非公经济项目可行性报告通信企业模板

1、项目可行性报告项目可行性报告 北京北京*科技有限公司科技有限公司 二零零八年五月二零零八年五月 目 录 一、基本情况.1 （一）项目单位基本情况.1 （二）可行性研究报告编制单位的基本情况.2 （三）合作单位的基本情况.2 （四）项目负责人基本情况.2 （五）项目基本情况.3 二、必要性与可行性.8 （一）项目背景情况.8 （二）项目实施的必要性.9 （三）项目实施的可行性.10 （四）项目风险与不确定性.24 三、实施条件.26 （一）人员条件.26 （二）资金条件.28 （三）基础条件.31 （四）其他相关条件.34 四、进度与计划安排.36 五、主要结论.36 一、一、基本情况基本情况

2、（一）（一）项目单位基本情况 企业名称 地址及邮 编 注册时间年 月 注册资金（万元） 联系电话 资产 规模 法定 代表人 姓 名性 别 身份证 号 职工总数研究开发人员 博士（含以上）硕 士 人 员 结 构 （人） 本科及大专人员其 他 类 别2008 年2009 年 销售收入（万元） 净利润（万元） 净资产（万元） 近两年 财务指标 资产负债率（%） 获奖情况 企业知识 产权数量 （二）（二）可行性研究报告编制单位的基本情况 单位名称 地址及邮编 联系电话 法人代表姓名 资质等级 （三）（三）合作单位的基本情况 无 （四）（四）项目负责人基本情况 项目负责人基本情况 姓名 身份证 件号码

3、所学 专业 毕业 学校 学历 通信 地址 e- mail 目前与 企业之 间的关 系 手机 1992.09-1996.09 *工程大学 自动控制专业 大学本科 1996.09-1998.09 *工程大学 控制理论与控制工程 硕士研究生 1998.092005.05 *（中国）有限公司专业无线通讯事业部 任技术工程师，产品经理；主要负责*对讲机在 铁路通讯领域的射频电路开发。 200505至今 北京*技有限公司 技术总监 全面负责公司产品的技术开发工作。作为公司的核心创业团队成员，具有 在国际跨国公司八年的技术开发与项目管理经验。对无线通讯射频电路设计有 独到的见解，精通各种无线通讯协议。主持开

4、发了公司的射频模块，指导编写 了无线传感器网络协议 beenet。组织编制了公司技术开发计划和公司技术发展 长远规划，指导、处理、协调和解决项目中出现的技术问题，保证项目的正常 进行，确保公司项目计划按时完成；具有较强的创造能力和抽象思维能力，以 及很强的技术管理能力。 （五）（五）项目基本情况 项目名称 项目属性项目类型 项目简介 （主要包括 1.主要工作内容；2.预期总目标及阶段性目标情况；3.主要 预期经济效益或社会效益指标） 1、主要工作内容 建立支持多运营商线路的虚拟多线机房，解决目前 internet 数 据中心电信、网通、教育网、移动等线路的用户层互联互通的 comment u1

5、: comment u2: comment u3: comment u4: comment u5: comment u6: 问题。 2、预期总目标及阶段性目标情况： 预期总目标预期总目标 互联网领域分为接入和托管两大块，接入是解决终端用户上网的问题，而托 管则是负责提供服务的 icp 托管主机的问题。 由于目前的互联网运营的南电信、北网格局，外加教育网、移动等 6 大运营 商在接入和托管业务的地域不均衡性和用户使用的地域无规则性之间的矛盾， 致使 icp 在选择机房进行托管时面临重复投资、用户体验差等诸多问题。 本项目目标是不另建机房的前提下，建立支持多运营商线路在用户层面互联 互通的问题。建

6、立虚拟的多线数据中心，在用户层面解决互联互通问题，同时 又不对运营商之间的互联互通造成路由扰动。 阶段性目标情况阶段性目标情况 a、xxxx 年 xx 月 xx 日，实现虚拟 idc 的单点电信及网络线路。 b、xxxx 年 xx 月 xx 日，实现虚拟 idc 的单点教育及移动链路接 入。 c、xxxx 年 xx 月 xx 日，实现虚拟 idc 的多点连接，实现线路共 享。 3、主要预期经济效益或社会效益指标： 经济效益指标经济效益指标 本项目预计在xxxx年将产品推向市场，实现销售收入，预计在 2009年实现达产后，累计5年实现以下指标： 销售收入： 万元 缴税总额： 万元 净利润： 万元

