项目责任成本管理检查汇报材料

1、项目责任成本管理检查汇报材料xx 项目责任成本管理检查汇报材料尊敬各位领导：欢迎来到 xx 项目检查指导工作，现将我项目目前主要 情况汇报如下：一、工程概况1.工 程概况：我项目部主要承担 dk205+373.59 dk233+000 段范围内的制、运架梁及相应的支座、桥面系和 大临工程。XX制梁场现设于 XX市XX区境内，正线dk215+700 右侧，总占地面积 73亩。承担本标段 527单线孔（ 1054 片） t梁预制任务，其中 32米978片，24米76片。2. 合同造价： 集团公司分割清单造价 XX 万元， 占本标段 XX 万元的 11.45% 。3. 合同工期： 20XX 年 5

2、月 1 日开工， 2018 年 3 月 12 日 完工，工期为 22.4 个月。4. 收益指标情况： 预计项目工程收入为 XX 万元， 预计工 程成本为 XX 万元（含局项目部管理费 334 万元，集团公司 管理费 722 万元），评估预期收益额 XX 万元，预期收益率 4.88%（ 包含责任创利 2%）。二、项目进展情况1. 组织机构建设情况。项目部设立五部二室，即施工技 术部、安全质量部、物资设备部、计划部合同部、财务部、 试验室、综合办公室。设立两个专业队，即拌和站专业队、 t 梁制运架专业队。目前已到场管理人员21 人，满足当前项目管理工作需求。2. 梁场建设情况。 xx 铁路指导性施

3、组中 xx 制梁场位于 xx 市 xx 区禾家村，正线 dk219+400 处。禾家村东侧及北侧 临近 xx 河，地势较低，平均海拔高度 147，难以满足 10 年 洪水位 150 的要求；考虑禾家村站场、既有线改造、禾家村 隧道工期影响，在局指指导下，经现场考察比选、综合xx标全线整体施工进度、经业主同意后将梁场位置变更至xx市 xx 区 xx 村，正线 dk215+700 右侧，占地 73 亩（涉及 65 户村民）。目前经与局指、 xx 村村委、 xx 街道、 xx 区国土 局沟通，已完成占用 18 户村民土地的丈量工作，剩余占用 47 户村民土地丈量工作正在逐步推进。计划 20xx 年

4、12 月 18 日完成梁场大临建设， 20xx 年 2 月 6 日完成设备的安装 及调试。3、施工方案报审情况。由于梁场位置变更，项目部重 新编制了梁场大临施工方案、 t 梁运输便道施工方案、 t 梁提 梁上桥 * 吊施工方案。目前梁场大临施工方案监理已审批，业主正在审批； t 梁运输便道施工方案、 t 梁提梁上桥 * 吊施 工方案已通过监理及业主审批。三、责任成本管理工作开展情况1. 建立健全管理体系。项目部制定了责任成本管理办 法、验工计价与拨款管理办法、合同管理办法、 临时用工管理办法、二次经营管理办法等责任成本 管理制度，使责任成本管理工作有章可循、有据可依。同时 成立了责任成本管理工

5、作领导小组，明确分管领导和牵头部 门，责任成本管理工作分管领导为项目总经济师，牵头部门 为计划合同部。 #2. 责任预算编制。项目部完成了责任预算编制并上报公 司审批，目前公司已完成责任预算审批并下发。3. 二次分解及责任合同签订。 按“谁管什么就控制什么” 的原则确定项目成本责任中心。管理层成立了五个责任中 心，即工程量中心、劳务中心、物资中心、机械设备中心、 间接费中心；由于目前尚未开始工程施工，尚未成立作业层 的责任中心。项目部以公司审批下发的责任成本预算为依 据，按“量价分控”原则，分解、量化了各责任中心的劳务、 材料、 机械设备、 临时工程、 现场管理费等的成本控制目标， 并与各责任

6、中心签订责任合同。4. 工程量预控。施工图纸下发后，项目部立刻展开工程 量复核工作，将施工图数量与合同清单量进行对照分析，核 对差异，经核对施工图数量与合同清单量无差异。同时建立 了“五量台帐”，将合同数量作为施工队计量控制的上限。5. 临时工程预控。经过对现场进行深入调查、勘测，项 目部发现原指导性施工梁场位置临近 * 水河，且地势较低， 平均高程在 147，但此处 10 年洪水位在 150，难以满足 10 年洪水位要求。经局指建议业主同意将梁场位置变更至 xx 市 xx 区 xx 村，正线 dk215+700 右侧，占地 73 亩。目前梁 场建设方案监理单位已审批通过，业主单位正在进行审查

7、。 同时根据确定的建设方案，单独编制了梁场责任预算，并上 报公司审批。6. 物资设备预控。（ 1）物资：依据施工图设计，项目部 计算、确定全项目总物资需求计划，编制了物资需求总计划 表，作为材料数量总体控制目标。（ 2）机械设备：根据实 施性施工组织设计，初步确定梁场机械设备在公司内部统筹 调配。四、二次经营开展情况 目前项目部制定制定了二次经营创效策划书，成立二次 经营工作领导小组，明确职责分工、工作思路、具体做法及 保证措施。二次经营方面将紧扣合同文件及铁建设 253 号文 的相关规定，仔细寻找二次经营突破口，争取效益最大化。 主要通过以下方面出发做好二次经营工作：项目上场前期。做好二次经

8、营策划，明确工作思路和方 向。工程施工阶段。 及时收集上级政策文件， 做好政策调差； 做好方案优化工作，重大经济方案进行经济比选；做好营业 税改增值税政策变化影响费用的调差基础工作；及时收集各 类实际施工影像资料，为可能出现的索赔做好基础。现阶段已梳理出变更方面思路：一是围绕设计院下发的XX指技通桥（20xx ）第044号文，把原设计图铁路桥简支梁 钢支座由圆柱面钢支座，采用通桥（20xx） 8160 全部更改为简支梁均采用通桥 （ 20xx） 8160-sqmz 系列支座的文件要求， 做好资料收集。二是通图 20xx）8160 简支梁支座安装图要求 梁底预埋钢板及螺栓安装后的外露面采用现行

9、b/t1527 中的 第 6 涂装防护体系，根据梁场认证要求梁底预埋钢板及螺栓 安装后外露面需采用多元合金共渗防腐处理，做好资料的收 集工作。工程收尾阶段。做好投资检算、概算清理工作。五、下一步责任成本管理工作重点1.继续加强对项目责任成本管理办法 （公司经管 201xxx 号）及相关责任成本管理制度的学习，提高全员责 任成本管理意识。2.做好三项招标工作（1）劳务招标。首先，按照“均衡生产、重点突出、 管理可控”的原则合理确定劳务队数量。再次，依据企业内 部定额或劳务指导价，结合项目本身特点，合理确定劳务工 序招标限价； 最后， 由项目部组织、 公司参加进行劳务招标， 确定劳务队伍。（2）物资采购招标。编制物资需求总计划，确定材料 需求总量。对于符合集采条件的外来料，由上级机关统一组 织集中招标采购，合理控制采购价格。对于由项目部自行采 购材料，充分做好市场调查询价，择优选择供应单位，达到 招标规模的按照公司规定进行招标采购。（3）机械设备采购招标。当自有设备无法满足施工要 求时，通过购赁经济技术比选确定机械设备配置方案；确需 新购设备时，按