承包商和供应商控制程序

1、宁波市普世济安安全科技咨询有限公司管理体系承包商和供应商控制程序文件编号PSJA-T2.13.04.016.2002版本 /修改A/1第 1 页 共 5 页1 目的对承包商和供应商实施有效控制，确保符合QHSE要求。2 适用范围适用于本公司管理体系覆盖范围内的各有关单位，以及在这些单位从事作业的所有承包商和供应 商。3 职责3.1 设备管理部：3.1.1 设备管理部是承包商和供应商控制程序的归口管理部门，负责组织实施本程序。3.1.2 负责组织检修工程承包商的评价、选择等管理工作。3.1.3 负责组织设备、备品配件类物资供应商的评价、选择等管理工作。3.1.4 负责组织火车槽车清洗和计量器具检

2、定承包商的评价、选择等管理工作。3.1.5 负责组织技术开发、设计、建设项目施工及其监理等承包商的评价、选择等管理工作。3.2 技术部3.2.1 负责组织技术开发、设计、建设项目设计、外委等承包商的评价、选择等管理工作。3.2.2 负责记录表格、操作手册等印刷出版承包商的评价、选择等管理工作。3.3 安环部3.3.1 负责组织固体废弃物处置承包商的评价、选择等管理工作。3.3.2 负责组织外来人员入厂安全教育及承包商服务（作业）过程安全和环保的监督工作。3.4 生产部 负责组织三剂供应商的评价、选择等管理工作。3.5 经理办 负责通讯系统及其设备运行、维护、检修承包商的评价、选择等管理工作。3

3、.6 供销部3.6.1 负责生产原料（原油等）供应商的评价、选择等管理工作。3.6.2 负责组织所购物资供应商和产品装卸、运输承包商的评价、选择等管理工作。3.7 车间及其他单位 : 参与承包商和供应商的评价。4 工作程序供应商：为本公司供应原料、材料、设备及其配件的个人、公司或合作者。宁波市普世济安安全科技咨询有限公司2003 年 09 月 18 日批准2003 年 10 月 01 日实施第2 页共5 页PSJA-T2.13.04.016.2002承包商：由本公司雇佣来完成开发、设计、建设、施工、安装、检修、运输、检定等工作或提供服 务的个人、公司或合作者。4.1 供应商的评价、选择、确定与

4、控制4.1.1 评价的组织a）供销部负责组织有关部门对材料类、生产原料供应商进行评价；b）设备管理部负责组织有关部门对设备、备品配件、计算机及其配件供应商进行评价；c）技术部负责组织有关部门对化工三剂类供应商进行评价；4.1.2 评价的内容a）供应商的 QHSE（质量、职业健康安全、环境）管理体系认证情况；b）供应商提供的产品的质量状况、 安全性能、 环境影响或相关经验 （包括以往提供同类或类似产 品情况）；c）供应商交付后的服务和支持能力（如零配件供应、配套服务等） ；d）执行的产品标准；e）供应商的 QHSE历史与信誉；f）与履约能力有关的财务（资产、资金等）状况、产品价格和交货情况，证实

5、其足以保证产品按 合同实施并能承担合同的风险；g）必要时对供应商进行以生产能力、 员工素质、 制造和检测设备情况、 检测手段和质量保证能力 等为主要内容的实地考察。4.1.3 技术部、设备管理部、供销部等单位对供应商评价、选择后，分别建立合格供应商资源市场名 录，并报主管经理审批。应保存全部评价和选择所依据的资料和记录。4.1.4 合格供应商资源市场名录及档案内容包括：供应商的单位名称、地址、电话、电传、规模、物 资（产品）种类和名称、产品执行标准、产量、质量、价格、质量保证能力、供货历史、信誉情况、评 价报告等。4.1.5 供应商评价每年进行一次，实行动态管理，当供应商业绩不佳，满足不了本公

6、司采购产品的要 求，可以随时从本公司合格供应商资源市场名录中剔除。4.1.6 供应商的确定a）技术部、设备管理部、供销部等单位，应按各自职责在合格供应商资源市场名录中确定具体采购项目的供应商，其中， 50 万元以上的单项采购项目通过议标（厂内部掌握）确定供应商， 100 万元以上的单项采购项目实行招标制来确定供应商。 对五万元以上的单项采购项目， 确定供应商后应报 主管经理批准。 具体按采购控制程序 、普世济安公司合同管理办法和 普世济安公司物资采购招 标投标实施办法等执行；b）供应商应在合格供应商资源市场名录中选择和确定，生产急需等特殊或紧急情况时，物装 公司可选择合格供应商资源市场名录以外

7、的供应商，但必须得到主管部门、经理的批准。4.1.7 对供应商的控制a）供应商确定后应与供应商签订合同，具体按采购控制程序、普世济安公司合同管理办法和普世济安公司工程审计管理规定 （暂行）等执行；b）供销部建立对供应商供货进行复检和验收的有关管理规定；c）必要时可派人员到供方现场对生产程序、检验手段等进行监督；d）为确保对供应商供货的控制，可采取分期付款并留适当保证金；宁波市普世济安安全科技咨询有限公司2003年 09月 18日批准2003年 10月 01日实施第3 页共5 页PSJA-T2.13.04.016.2002e ）对供应商评价每年进行一次，实行动态管理，调整其优先顺序，选优汰劣。当

