17346.86万元(产值)。(七)社会效益本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积99246.57约148.87亩1.1总建筑面积114133.56
13、容积率1.151.2基底面积55578.08建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩266.981.4基底面积55578.082总投资万元52047.532.1建设投资万元41715.392.1.1工程费用万元36580.992.1.2工程建设其他费用万元3845.832.1.3预备费万元1288.572.2建设期利息万元357.702.3流动资金9974.443资金筹措万元52047.533.1自筹资金万元37447.533.2银行贷款万元14600.004营业收入万元145700.00正常运营年份5总成本费用万元114806.656利润总额万元25540.717净利润万元19155.53
14、8所得税万元6385.189增值税万元5339.8310税金及附加万元5352.6411纳税总额万元17077.6512工业增加值万元41726.9113盈亏平衡点万元17346.86产值14回收期年3.93含建设期12个月15财务内部收益率17.85%所得税后16财务净现值万元2087.30所得税后第二章 背景及必要性一、产业发展情况(一)下游应用领域竞争加剧带动市场集中度不断提升,国内品牌市场竞争力显著提升1、智能手机市场根据IDC的数据统计,在全球市场,前五大手机品牌企业三星、华为、苹果、小米、OPPO的市场占有率合计从2018年的67.1%增加至2019年的70.6%,国内品牌华为、小
15、米、OPPO三家企业智能手机出货量占比由2018年的31.5%升至2019年的35.1%,其中华为出货量占比超过苹果3.7%成为第二大品牌。在印度市场,小米、VIVO、OPPO三家企业智能手机出货率占比由2017年的37.8%升至2018年的46.1%。国内品牌在全球及新兴智能手机市场占有率显著提升。2、笔记本电脑市场根据统计,2016-2018年上半年,全球前五大笔记本品牌企业惠普、联想、戴尔、华硕、苹果的市场占有率合计从2016年的78.1%增长到2018年上半年的79.1%,其中惠普出货量占比由2016年的22.4%增长至2018年上半年的25.2%,戴尔出货量占比由2016年的15.4
16、%增长至2018年上半年的18.2%。3、可穿戴设备市场根据IDC的数据统计,全球市场前5大品牌企业苹果、小米、三星、华为、Fitbit可穿戴设备的出货量占比由2018年的61.0%增长到2019年的66.3%,其中:小米、华为可穿戴设备出货量占比由2018年的19.4%增长至2019年的20.7%。国内品牌市场占有率不断提升。伴随着高端消费类电子品牌企业市场竞争的日益加剧,通过品牌企业自身及其供应商的密集技术创新提升产品的差异化和竞争力,将成为重要的竞争手段。市场竞争加剧随之带来的技术、产品创新亦将反向促进高端消费类电子市场不断发展。此外,国内品牌业务增速快,市场竞争力显著提升。(1)高端消
17、费类电子领域1)2019年度:智能手机、可穿戴设备出货量依据IDC公布的2019年全球智能手机、可穿戴设备实际出货量,笔记本电脑出货量依据Statista公布的2019年全球笔记本电脑预计出货量,智能家电出货量依据IDC公布的2019年全球智能家电预计出货量。2023年度:智能手机、可穿戴设备、智能家电出货量依据IDC公布的2023年全球各相关产品预计出货量,笔记本电脑出货量依据Statista公布的2023年全球笔记本电脑预计出货量。2)行业内各应用领域产品涂层材料平均用量系依据各主要终端客户、模厂客户相关产品实际平均涂层材料用量及预计平均涂层材料用量。3)高端消费类电子产品(包括:智能手机