7、 本项目执行期以后 5 年实现各项经济指标如下： 项目09 年10 年11 年12 年13 年合计 销售收入 缴税总额 净利润 社会效益指标社会效益指标 （1）多线虚拟 idc 的建设，能够有效的解决不同 isp 接入用户访问 idc 内 资源的快速性。有效的提高托管在虚拟 idc 中的 icp 的用户的上网体验。 （2）互联网是本世纪重要的经济载体，是电子商务、媒体、娱乐 it 等产 业的赖以生存的基础。idc 作为互联网业务的重要组成实际影响着电子商务、媒 体、娱乐 it 等相关行业的发展。随着多年的建设，it、互联网业已经成为北京 市的重要支柱产业、绿色产业。多线虚拟 idc 的建设能够

8、有效的提升北京的 idc 竞争力，吸引众多 icp 厂商在北京托管。 （3）如果投向互联网的资金、产业、人员是凤凰的话，那么 idc 无疑是巢。 互联网作为绿色产业，其产业链庞大，有着各种相关厂商和高技术从业人员。 idc 作为这个产业的龙头，能够加速互联网行业的壮大和发展，将互联网相关产 业不断的壮大，吸引厂商、人才。从而优化北京的产业结构，带动整个互联网 产业的发展。 目前在北京的 idc，电信、新联通、教育、移动等运营商机房都是单线机房， 托管在内的服务器在相同接入时有较好的效果，但是如果接入不同，则效果无 法满足新互联网应用的需求。 随着互联网应用的发展，web2.0、互动娱乐等各种网

9、络应用愈加重视网络交 互、对网络时延的要求越来越高。而传统的 cdn 解决方案这种面向 web 1.0 而 产生的页面 cache 技术已经无法满足新的互联网应用需求。 尽管运营商之间不断的在发展网际互联能力，但是，电信、网通的南北格局 还有着漫长的建设过程。而线路、服务的分层运营模式还停留在纸面上。因此 在 idc 层面，采用多线方式解决互联互通问题是当下最为合理的解决方案。 comment u7: comment u8: comment u9: 项目总 投入情况 研发费投入情况：研发费投入情况：本公司非常注重研发投入。公司投入运作此项目的 总投入共计人民币 xxx 万元，其中研究开发投入额

10、为 xxx 万元。未来年 度内公司将加大对研发费的投入。 研发人员投入的情况：研发人员投入的情况：公司有一支稳定的技术队伍。研发人员均在 idc、互联网 5 年以上的工作经验。公司建立之初，就建立了严格的开发管 理规范。同时建立了一整套工作组式的多人协同开发模式。公司共有员工 40 人。博士 2 名，硕士 6 名，本科 15 名，平均年龄 33 岁，平均从事通信 行业 8 年。既有连续从事本项技术的资深工程师，也有刚刚毕业的业务骨 干。建立了良好的技术梯队。这样的人员构成既有较强的分析、规划能力， 同时也具有系统编程、测试能力。 生产投入情况生产投入情况 cisco 6509 交换机 x台 c

11、isco 路由器 x台 ibm xxx 服务器 x台 二、二、必要性与可行性 （一）（一）项目背景情况 首都在线成立于 1998 年,是当时在国内最早从事通信增值业务的公司之一， 是一家以服务为主的 idc 运维公司，为用户提供高品质的网络、系统和应用等 多个层面的运维服务 。作为主流主机托管业务服务商，我们拥有专业的机房、 丰富的带宽资源及全面的增值服务 我们的宗旨：为企业客户提供更专业、更可靠、高品质的数据集成服务。 我们的任务：保障客户信息系统的正常、安全、稳定的运行。 我们的口号：通信集成专家 质量体系认证： tl9000 质量体系认证。 北京*科技有限责任公司成立于 2001 年 1