8、供应商业绩不佳，满足不了本公司采购产品要求，可随时从本公司合格供应商资源市场名录中剔除。4.2 承包商的评价、选择、确定与控制4.2.1 评价的组织a）设备管理部负责组织有关部门对检修工程、计量器具检定承包商进行评价；b）技术部负责组织有关部门，对技术开发、设计、建设项目的施工及其监理等承包商进行评价；c）供销部负责组织有关部门对产品装卸、运输承包商进行评价；d）安全环保处负责组织有关部门对固体废弃物处置承包商进行评价；e）经理办负责组织有关部门对通讯系统和设备的运行、维护、检修承包商进行评价。4.2.2 评价的内容 a）承包商的信誉、业绩：包括承包商资质等级、银行资信证明、重合同守信用证书、

9、类似工程经 历及评价意见、管理体系认证情况等方面。通过查对企业资质证书，了解其实际的业绩、人员素质、管理水平、资金情况、技术装备等； 考核承包商的近期表现，查对作业（服务）现场考评结果及年检情况、升降级情况，了解 其有否服务（工程）质量、现场管理、作业安全和环保等问题，以及企业管理的发展趋势， 质量是否上升趋势，选择向上发展的承包商； 查对近期承包的服务（工程）项目，重点考察与拟实施的项目类型、规模和特点相似或接 近的服务（工程）项目。优先选取创出名牌优质服务（工程）的承包商； 通过核查承包商管理体系通过认证等方面的情况，了解其质量、安全、环保意识和管理情 况，了解领导班子的质量意识、质量管理

10、机构落实、质量管理权限实施的情况等，并重点 了解质量管理的基础工作、工程项目管理和工序质量控制的情况。b）承包商的售后服务情况；c）承包商的资产和资金状况，证实其足以保证承包合同的实施，并能承担承包合同的风险；d）必要时应对承包商进行以质量、职业健康安全、环保保证能力为主要内容的综合考察。4.2.3 评价的组织对承包商评价、选择后，分别建立和保存合格承包商资源市场名录 、档案，报主 管经理审批，并应保存全部评价和选择所依据的资料和记录。4.2.4 合格承包商资源市场名录及档案内容包括：承包商的单位名称、主营业地、通讯地址、联 系人、联系电话和传真、单位性质、法人代表、业务范围、施工能力（人员组

11、成、机具拥有情况等） 、 单位状况（资质等级、注册资本、近五年主要业绩和经验、近五年所获荣誉、近二年企业施工安全和环 保情况、上一年财务状况等） 。4.2.5 承包商评价每年进行一次，实行动态管理，当承包商业绩不佳，满足不了本公司的要求，可以 随时从本公司合格供应商资源市场名录中剔除。4.2.6 承包商的确定评价的组织负责在 合格承包商资源市场名录 中确定具体发包项目的承包商， 并报主管经理批准。 其中投资 50 至 300 万元的检修工程项目通过议标（厂内部掌握）确定承包商， 300 万元以上的检修工 程项目实行招标制来确定承包商。具体按 普世济安公司合同管理办法和 普世济安公司及协调管理

12、公司建设工程招标投标实施办法等执行。4. 2.7 对承包商的控制宁波市普世济安安全科技咨询有限公司2003 年 09 月 18 日批准2003 年 10 月 01 日实施第4 页共5 页PSJA-T2.13.04.016.2002a）承包商确定后应按 普世济安公司合同管理办法 和普世济安公司工程审计管理规定 （暂行） 的有关规定与承包商签订合同。 在同等条件下， 优先考虑存续公司， 并鼓励公司内各专业协作和技术支 援；b）承包商应编制实施方案，并经项目主管部门审核批准；c ）合同签定后， 承包商在项目开工前应接受并参加由安环部组织的入厂和作业前的安全环保教育， 具体按外来人员安全管理规定 、安

13、全教育管理规定等执行；d）承包商应遵守并执行本公司的管理制度和规定，办理人员入厂证、车辆入厂和进装置许可证、 用火票、动土作业票、临时用电（水、汽、风）票、停电作业票、进入设备作业证等作业票（ 证） 手续，本公司将按合同和有关规定进行监督和验收，具体按中石化改扩建、检修施工作业安全管理规定 、 本公司开发、 设计和建设控制程序 、生产装置性能检修安全管理规定 、生产装置开停工、 检修管 理规定、安全用火管理规定 、车辆安全十大禁令 、检修项目管理规定等执行；e）对承包商评价每年进行一次，实行动态管理，调整其优先顺序，选优汰劣。当承包商业绩不佳， 满足不了本公司的要求，可以随时从本公司合格承包商资源市场名录中剔除。5 相关文件5.1外来人员安全管理规定5.2安全教育管理