18、、笔记本电脑、可穿戴设备、智能家电)平均涂层材料单价参考相关涂层材料产品平均单价,且忽略价格波动影响。(2)汽车零部件领域1)2019年度:全球汽车产量依据世界汽车组织(OICA)公布的2019年度全球汽车实际产量。2023年度:全球汽车产量系以世界汽车组织(OICA)公布的2019年度全球汽车实际产量为基础,并以每年-2%的变动率计算所得。2)行业内汽车零部件产品涂料平均用量系依据各主要终端客户、模厂客户相关产品实际平均涂层材料用量。3)汽车零部件产品平均涂料单价参考相关涂料平均单价,且忽略价格波动影响。二、区域产业环境分析“十三五”时期,我市发展面临诸多矛盾叠加、风险增多的严峻挑战,更处于
19、可以大有作为的重要战略机遇期,机遇挑战并存,发展前景广阔。机遇前所未有。支持福建经济社会加快发展,国家级新区、自贸试验区、海上丝绸之路核心区、生态文明先行示范区“四区叠加”和平潭综合实验区“一区毗邻”的独特优势将为我市发展带来众多“机会窗口”,催生政策、项目、资金等要素汇集,我市加快发展的动力更加强劲。我市在国家和全省发展大局中的战略地位更加凸显,连接长三角和珠三角、辐射中部地区、带动海峡西岸经济区建设发展的枢纽作用更加突出,正在成为区域经济发展增长极。挑战复杂艰巨。世界经济仍然在深度调整中曲折复苏,外部环境不确定因素增多。我国经济进入新常态,经济运行减速换挡的阶段性特征日益明显,结构调整阵痛
20、持续,经济下行压力加大。现阶段我市产业结构不够优、规模不够大、层级不够高、创新不够强,环境资源约束和经济发展矛盾比较突出,精准扶贫短板依然存在,这些都将给我市发展带来诸多挑战。三、项目承办单位发展概况公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力
21、度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。四、行业背景分析(一)新型功能涂层材料行业发展现况新型功能涂层材料行业的发展与下游应用领域的发展具有较强相关性。1、下游应用领域的深化和拓宽、国内终端品牌业务快速增长及供应链国产化、制造重心向国内转移等因素带动国内新型功能涂层
22、材料行业快速发展。1)近年来,智能手机和笔记本电脑市场保持平稳趋势,各品牌竞争日益激烈,产品差异化、品质高端化等深化需求日益增多,引领新型功能涂层材料向定制化、高综合性能、系统服务方向快速发展。同时,下游新兴细分应用领域的不断拓宽带动新型功能涂层材料持续发展。伴随可穿戴设备、智能家电领域快速增长,相关新型功能涂层材料需求呈增长趋势;随着消费者对驾乘品质、个性化、安全性要求提升,乘用汽车车型更新速度加快,带动乘用汽车零部件领域快速发展,可显著提升产品相关性能的新型功能涂层材料逐步得到市场关注和认可;随着5G和物联网技术的发展,具有网络互联功能的新兴高端消费品应用逐步增多,带动相关新型功能涂层材料
23、较快发展。2)智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备等领域呈现行业集中度不断提高的发展特点。其中,以华为、小米为代表的国内终端品牌在智能手机、可穿戴设备等领域业务快速增长,全球占比显著提升。此外,受中美贸易战等事件影响,以华为为代表的优秀国内品牌企业供应链国产化趋势日益明显。上述因素为国内新型功能涂层制造企业的发展创造有利条件。3)随着中国制造业技术水平逐步提高,加之国内丰富的原材料资源和适中的劳动力成本,以高端消费类电子产业为代表的高端消费品领域各级生产制造重心逐步向国内转移,为国内新型功能涂层材料行业发展提供有力保障。2、伴随高端消费品领域的产业结构性变化,新型功能涂层材料在产品结构方面逐步向多
24、类别一体化、节能高效和环保、满足客户系统化需求等方向发展。1)根据材料特点及用途不同,目前涂料、油墨、胶黏剂被广泛应用于高端消费品领域,鉴于其具有共同的客户群体,产品性能、用途互补性强的特征,围绕涂料/油墨/胶黏剂等构建多品类、一体化产品体系的优势逐步凸显。一方面,可一站式满足客户基于不同基材、固化方式、涂层性能、环保标准的涂层产品需求,实现定制化生产;另一方面,涂层产品配套使用可保证客户的产品品质,降低多品牌涂层产品共用带来的兼容性风险。同时,由于基材适应性广、多涂层结构等因素,涂料的总涂覆面积相对较大,涂料相比于其他两类涂层材料应用更广,伴随下游总应用需求增加呈逐步增长趋势;随着玻璃基材应