12、2 月，总经理*先生原系台 湾人，曾在 1991 年就进入中国大陆，任*公司第一任网络技术部经理，专门 培训与服务联想、*公司*产品。*先生曾为这两家公司培训了无数*人才。 、1998 年经*先生引入多达二十几家美国、台湾等国外网络供应商，共同为 *供货，从而推出了中国第一*民族品牌：*全系列产品。同年*先生被* 聘请为*。 2001 年 12 月*先生看好祖国大陆的经济发展，积极回国投身到中国网 络的研发与建设，在*的帮助下取得了中国国籍，成为了中国大陆的一员；由 于特殊的背景，所以*先生具有国际高度与网络领域的前瞻性，不仅在网络 新技术方面是专家鼻祖，同时在管理理念上也非常超前。*先生对国

13、际网络 发展潮流及国内网络发展动态非常熟悉与了解，常常往来于台湾、美国间，带 回国际先进的技术与经验，并引领中国同行业不断开拓与创新，目前我们所申 报的项目-*就是我公司同仁在总经理*的带领下在引进台湾技术 的基础上研究开发出来拥有更新技术与更新功能的高科技产品。 2001 年底他率领在 it 网络业界打拼 5 年之久的*共同创办了北京 *科技有限责任公司。公司成立伊始，我们就预见到打印服务器项目的发展 潜力和蕴涵的巨大商机，在 2002 年我公司积极与*交往与合作，双方于 2002 年 3 月 31 日签定技术转让合同，在台湾*公司的支持下，本公司采取引 进、消化、吸收的技术路线，进行了打印

14、服务器项目中文化开发及相关功能的 开发。在此基础上，我的研发人员依靠多年的经验与智慧在总经理*先生的 带领下刻苦研发出了新一代升级产品，形成了完全自主知识产权的打印服务器 及全套软件产品，并于当年申请了中国版权局三项著作权。目前我品牌的新型 打印服务器在中小型企业中已经非常普及，并且占领了一个非常大的行业餐 饮业，现在固网品牌打印服务器已经在餐饮业领域行业已经成为我国打印服务 器领域第一品牌。 我公司的产品吸收了国外先进技术，又适合中国国情，在国内外都具有一 定的技术领先性。经过前期预研，形成了一支十余人的骨干队伍，积累了研发 和工程实施的经验。有了这些经验我们又预见到了新的市场需求与国际相关

15、技 术的发展，目前在这项技术平台上再次开发更新一轮的高科技产品：嵌入式智 能信息流控制器。 本次申请的项目嵌入式智能信息流控制器，为公司一直以来的核心项目。 经过艰苦的创业，此项目已处在国内及国外领先的地位，该项目现系产业化发 展的大方向。 北京*公司及总经理*先生的志向是：在积极引进国外先进的技术的 基础上，中国大陆能自己开创出价格低中国人用得起同时又具有国际先进性的 高新技术产品，从而推动中国网络技术的高速发展，为中国的两岸统一做出了 一份贡献。 （二）（二）项目实施的必要性 1）目前，南电信、北网通格局下，icp 选择托管面临两难问题，如果在不 同的运营商机房内各放一个 copy，则在成

16、本投入上、管理上以及数据一致性上 都面临大量的问题。从 icp 角度来看，如果提供双线资源，能够用一组服务器 同时为网通接入、电信接入的用户提供服务，则从成本、管理、数据等方面都 是最优的。 2）互联网时代，服务器托管并无严格的地域限制。idc 作为互联网行业的 基础，如果能够在北京实现满足 icp 的多线资源需求，再依托北京 it 行业成熟、 技术人才丰富等特点，就能够保持对 icp、技术力量、资金的吸引力，加快北 京的绿色产业结构建设，拉动互联网经济。 （三）（三）项目实施的可行性 1）项目设计原则）项目设计原则 项目的设计原则是要面向 idc 网络未来信息化发展的需要而且要针对 idc

17、网络用户的实际需要，因此我们将遵循以下设计原则： 1）我们采用先进成熟的技术满足 idc 网络当前需求，兼顾将来其他相关的 资源需求，尽可能采用先进的网络设备和网络技术以适应更高用户体验要求， 从而保障用户业务的数据、多媒体信息的传输对不同运营商资源的需要。 2）为保证 idc 网络的用户的业务应用，idc 网络必须具有高可靠性。对网 络结构、网络设备及其他应用设备等各个方面采用硬件备份、冗余等技术，进 行高可靠性的设计和建设。 3）idc 网络是一个不断发展的网络系统，它必须具有良好的扩展性。根据 idc 网络用户群体未来业务的增长和网络技术发展的需要，我们的项目可以方 便地扩展网络覆盖范围

