医院“三公”经费等公务支出内控管理情况汇报

1、医院“三公”经费等公务支出内控管理情况 汇报 根据市财政局关于进一步加强“三公”经费等 公务支出内控管理的通知文件精神，我院高度重视, 医院严格按照有关法律法规和财务规章制度，重新 完善了一些管理规定，现将情况汇报如下。 一、提高认识。为确保此次工作顺利进行，使 用原有的“一把手”为组长的内控实施领导小组及 负责对内控实施工作的领导，组织与协调，分解工 作任务和责任。在接到文件后，医院召开了专题会 议，传达了文件精神，分解工作任务和责任。每个 季度开展一次内部控制文件的学习培训，让内部控 制理念深入人心，在医院内部形成人人注重风险防 控、处处强化责任意识，全院参与内控的良好氛围。 二、健全制度

2、、明确职责和加强监督。 （一）加强内部监督与检查，加大查处力度。每季 度对各项管理工作进行一次检查与督导；对内部控 制中制度的执行情况严格按要求进行自查，确保政 策的贯彻落实到位。 （二）加强国有资产的管理。明确相关部门各岗位 的职责权限，强化对配置、使用和处置等关键环节 的管控。定期对资产进行清查盘点，对账实不符的 情况及时进行处理。 （三）建立岗位责任制，对不相容岗位进行相互分 离，加强对内部授权的控制。 （四）加强对政府采购项目验收的督查。根据财务 规章制度和政府采购文件，由指定部门或专人对所购 物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行 验收。妥善保管政采购预算与计划、各类批复文件

3、、 采购业务相关资料。 （五）加强财务支出的管理监督，建立分级审批制 度，坚持使用和审批分离，资金支出按范围和额度分 级审批，落实层级把关。 （六）做到民主公开，有效控制管理风险。坚持民 主议事制度，积极倡导民主作风，充分发挥集体决策 的优势。坚持重大工作部署、检查结论处理意见、内 部人、财、物管理等方面的决策全部领导班子会议研 究决定，扩大领导班子会议纪要，向全院公开，增加 决策的透明度，扩大职工的知情权。进一步加强“三 公经费”管理和日常财务报销工作，严格预算执行。 制定了关于落实党风廉政建设责任的实施办法， 严格落实院内的领导的党风廉政建设责任，坚持“一 岗双责”，形成一级抓一级，层层抓

4、落实的党风廉政 建设工作局面，明确了用人责任、纠正责任、监督责 任、支持责任、管理责任，坚持谁主管、谁负责，坚 持早抓小，对违纪违法问题早发现、早教育、早查处, 保持高压态势，遏制腐败蔓延势头，有效降低了党风 廉政风险。 我院还要不断增强内部控制意识，营造良好控 制环境要增强风险防范意识，依靠内部控制对权力 进行监督。对经济活动尤其是权力运用、资金分配 方面存在的风险进行分析评估，并建立以风险为导 向的管理制度。进一步建立健全领导责任制并在年 度考核。树立全院员工参与的内控意识，每个人要 按照自己的职责权限、范围和程序去工作，从而形 成全过程的制约和监督。还要建立责任追究机制， 形成“闭环的责任体系，制定针对性的岗位说明 书，明确每个人在内控实施环节中的责任，并通过 惩戒措施和考评机制促使他们担负起各自的责任。 严格执行有责必究的“买单制”，出了问题要追本 溯源，如重大决策