25、用提升,油墨用量逐步增加;伴随高端消费品小体积、轻量化需求不断提高,胶黏剂用量较大提升。2)热固化涂层材料和UV固化涂层材料特点不同,被广泛应用于高端消费品领域。热固化涂层材料发展相对较成熟。随着下游客户对产品差异化和品质化要求不断提升,相比于常规热固化涂层材料,可满足下游客户特殊功能需求(高耐磨、优异触感、抗污等)或达到其高性能要求(长防雾实效期等)的热固化涂层材料市场应用需求逐步提升。近年来,UV固化涂层材料发展较快,主要系:凭借节能、环保、高效、高耐磨和抗划伤等优势,在细分品种上逐步取代热固化涂层材料和传统工艺及相关产品;成熟细分品种性能不断升级,产品应用逐步增多。在高端消费类电子领域:
26、由于UV固化色漆具有节能、环保、高效、高耐磨和高耐划伤等优势,其已逐步实现对传统热固化色漆面漆的替代。同时,可替代传统热固化色漆的UV单涂层色漆产品(具有低成本、高涂装效率等优势)应用逐步增多;PVD镀膜和涂料(UV固化)可呈现高亮度和强金属质感,在配方、涂层工艺及镀膜工艺的不断创新下,PVD涂层材料的外观装饰性向多样化、更高品质(亮雾同体、渐变色等)方向快速发展,大大弥补了塑料基材外观不佳的缺陷,应用显著提升;目前业内主流的3D玻璃装饰工艺(贴膜和镭雕油墨工艺)工序复杂、生产效率低、成品良品率低、重复加工难,可解决上述问题的以UV固化(曝光)为关键工序的3D玻璃感光油墨工艺及涂层材料产品开始
27、被采用。在乘用汽车领域:业内主流的水电镀工艺普遍存在高环境污染问题,UV固化的PVD涂层材料因具有性能好、外观装饰效果佳、无重金属/水污染等优势,开始对水电镀工艺实现逐步替代;业内主流PU涂层材料产品(热固化)普遍存在抗划伤性差、耐化学品差、易返粘等问题,无法满足乘用汽车内饰件相关性能要求。UV涂层材料具有表面硬度高、触感可调节等优势,为业内公认的理想替代涂层材料。3)溶剂型涂层材料由于性能优异,为目前高端消费类电子领域的主流应用产品类别,但其在使用过程中挥发性有机物排放量较高,对环境和人身健康危害较大,替代需求较高。近几年,受环保压力日趋加大影响,水性涂层材料由于具有低挥发性有机物排放量成为
28、涂层材料的新兴发展方向。但由于涂层物理性能较差、装饰效果欠佳、涂装过程对环境温湿度敏感、对涂装设备要求高等不足,水性涂层材料在高端消费类电子领域的推广过程慢于家具、木器、纸张等应用领域,仍处于起步阶段。4)近年来,基于消费者需求变化,高端消费品领域客户对新型功能涂层材料制造企业提供的服务需求由单一涂层材料性能逐步扩展至色彩或装饰、基材、工艺、涂层材料的防护性和功能性等多维度系统解决方案,促使以工业设计为核心的设计理念不断发展。具体包括:涂层材料需满足高端消费类电子产品日益丰富的色彩或装饰性要求,诸如“金属色”、“亮雾同体”、“仿阳极氧化”、“仿陶瓷”、“渐变色”等。涂层材料需匹配各细分应用领域
29、的主流基材材质变化,例如:A、在智能手机领域,受5G信号传输要求高影响,塑料、玻璃等无信号屏蔽基材部分替代金属基材成为主流选择,可弥补上述基材本征缺陷、较大增强其使用性的涂层材料应用逐步提升(例如:可显著提升塑料基材装饰性的PVD涂料、UV色漆等,可优化玻璃加工及装饰工艺的特种油墨等);B、在可穿戴设备领域,具有良好弹性、耐油性、优异质感的弹性体基材(LSR、FKM、TPU等)应用逐步提升,可解决其应用困难(耐磨性差等)、提升其功能性(触感、耐污性等)的涂层材料需求也逐步提高。第三章 市场需求分析一、行业基本情况(一)新型功能涂层材料行业未来发展趋势1、市场容量逐步扩大,新型功能涂层材料行业进