18、、扩大接入运营商数量和提高网络各层次节点的功能。 (2)项目可行性解决方案项目可行性解决方案 1）网络现状 目前网通、电信的用户都是通过电信资源访问这些系统。虽然在大网环境 下网通、电信的骨干网实现互联互通，但是到具体的客户访问时还存在一定访 问瓶颈，如网通的用户访问电信托管系统，访问速度慢等问题。 图一： 那么如何能使网通、电信的用户访问顺畅、连续和高效呢？如何实现真正 意义上的互联互通？ 2）可行性解决方案 首都在线凭借自己多年在运营数据中心的资源条件可在电信托管机房引入 网通资源，满足 idc 托管用户对网通资源高质量访问需求。针对新联通资源接 入，我们提出两种接入方案。内容如下： 接入

19、方案一 如图二：如图二： 原电信接入线路不变，将新联通资源（或根据需要引入其他运营商资源， 如教育网、移动资源）引入北京电信机房，通过三层交换设备实现引入本地化。 此设备使用光纤 ge 口连接，扩充了首都在线接入链路可选择的空间，此种连 接方式改变了通过电信、网通大网互联互通出口交换数据的低效率访问模式， 通过直联出口将数据包传送至新联通骨干资源平台上，从而满足全国新联通用 户的高质量访问。 双线数据流走向双线数据流走向，参照图二 进流量：无论是电信用户、新联通用户或是其他资源用户访问电信机房托管的 服务器时，均从电信资源进行访问。 出流量：出流量由由核心交换机做判断，如果目的地址为电信用户，

20、将数据包 丢到电信出口；如果目的地址为新联通用户，则将数据包丢到新联通出口 此方案特点： 1、引入的新联通资源，非双向资源，只有上行流量，没有下行流量资源 2、如果电信资源出故障，将影响首都在线下所有客户，不论客户够买的资源是 何种情况 接入方案二接入方案二 如图三如图三 在原系统接入中，增加一条新联通线路接。将现有电信资源链路和新增加 的新联通资源链路同时接入 2 台有 3dns 功能的负载均衡器上（bigip-lc）, 负责用户 dns 的访问请求。引导用户使用最快的链路进行访问托管系统的站点。 同时，3dns 负责检查两条线路的健康状态，一旦检测到线路的中断，则停止 相应线路的地址解析。

21、 方案特点： 此方案实现了链路的冗余。当一条线路发生意外时另一条线路利用大网环 境的互联互通暂时满足用户的访问，带宽较少的链路可根据需要暂时扩充， 满足新联通、电信用户的访问需求。 此方案提高了双网资源的高质量：提供多线接入的机房大多为中立机房， 而北京电信作为基础电信 idc 机房通过新联通等资源引入，可实现南北方 最终用户的访问速度。 itu(国际电联)在 1999 年发布了 t.37 协议，是传真机可以通过 internet 发 送和接收传真，2001 年，公司在 t.37 协议的基础上，结合公司的专利发布了我 国的*通信协议abc 协议。abc 协议实现了互联网、*机、pc、电信 网、

22、普通传真机等之间的有效通信，和在通信发展过程中，g3 传真和 g4 传真 的兼容。 该项目采用各种先进的技术（或独创技术）：其中包括 abc 协议、集群数 据库技术，加密通信技术，沉余设计技术，多层架构技术等。 该项目的技术原理是：该项目的技术原理是： 随着 3c 的融合、ip 网络和电信网络的发展，ip 网络和电信网络的业务也 不断的融合和互通，fax over ip 技术已经比较成熟，在 itu-t t.37 的基础上， 透过 itu-t t.30 实现与 pstn 网络的终端通信。 另一方面，ip 网络的文件传输模式，与普通传真的 g3 传输格式，通过计 算机图形转换算法与 t.30 传

23、真网关实现兼容。 *使用的寻址规程和算法，建立在先进的数据库技术基础之上。其基本 原理是建立 e.164 号码体系与 itu-t t.37 电子邮件地址的映射关系，并向 ifax 提供地址查询与解析服务。 ifax 终端在发送传真文件时，根据 abc 协议，将对方传真机的号码 （e.164 体系） ，传真内容，按照 itu t.37 的通信规程，发送至传真交换服务 器。 传真交换服务器，依据*寻址规程，在数据库中查询、确定目标传真机的地址， 和所在的网络以及支持的通信协议，从而进行数据格式的交换，选择合适的路 由，将数据发送至对方的传真机。 (3) 主要技术与性能指标主要技术与性能指标 1、端

