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文档简介

1、附件五 程序文件流程圖目录a. 质量手册编号 错误 !未定义书签。b. 程序文件编号 错误 !未定义书签。d. 质量记录编号 错误 !未定义书签。附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 错误 !未定义书签 附图2：外来受控文件受控流程图 错误 !未定义书签。质量记录控制流程图 错误 !未定义书签。内部质量审核工作流程图 错误 !未定义书签。进货检验的不合格品控制程序 错误 ! 未定义书签。产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 错误 !未定义书签。产品最终检验的不合格品控制程序流程图 错误 !未定义书签。产品实现过程中不合格品控制程序流程图 错误 !未定义书签。管理评审控制程序

2、流程图 错误 !未定义书签。人员招聘录用程序流程图 错误 !未定义书签。培训程序流程图 错误 ! 未定义书签。产品实现过程策划程序流程图 错误 !未定义书签。策划依据 错误 !未定义书签。设计和开发控制程序 错误 !未定义书签。采购控制程序流程图 错误 !未定义书签。测量和监控策划程序 错误 !未定义书签。QM质量手册a.质量手册编号X X X X X X00 ”在质量手册编号中为 为对应ISO 9001 : 2000专案（48）,在质量手册编号中为“ 0”质量手册编号b.程序文件编号X X X X X X c.质量记录编在程序文件编号中为“ 00”为对应ISO 9001 : 2000专案（4

3、8）,在程式文件编号中为流水 号，以1 9表示QP程序文件程序文件编号在记录表单编号中为流水号为对应ISO 9001 : 2000专案（48）,在程式文件编号中为流水 号，以19表示FM質量記錄质量记录编号附图1:组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图文件制订提出文件修订提出图1附图2:外来受控文件受控流程图*文件收录文件批准 （领导审阅）1文件发放签收、使用11文件管理4-1r七文件归档图2质量记录控制流程图内部质量审核工作流程图依据计划及需求组织内审组进货检验的不合格品控制程序进货检验 不合格品产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序产品最终检验的不合格品控制程序流程图产品实现过程中

4、不合格品控制程序流程图* 报废纠正预防措施管理评审控制程序流程图制定管理评审计划经总经理批准计划下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审报告评审报告批准召开评审会议通过管理评审报告贯彻管理评审决议培训程序流程图*辞退或另行安排确定各类人员培训项目4确定培训目标制定培训和培训预算培训课程培训方法培训要求培训参加人员制定培训实施计划实施培训计划F分析、评估培训效果1r改进建议产品实现过程策划程序流程图策划依据策划输入策划输出设计和开发控制程序Y更改评审N输出设计初稿（工作图设计:NN设计验证设计计划书（方案设计）批准评审评审设计更改t Y样品试制审 查设计图纸 外协外构件清单 产品技术规范 产品检验标准市场调研指令性项目N项目建议书4设计和开发的策划设计任务书（技术设计）N评审采购控制程序流程图测量和监控策划程序策划需

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