30、入较快发展期随着5G和物联网技术的不断发展,一方面,高端消费类电子和乘用汽车产品将不断升级换代,另一方面,不断拓宽的应用场景将催生更多新型高端消费品种类,从而带动相关新型功能涂层材料行业快速发展。2、对节能高效、环境友好的新型功能涂层材料需求增加,相关涂层材料具有较大发展空间绿色发展既是国家产业政策导向的基本方向,也是企业发展的更高目标要求。UV固化涂层材料因其具有独特的“5E”特点,是国家产业政策重点支持的新型功能涂层材料之一,增长空间较大;随着国家环保政策趋严,加之水性涂层材料技术逐步完善,相关涂装工艺技术日渐成熟,水性涂层材料将逐步取代溶剂型涂层材料,发展空间广阔。3、以工业设计设计为核
31、心的多维度涂层材料系统解决方案需求增多,服务要求提升随着消费者需求的不断变化和升级,高端消费品领域客户对新型功能涂层材料制造企业基于色彩或装饰、基材、工艺、防护性和功能性等多维度系统化解决方案需求将进一步增多,服务要求亦将不断提高。4、行业上下游产业链情况概述新型功能涂层材料行业上游为树脂、溶剂、助剂、金属颜料等石油化工行业,相关产品市场供应充足。新型功能涂层材料行业下游为手机及相关配件、笔记本电脑及相关配件、可穿戴设备、智能家电等高端消费类电子领域和乘用汽车领域,应用广泛。5、下游应用市场稳步或快速发展,具有良好的发展前景(1)智能手机市场在地域渗透差异及5G/折叠屏等创新技术驱动下具有较大
32、的发展空间根据IDC的统计数据,随着3G、4G网络覆盖率提升及配套手机商用化进程加剧,全球智能手机出货量自2012年至2017年呈逐步上升趋势,由2012年的7.25亿台增加至2017年的14.66亿台,复合增长率达15.12%。受全球经济下滑、中国等成熟智能手机市场普及率提升等因素影响,2018年-2019年全球智能手机出货量同比略有下降。根据IDC的预测数据,2023年全球智能手机出货量将达15.20亿台,未来仍有较大的增长空间。智能手机未来增长主要来自:1)伴随印度、非洲等新兴智能手机市场的基础设施建设和配套软件系统的日益完善,普及率将显著提升;2)5G和折叠屏等主流创新技术将带来智能手
33、机新一轮的换机热潮。(2)笔记本电脑市场在技术创新及多场景应用驱动下具有一定的发展空间根据Statista的统计数据,受智能手机、平板电脑等可替代产品的推广和普及影响,全球笔记本电脑出货量2014年至2016年有所下降。2017年以来,随着笔记本差异化产品定位的明确及商用笔记本市场的逐步稳定,全球笔记本市场稳中略升。根据Statista的预测数据,2019年全球笔记本电脑出货量将达1.66亿台,2023年全球笔记本电脑出货量将达1.71亿台,仍有一定增长空间,主要来自:1)Windows10操作系统逐步成熟、高性能CPU等硬件配置更新、笔记本轻薄化、AI概念笔记本等创新技术,将成为笔记本市场增
34、长的重要驱动力;2)家用笔记本游戏等娱乐功能、商用笔记本多任务处理功能、便携式笔记本多场景应用功能的不可替代性日益明确,将成为笔记本电脑市场稳步发展的重要保障。(3)可穿戴设备市场在现有应用场景“纵向”渗透及新兴应用场景“横向”拓宽的驱动下具有较大的发展空间涂料、特种油墨等新型功能涂层材料作为可穿戴设备的装饰或防护材料,主要用于手表、耳机、手环、VR眼镜等可穿戴设备领域,其市场需求与可穿戴设备的发展具有较强相关性。根据IDC的统计数据,2015年至2019年,全球可穿戴设备出货量呈现快速增长趋势,由2015年的7,900万部增加至2019年的3.37亿部,复合增长率为43.71%。作为可穿戴设
35、备市场占比较高的智能手表及耳机,近年来出货量亦呈显著增长趋势。根据IDC的数据统计,全球智能手表出货量由2018年的7,530万部增加至2019年的9,240万部,增长22.71%;全球耳机出货量由2018年的4,860万部增加至2019年的1.705亿部,增长250.82%。根据IDC的预测数据,2023年全球可穿戴设备出货量预计将增至4.82亿部。未来可穿戴设备规模的增长主要来自:1)智能手表、手环、耳机等主流可穿戴设备的销量增长;2)以数字化健康为突破口,兼顾搜索患者重要数据和提升患者自我监控的双重智能医疗保健类设备的增长;3)以数字化转型为突破口,达到信息传输和提升员工工作效率等目的的