24、支持传真格式：g3，g4 2、传输速率：10m，1400/9600/7200/4800/2400 自适应 3、传送速度：3 秒/页 4、g3 传真速率：14.4kbps 5、业务区域覆盖率：大陆 100% 6、用户容量：126 万 7、网络可用性：为 99.99%，网络可用性是指端到端全网能提供无故障服务 的时间占运行时间的百分比。 8、传真投递延时： 数字用户数字用户3 分钟 数字用户普通用户5 分钟 普通用户数字用户3 分钟 普通用户普通用户5 分钟 指不同用户之间发送传真时，实际投递时间和计划投递时间之间的差。 (4) 项目实现的质量标准类型、标准名称项目实现的质量标准类型、标准名称 我

25、公司已经建立了比较完善的开发质量保证体系，电信服务质量体系。在 项目开发时，是根据系统工程的基本原则，按照 iso9001 质量体系进行质量控 制的。在终端研发、生产制造上要求国内外传真机原始生产厂家按照公司质量 体系标准进行生产，保证产品质量。 目前的质量控制手段更加趋于合理、实用。公司已经形成了一套完整的开 发规范与项目管理制度，可有效地保证本项目的顺利实施。公司的质量保障体 系主要包括： a 强化质量意识，使公司从上到下都建立正确的质量意识，在注重按时完成 产品开发的同时，更要重视产品的质量问题； b 建立灵活、健全的体制，保证质量监督力度，成立与传统的项目组平级 或高一级的测试部。测试

26、部经理只对主管副总经理或总经理负责，对产品有监 督、审批的权力，而将配置管理、质量保证、项目追踪、项目策划、需求管理 等各要素，交由各职能岗位相互制约、监督； c 公司把售后服务看作整个质量体系的重要部分，强化服务即产品的思想 意识； d 在日常质量管理工作中，制定严格的开发流程，生成详细的文档，尽量 减少工作中的失误，并在各环节建立起比较完善的检验制度。 以上标准的是参照 cmm 体系，信息产业部相关质量体系制订的，并借鉴 以下标准（质量标准）： gb/t 8567-1988 计算机软件产品开发文件编制指南 gb/t 9385-1988 计算机软件需求说明编制指南 gb/t 9386-198

27、8 计算机软件测试文件编制规范 gb/t 12504-1990 计算机软件质量保证计划规范 gb/t 12505-1990 计算机软件配置管理计划规范 gb/t 13052-1992 信息处理 程序构造及其表示的约定 gb/t 14099-1993 软件维护指南 gb/t 14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定 gb/t 16260-1996 信息技术 软件产品评价 质量特性及其使用指南 gb/t 16680-1996 软件文档管理指南 gb/t 17544-1998 信息技术 软件包 质量要求和测试 jjg(yd) 015-92 调制解调器测试仪检定规程 yd/t 8

28、67-1996 数字电话机传输性能技术要求和测试方法 yd/t 612-93 传真通信设备可靠性指标及试验方法 yd/t 742-952048kbit/s 数字信令转换设备技术要求和测试方法 yd/t1127-2001 no.7 信令与 ip 互通的技术要求 yd/t1140-2001 基于 ip 网络会议系统技术要求 yd/t1133-2001 数据通信名词术语 yd/t1144-2001 国内 no.7 信令网转接点（stp）设备技术规范 (5) 项目创新内容项目创新内容 在目前的国际标准 itu-t t.37 中，实现了计算机与传真机的*通信，采 用的是基于 pop3 电子邮件地址作为寻

29、址方式，其通信功能也是点对点的实现。 本项目研发过程中，形成了多项技术创新与功能创新，可以向用户提供高 清晰、高速度、彩色化、低费用的传真产品。经科技部门查新检索，证实有创 新性。该项目的创新点如下： a、用、用 e.164 编号体系作为编号体系作为*的寻址技术的寻址技术 基于 abc 协议的*平台及终端，实现的是一种以传真业务为主的传真专 业网。网络实现了 pstn 和 ip 网的融合，在技术上为业务的融合提供了一个统 一的平台。该技术可将 e.164 b、bc 协议采用三层体系设计，开放性架构协议采用三层体系设计，开放性架构(采用的新技术，采用该技术后采用的新技术，采用该技术后 得到的实际

