06 作业程序采购件入库确认管理程序

1、MT管理体系文件采购件入库确认管理程序MT1 范围 本程序文件规定了仓库管理员对采购件进行入库确认的操作管理要求，适用于 供方所提供的用于销售产品所需的采购件。2 引用文件Q/MT20S001 采购件质量验证程序Q/MT00S802 不合格品控制程序品牌、44.14.23 名词术语 入库确认：指仓库管理员通过观察、点数、判断等方式，对采购件的名称、规格、 数量、供货单位等进行符合性确认，并在 SAP系统中进行相关操作的过程。 职责主办：仓库管理员协办：物料工程师、采购支持、 SQA中心仓库管理员：负责VMI物料、共用物料采购件入库确认的全过程。注： VMI 物料、共用物料清单参见中心仓库详细规

2、定。4.3BU 仓库管理员：负责各除VMI物料、共用物料外的采购件入库确认的全过 程。4.4 物料工程师、采购支持、SQA负责协助处理入库确认过程中的不合格 品处理。5 采购件入库确认内容及要求5.1 凡供方提供的物料，均应先经仓库管理员入库确认，并将确认结果输入 SAP 系统后，列印出收货凭条一份，收货凭条随附收货物料后续流转。5.2 仓库管理员必须依采购订单、VMI供方送货单等具体采购件要求，对供方交货 物料的名称、品牌、规格、数量、供方单位等进行逐个确认，确认符合性正确、包装 完好后，在SAP系统中执行相应的收货操作，并在随货流转的收货凭条上签字确 认。5.3 仓库管理员对入库确认不符合

3、要求或包装损坏的采购件，不予收货须通知供 方相关人员将货物退回，或由专职退货人员将货物退给供方。并将不合格信息通知相 关物料工程师、采购支持、SQA工程师等，需要其协助处理时及时提出。5.4 仓库管理员在进行数量确认时，当供方送货数量比订单要求的数量多5%以上时，对大于 5%的部分不得收货，必须直接退回给供方，除非有相关授权资格的人员对 订单数量已进行了更改。5.5 仓库管理员依收货凭条上的检验状态说明，指引供方相关送货人员，将应 检物料送 IQC 待检区进行检验，将免检物料直接收入相应的仓库库位。5.5SA P 系统中的各物料检验状态设定及转变，参见 Q/MT20S00采购件质量验证 程序相

4、关规定进行。入库确认过程中的不合格品，按 Q/MT00S802 不合格品控制程序相关规定5.6处理。采购件入库确认流程正常采购订单收货确认供方的送货物料和数量等信息相符后，收货员在66.16.1.1 确认供方的送货物料和数量等信息相符后，收货员在SAP中做收货操作。确认对应的采购订单输入系统。核对该订单中接收物料的收货库位是否正确，收货数量 按送货数量接收，最多不超过订单数量的105%。并打印出收货凭证。收货员依据打印出的收货单判断该物料是否需要送检（需要检验的物料在收货单上会打印出带条码的 检验批次 , 库存状态是质量检查。免检的库存状态是非限制使用）。6.1.2 需要检验的物料把实物和收货

5、单一起送到待检区。检验合格后物料才能收入 库房。免检的则直接送入库房。6.2VMI 物料收货6.2.1 确认物料、数量无误后，收货员在 SAP系统做收货操作。输入收货的物料号、 收货的数量、收入的工厂和库位。回车确认。再输入对应该物料正确的供应商代码。 检查过账。打印出收货凭证。6.2.3 按打印出的收货单上的库存类型判断物料是否送检。（库存状态为？X质量检查的，则该货物需要送检。库存状态空白则是免检）6.3IC 间交货的收货6.3.1MT 内部公司间的交货收货依据发货工厂提供的外向交货单，采购方工厂的收 货员按照接收到的实物与外向交货单，核对该批物料、数量以及序列号等实物的信息 和外向交货单是否一致。6.3.2 当确认物料无误后，收货员按外向交货单做系统收货（注意：一定按照外向 交货单收货。）输入对应的交货单号，确认物料、数量、库位、序列号等信息。确认后 检查过账。需要检验的物料在收货单上会打印出带条码的检验批次 , 库存状态是质量 检查。7 采购件入库确认状态的标识7.1 依随货流转的收货凭条上的仓管员签字状态，对采购件入库确认是否合格 进行标识。7.2 采购件入库确认不合格品，由仓库管理员通知供方原车退回，或及时置于退 货专区。8 常用 T-Code采购单收货： MIGOA01-R