36、企业应用类设备的增长。(4)智能家电市场在5G网络技术及物联网发展的驱动下具有较大的发展空间涂料、特种油墨等新型功能涂层材料作为智能家电的装饰或防护材料,目前主要用于智能冰箱、智能厨卫、数码相机、智能音响、电动牙刷、智能水杯、无人机等智能家电设备领域,其市场需求与智能家电的发展具有相关性。根据IDC的统计数据,全球智能家电市场呈快增长趋势,2018年全球智能家电出货量达6.44亿台。从未来发展来看,根据IDC预测,2019年全球智能家电出货量将达到8.33亿台,同比增长29.35%;2023年全球智能家电出货量将达15.57亿台。伴随5G网络商用带动智能生活及物联网的发展,更多智能家电将被互联
37、接入,智能家电市场增长空间较大。(5)汽车零部件市场在不断追求汽车轻量化、舒适性及个性化装配驱动下具有较大的发展前景涂料、特种油墨等新型功能涂层材料作为乘用汽车零部件的装饰或保护材料,主要用于乘用汽车门把手、座椅、车灯、中控台、后视镜等乘用汽车内外饰件领域,其市场需求与乘用汽车整车及汽车零部件市场的发展具有相关性。2011年-2017年,全球汽车产销量呈上升趋势。2011年,全球汽车产量为7,988万辆,销量为7,820万辆;2017年,全球汽车产量增至9,730万辆,销量增至9,680万辆,复合增长率分别为3.34%和3.62%。受全球经济下滑等因素影响,2017年-2019年,全球汽车产、
38、销量略有下滑,复合变动率分别为-2.87%和-2.88%。其中,2019年全球汽车产量和销量分别为9,179万辆和9,130万辆。在汽车内外饰件等零部件市场,汽车整车市场规模的不断增加,带动汽车内外饰件市场规模持续增长。全球内饰件市场规模由2010年的2,985亿元增长至2017年的3,872亿元;全球外饰件市场规模由2010年的1,866亿元增长至2017年的2,420亿元。受消费者对汽车驾乘舒适度要求提升、汽车外饰件对汽车轻量化解决方案重要性逐步提高,以及日益增加的整车装配、私家车改装和售后需求等因素影响,汽车内外饰件市场将具有较大的发展空间。二、市场分析(一)行业进入壁垒1、市场壁垒新型
39、功能涂层材料行业的终端客户为高端消费类电子品牌企业和乘用汽车(零部件)品牌企业,直接客户为上述品牌企业上游模厂。进入其供应链需完成“终端认证”+“模厂认证”的双重认证。具体进入流程包括终端客户需求获取、终端客户样板报送、终端客户供应商认证、模厂实验室小试、模厂生产线中试、模厂初验收、模厂供应商认证、与模厂签订供应合同等多个阶段,整个进入过程通常需1-4年。在后续合作阶段,终端、模厂通常会持续对主要供应商进行考核,供应商需持续满足其相关认证要求。由于涂层材料品质直接影响下游产品品质,下游客户更换供应商成本高、风险大,其通常会将通过认证的供应商列入合格供应商名录,不轻易更换。上述筛选过程使新型功能
40、涂层材料行业具有较高的市场进入壁垒。2、技术壁垒新型功能涂层材料领域是高分子化学、有机化学、无机化学、胶体化学、表面化学与表面物理、流变学、材料力学、光学和颜色学等多学科结合的综合应用技术领域,细分涂层材料产品种类繁多,且不同细分涂层材料产品的基础原理、材料性能、生产工艺、应用条件区别较大。上述特征使新型功能涂层材料市场细分化程度和技术门槛相对较高,属于典型的技术密集型产业。高端消费类电子和乘用汽车等高端消费品领域具有产品类型多样、应用领域可扩展性强的特点,应用领域包括手机及相关配件、笔记本电脑及相关配件、可穿戴设备、智能家电、乘用汽车等,且随着产品升级和市场拓展不断催生出新的应用场景;同时,
41、高端消费品领域终端产品个性化需求多,产品品质要求不断提升。下游产品多样化、多变化、定制化、高品质的需求,对高端消费品领域的新型功能涂层材料企业提出了较高的技术要求。3、资金壁垒新型功能涂层材料行业属于资金密集型行业,为了满足下游高端消费品领域的多样性、个性化需求,需配置并不断引进更新大量先进的研发、生产用仪器设备。同时,日常生产经营活动中需投入大量的研发费用用于技术和产品创新开发。此外,营运资金需求也相对较大。4、经营资质壁垒随着国家对安全、环保问题的重视及相关法律法规的出台,对新型功能涂层材料企业的安全和环保要求也不断提高。从事生产经营必须办理危险化学品安全生产许可证,并取得安全生产标准化认
