供货商定期评鉴表

1、供货商定期评鉴表厂商名称评鉴日期传真总分114分 11476 分A级 7546 分B级 450 分C级审核承办要项QSANo.评鉴项目配分得分评鉴结论4.11.4凡是会影响品质的管理、执行及验证的工作人员，是否有规定其职责、权限与相互关系？21.12负有执行责任的供货商管理者是否有在规定的期间审查所有的品质系统要项，以确保品质系统持续的 适切性及有效性？21.13供货商是否有制定一份正式的、书面的及广泛的经营计划，经营计划是否有包含短期与长期的目标与 计划？21.20数据与信息的趋势是否有与下列项目做比较：?竞争者?适当的标竿?整体经营目标的进度并采取适当的措施以支持：-展开优先解决客户的问题

2、-确定与客户相关的主要趋势？24.22.1在品质手册中对于每个要项是否有适当的支持程序（二阶文件）？222品质规划的过程是否与其它所有的品质系统要求一致，并有一个适当的书面形式，且是否适当的考虑 如下的品质系统要项：-所有的检验与生产/服务资源的获得与鉴别？-进行设计与制程的可行性研究？-更新并保持所有的品质管制与检验方法？-在适当的阶段适当验证的鉴别？-直接影响品质的生产、安装与服务的过程？-管制计划与FMEAS的准备？-标准与规的审查？2页次：1/5表号：CSR4011-B供货商定期评鉴表要项QSANo.评鉴项目配分得分评鉴结论4.22.6在签订合约到生产产品前，是否已实施制造可行性调查、

3、确认并记录之（小组可行性承诺）？22.11适当时，防误法是否有包括但不局限于使用在制程规划、设施、设备与工模具，及问题的解决？22.14管制计划是否包含了下列的三个阶段：原型样品、试产、量产，及客户的要求？22.15当发生下列状况时，官制计划是否有适当的更新和审查：?产品或制程变更时?制程发现不稳定或能力不足时? 检验方法、频率，等的改变时?22.19为了所有客户的利益，是否能证明在品质（延伸至产品特性）、服务（时效及交货）及价格上有持续 不断的改进？22.25工厂的布局是否最大限度地减少材料的运转和搬运，易于材料冋步流动，并且最大限度地扩大地面空 间的使用率？24.33.4是否有保存合约审查

4、的记录？24.55.2文件与资料在发仃前，是否由权责人贝审核？25.3是否有一个主要的清单（或相当的文件）用以识别文件的版本状态，且易于取用？24.66.3分包商的评估与选择是否基于他们有能力达成品质系统及品质保证的要求？26.4供货商是否有规定适当的分包商管制的方法与程度？26.5是否有建立并维持分包商的品质记录？26.7是否有对分包商要求 100%勺准时交货？24.88.2当客户要求时，是否保存了可追溯的记录？24.99.2是否有管制条件，包括：适当的生产、安装与服务设备的使用，及适当的工作环境、包括但不局限于 维持场地的清洁、有序及良好的状态？2页次：2/5（续页）表号：CSR4011-

5、B供货商定期评鉴表要QSA评鉴项目配得评鉴结论项No.分分4.99.9是否有一套有效的预防保养体系，以鉴定主要的设备、提供适当的资源，而且至少包括： -一套说明已规划妥的保养作业程序书？-计划保养的活动？-预防保养的方法？-提供对设备、工模具及量具的包装与防护程序？主要制造设备有效的备用零件？29.12是否有对所有负责制程操作的人员提供书面的制程监测与作业员指导书，并于工作现场易于取得， 且其来源于先期产品品质规划参考手册中所列的资料或相当的文件？29.13是否有制程监测与作业员指导书，适当地包括或者参考到下列：-制程流程图上的重要作业名称和编号？零件名称和编号？-现在的工程等级/日期？-需要

6、的工具、量具或其它的设备？-材料的鉴别与处理说明书？-客户与供货商指定的特性？-SPC的要求？-与工程和制造的标准相关？-检验与测试的指导书？反应计划?车基地 qcbase29.14经由执行与遵寸官制计划、制程流程图、量测技术、抽样计划、当不符合允收标准的反应计划时，供 货商是否有维持或超过执行 PPAP时所核准的制程能力与性能？29.15是否有重要制程事件的记录（在管制图上）？2页次：3/5（续页）表号：CSR4011-B供货商定期评鉴表要项QSANo.评鉴项目配分得分评鉴结论4.1010.2供货商如何确保进料品没有被使用或生产（除非紧急生产用），直到依据品质计划或程序书规定的要求做完检验或

7、经由其它方式验证确认？210.4材料使用在生产但未查验时，是否有明确的标示与记录？210.6供货商是否有依照品质计划（管制计划）或程序书的要求来做检验与测试？210.7供货商是否有保留产品直到规定的检验与测试完成或收到与验证必要的报告，除非在有可靠的回收程序下才可放行？210.9供货商是否有依照品质计划（管制计划）或程序书的要求来执行最终产品的检验与测试？210.11供货商如何确保在程序书中所规定的各项活动已经圆满的完成且有关的资料与文件被核准前，不得放行该产品？210.21当供货商使用独立/商业的实验室时，它们是否经过认可？24.1111.8是否有规定每一项设备的校验周期、与证实符合国际或国

8、家标准的设备相比对、及正确的校验环境？211.10检验、量测与试验设备的校验程序是否包含如下：-设备的型式？-特定的识别？-地点？-查核频率？-查核方法？-允收标准？-矫正措施？211.15供货商如何确保检验、量测与试验设备在搬运、保存与储藏时，均可维持其准确性与适用性？211.18是否能证明量测系统参考到管制计划，以及为了分析现在各种量测与试验设备系统的测量结果之变 异，是否有进行统计研究？24.1313.1不合格品及可疑的物料或产品是否有管制，以提供鉴别、记录、评估、隔离（可行时）、处理、通知有关的部门？213.7重修品或重工品是否有依照品质计划（管制计划）或程序书的规定进行重新检验与测试

9、？2页次：4/5（续页）表号：CSR4011-B供货商定期评鉴表要项QSANo.评鉴项目配分得分评鉴结论4.1414.1为了要消除实际或潜在的不合格品，是否有适当的矫正与预防措施？214.3当部或外部的不符合事项发生时，供货商是否有使用训练有素的问题解决方法？214.6矫正措施的程序是否包含了有效处理客户抱怨与不合格报告？214.9矫正措施的程序是否包含了应用各项管制，以确保矫正措施的执行及其有效性？214.16预防措施的程序是否包含了将所米取措施的相关信息提交管理审查？24.1515.1是否有提供防止产品损坏或变质的搬运方法？215.5供货商是否有使用一套库存管理系统，以最适化库存周转时间、确保存货周转及最低的库存量？215.7是否有遵守使用客户的包装 /指导说明书（包括服务零件包装标准）？215.8是否有发展一套系统以确保所有交货的物料都已依照客户的要求贴上卷标？215.11为了符合客户生产和服务的要求，供货商是否有建立一套系统以支持100很时交货？215.12假如供货商的交货未能如期 100%时，是否能证明实施了矫正措施，且与客户在交货问题的信息上进 行沟通？24.1616.5当合约有规定时，在双方同意的期间，是否有品质记录可提供给客户查阅？24.1717.1供货商是否按照计划实施部品质系统稽核？217.2稽核计划是否根据被稽