42、证、道路运输许可证、排污许可证等一系列资质。(二)行业面临的机遇与挑战1、行业发展面临的机遇(1)国家产业支持政策促进行业发展近年来,由于新型功能涂层材料产品/技术在环保及功能性方面的突出特点,国家和地方有关部门出台多项政策促进新型功能涂层材料产业发展,以UV固化涂层材料、水性涂层材料、功能性涂层材料为代表的新型功能涂层材料产品被重点推广应用,较大程度促进了行业的发展。国家相关产业政策的支持,将为行业发展创造有利条件。(2)下游高端消费品市场需求的增长将带动新型功能涂层材料行业的发展从未来发展趋势来看,高端消费类电子领域及乘用汽车等高端消费品领域,因其具有较强的创新性、实用性和高科技含量,符合
43、消费产业升级的需要,预期中长期内具有较大的发展空间。下游高端消费品领域的持续发展,将为新型功能涂层材料行业发展提供有利保障。(3)物联网技术的发展将促进新型功能涂层材料行业发展物联网技术发展将带动高端消费品领域终端产品种类不断丰富、应用场景不断拓宽:1)互联终端产品从PC、笔记本、手机等,逐步扩展至可穿戴设备、智能家电、乘用汽车等;2)互联场景从个人逐步向家庭及城市等拓展。互联终端的不断丰富和互联场景的持续拓宽将为新型功能涂层材料行业发展创造有利条件。2、行业发展面临的挑战(1)安全、环保政策日益趋紧在安全生产方面,根据湖南省危险化学品安全综合治理实施方案,严禁在化工园区外审批新建、扩建危险化
44、学品生产项目,同时从事危险性化学品生产需取得安全生产许可证;在环保方面,建设项目需取得环评批复、试生产、验收等程序,日常经营中需取得排污许可证,并按照法定要求合规排放。此外,2019年9月,国家市场监督管理总局和中国国家标准化管理委员会发布的工业防护涂料中有害物质限量报批稿,对其中涉及电子电器涂料等工业防护涂料品种的排放标准进行了更为详细和明确的规定。安全、环保等法规要求日益趋严,对行业内企业安全合规生产提出更加严格的要求。(2)复合型研发人才相对短缺新型功能涂层材料行业是多学科交叉的技术应用领域,加之下游应用场景的可扩展性和系统化解决需求的复杂多样性,要求新型功能涂层材料行业的科研人员既要有
45、扎实的复合专业理论知识和丰富的研发经验,又要对下游应用领域具有足够的了解,才能及时紧跟下游市场发展趋势和变化节奏。当前,行业内兼具交叉学科背景并熟悉高端消费品领域应用的复合型研发人员相对短缺。第四章 产品规划方案一、建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积99246.57(折合约148.87亩),预计场区规划总建筑面积114133.56。(二)产能规模根据国内外市场需求和xxx(集团)有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产涂层材料30000吨,预计年营业收入145700.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况
46、、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。第五章 选址分析一、项目选址原则1、符合城乡建设总体规划,应符合当地工业项目占地使用规划的要求,并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场
47、地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目选址应具备良好的生产基础条件,水源、电力、运输等生产要素供应充裕,能源供应有可靠的保障。6、项目选址应靠近交通主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输。通讯便捷,有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓,便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。二、建设区基本情况福州,简称榕,别称榕城,是福建省省会,国务院批复确定的中国海峡西岸经济区中心城市之一、滨江滨海生态园林城市。截至2018年,全市下辖6个区、6个县、和1个县级市,总面积11968平方千米,建成区面积357平方公里,2019年常住人口780万人,城
48、镇化率70.5%。福州地处中国华东地区、福建东部、闽江下游及沿海地区,中国东部战区陆军机关驻地,是中国东南沿海重要都市、首批对外开放的沿海开放城市、海洋经济发展示范区,海上丝绸之路门户以及中国(福建)自由贸易试验区组成部分;是近代中国最早开放的五个通商口岸之一。福州是国家历史文化名城,最早在秦汉时期名为冶,而后因为境内一座福山而更名福州。建城于公元前202年,历史上曾长期作为福建的政治中心。福州马尾是中国近代海军的摇篮、中国船政文化的发祥地;曾获中国优秀旅游城市、国家卫生城市、滨江滨海生态园林城市、国家环保模范城、全国双拥模范城市、全国文明城市等称号。2019年实现地区生产总值9392.30亿
49、元,比上年增长7.9%。“十三五”时期,我市发展面临诸多矛盾叠加、风险增多的严峻挑战,更处于可以大有作为的重要战略机遇期,机遇挑战并存,发展前景广阔。机遇前所未有。支持福建经济社会加快发展,国家级新区、自贸试验区、海上丝绸之路核心区、生态文明先行示范区“四区叠加”和平潭综合实验区“一区毗邻”的独特优势将为我市发展带来众多“机会窗口”,催生政策、项目、资金等要素汇集,我市加快发展的动力更加强劲。我市在国家和全省发展大局中的战略地位更加凸显,连接长三角和珠三角、辐射中部地区、带动海峡西岸经济区建设发展的枢纽作用更加突出,正在成为区域经济发展增长极。挑战复杂艰巨。世界经济仍然在深度调整中曲折复苏,外
50、部环境不确定因素增多。我国经济进入新常态,经济运行减速换挡的阶段性特征日益明显,结构调整阵痛持续,经济下行压力加大。现阶段我市产业结构不够优、规模不够大、层级不够高、创新不够强,环境资源约束和经济发展矛盾比较突出,精准扶贫短板依然存在,这些都将给我市发展带来诸多挑战。根据第四次全国经济普查以及省统计局对我市地区生产总值的初步修订结果,预计全市地区生产总值突破9200亿元,同口径增长8.6%;一般公共预算总收入1095亿元,下降2%(剔除减税降费因素,同口径增长9.2%);地方一般公共预算收入668亿元,下降1.8%(剔除减税降费因素,同口径增长8.1%);出口总额1803亿元,增长10.2%;
51、实际利用外资60亿元,增长8.3%;社会消费品零售总额5116亿元,增长9.5%;城镇居民人均可支配收入47791元,增长7.5%;农村居民人均可支配收入21069元,增长8.5%;固定资产投资增长10%;居民消费价格总水平上涨2.5%;城镇登记失业率2.7%。完成省下达的减排降碳任务。今年经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长8%,地方一般公共预算收入增长3%,固定资产投资增长10%,社会消费品零售总额增长9.5%,进出口总额增长3%,实际利用外资增长3%,城镇居民人均可支配收入增长7.5%,农村居民人均可支配收入增长8%,居民消费价格总水平涨幅控制在3%以内,城镇登记失业率控制在3
52、.5%以内,完成节能减排降碳任务。三、创新驱动发展紧紧围绕“三区一门户一基地”的战略定位,用好“四区叠加、一区毗邻”的独特优势,高点布局,建设对外开放新高地;高速推进,打造加快发展新引擎;高位起步,开启闽江口金三角经济圈建设新征程。1、突出顶层战略设计。坚持“整体规划、一体发展、分片实施”原则,立足新区的功能定位、空间特征以及发展现状,加快推进新区规划体系完善和实施。依托市属国有投资集团,采取多种合作形式,推动新区重大项目投资、土地开发、资产运营管理。以新区发展规划和总体规划为指引,实施“多规合一”,加快推进马尾、仓山、长乐、福清、连江、罗源等县(市)区现有规划与新区各项规划的衔接。贯彻落实省
53、政府支持新区加快发展的若干意见,制定完善配套承接举措,进一步放大政策效应,探索创新城乡管理体制、对台合作机制、投融资机制,努力创造一批可复制可推广的试验成果。2、实现重点区域率先突破。加快推进三江口、闽江口、滨海新城、福清湾、江阴湾等城市功能组团开发建设,以重点区域、重点板块的率先崛起,带动新区整体建设发展,辐射引领全市加快发展。三江口组团重点完善和提升行政办公、医疗文化等公共服务职能,发展商务办公、总部基地、商贸会展、文化创意等生产性服务业,打造21世纪海上丝绸之路经贸平台;闽江口组团申请设立福州空港综合保税区,形成集口岸通关、出口加工、保税物流、文化创意、综合服务等功能于一体的海峡西岸国际
54、空港物流核心枢纽;滨海新城组团集中发展文化娱乐、国际商务、金融保险等现代服务业,提升大福州的中心功能,建设宜居休闲的功能集中区;福清湾组团建设海峡两岸旅游合作主要承载区;江阴湾组团依托优良的深水港,重点发展临港重化、电子信息、机械制造、新能源、整车及零配件进出口贸易、保税仓储、保税展示交易、海洋产业及航运物流等产业,建成集产业、港口、生活功能为一体的综合滨海新城。3、引领全市跨越发展。发挥投资关键作用,加大福州新区重大产业项目和轨道交通、机场、港口等基础设施投资力度,推进政府和社会资本合作模式等投融资方式创新,加强招商选资和三维项目对接工作。发挥消费基础作用,增强新区集聚消费功能,建设一批高端
55、商贸集聚区,培育各类专业消费市场,发展健康养老、文化娱乐、旅游休闲、教育培训、体育健身等新兴服务消费,支持租赁、信用和网络等现代消费。发挥进出口促进作用,积极实施“走出去”战略,完善投资贸易便利化机制,深度开拓新区出口市场,大力发展服务贸易和技术贸易,推动加工贸易转型升级,提高企业国际化经营水平,利用海峡两岸电子商务经济合作实验区等进口政策优势打造区域性进口商品消费与集散中心。发挥民营经济重要作用,优化新区民营经济发展环境,支持有条件的民营企业积极拓展境外业务或在境内外上市,吸引和集聚民营企业,打造闽籍民营企业总部中心。四、“十三五”发展目标经济发展质量效益明显提升。全市经济保持稳定较快增长,
56、地区生产总值年均增长9%左右,综合实力迈上新台阶,提前实现地区生产总值比二一年翻一番。产业结构进一步优化,服务业增加值占比超过50%,先进制造业加快发展,战略性新兴产业不断壮大,农业现代化取得更大进展,产业迈向中高端水平,发展的平衡性、协调性、可持续性位居全省前列。福州新区建设取得重大进展。地区生产总值年均增速力争高于全市两个百分点,城市框架、高端产业、基础设施及生态体系初步形成,马尾新城基本建成,重点产业园区、重要城市组团建设取得重大突破,与平潭综合实验区岛区联动、一体化发展格局基本形成,引领福州迈向滨江滨海现代化国际大都市。人民群众生活品质普遍提高。提前实现居民人均可支配收入比二一年翻一番
57、,现行扶贫标准贫困人口提前实现脱贫,就业、教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全,基本公共服务均等化和社会保障水平稳步提升,人民素质、法治水平和社会文明程度显著提高。城市创新创造活力显著增强。区域创新、创造、创业生态体系更趋完善,以企业为主体的技术创新体系更加健全,科技创新能力显著增强,创新人才队伍不断壮大,科技进步贡献率不断提高。研究与试验发展(R&D)经费投入强度达2.2%,每万人口发明专利拥有量达12件。城乡区域发展更加协调。空间格局进一步优化,福莆宁同城化步伐加快,协作协同效益显著。以人为核心的新型城镇化加快推进,户籍人口城镇化率达58%,常住人口城镇化率达到75%左右。欠发达地区发展提速,农村更加繁荣,中小城市和小城镇协调发展,新型城镇化和新农村协调推进,福州
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