30、应用效果得到的实际应用效果) abc 协议采用三层体系设计：业务终端层、中间件和核心层，架构是开放 性的。 这种三层结构的划分对整个产品链来说具有深远的意义，可以把终端产品 在功能上独立，有利于终端厂商经过授权后普及开发与生产，从而加快传真机 数字化、传真产业民族化。 “中间件层“的划分可以让具有网络能力的用户终端（像 pc 机）资源重复 利用，直接接入通用传真网络进行传真业务，从而实现多平台交互，多协议兼 容。 在“核心层”上，我们实现了网络汇集的作用，数字终端通过数字技术， 将用户信息数字化，经由“中间件层”的技术处理，再以数字形式传输至核心 平台，经“核心层“收容、过滤、辨识、分配，再被

31、解析至称作”outbound” 的核心传输服务器来进行目标件送达。 c、abc 协议约定了网间传输规程，实现了多终端互通协议约定了网间传输规程，实现了多终端互通 基于网络的专业的传真平台模型的形成，传真业务依托系统使得终端多样 化。这种多样化是基于约定了网间传输规程。协议对网间传输规程的精密定义， 三层结构的构思，再次体现了网络无距的优点，在业务的整个过程中实现了多 平台交互收发，点面交互收发，将多种业务终端统一到一个平台上。 d、abc 协议大幅度降低了终端设计、制造成本协议大幅度降低了终端设计、制造成本 abc 协议的三层结构：基于 abc 协议的*业务终端，基于 abc 协议的 *业务中

32、间件，基于 abc 协议的*业务核心层，使得系统整个架构具有可裁 剪式的开放性。无论哪一种业务终端，都可以独立设计、生产制造，减少了数 字传输和数字处理顾虑，降低了终端设计、加工成本。加速了*市场化。与 t.37 协议终端相比，终端的材料成本可以降低 500 元以上，占整机的 40左右， 大幅度提供产品的性能价格比。 更重要的是，本项目是一个基于通信网络的应用，充分发挥了*业务需要网络 资源作为支撑的特点，以国家的通信网资源和技术标准，作为保护民族工业的 依托。从而提高民族产业在终端产品领域内的竞争力。 (6)项目技术实现依据项目技术实现依据 设计思想依据设计思想依据 基于国际标准 itu-t

33、 t.37，和发明专利一种*的实现方法 ，实现 abc 协议，并建立基于 abc 协议的增值业务平台。 关键技术实现的依据关键技术实现的依据 a、数字接口：依据 tcp/ip 网络技术； b、嵌入式系统：采用 arm 芯片，vxworks 操作系统处理*机的网络通信； c、格式转换技术：依据 rfc2301 标准,microsorft 虚拟打印技术； d、abc 协议技术：依据 t3.7 标准； e、*的寻址技术：依据 e.164 编号体系； f、双网终端设计技术，依据 t.30 协议； （7）项目技术实现主要面临的风险及应对措施）项目技术实现主要面临的风险及应对措施 根据我们的分析，技术风险

34、存在于以下两个方面： a、技术前景、寿命的不确定性。由于高新技术产品变化迅速，寿命周期短， 因此极易被更新的技术替代，但被替代的时间是难以确定的。当更新的技术比 预期提前时，原有技术将蒙受提前淘汰的损失。 应对措施；公司和电信运营商共同制定的 abc 行业标准协议，经过多年的 丰富和完善已基本涵盖了所有的*涉及的领域。并兼容了国际电联的 t.37 协 议，同时大大简化了终端制造流程和用户使用的界面。公司的行业标准协议就 表示了技术的长期性和不可替代性。新的相关技术只是对标准的补充，不存在 对原有技术的淘汰的。另外，本公司的技术实力相当强，与现有客户保持密切 联系，能及时针对客户新的需求提出解决

35、方案，把新的技术结合到我们开发的 新产品中，能为客户提供可靠的产品与服务。 b b、技术流失风险。技术的一些构成要素，如科技成果、人才、信息等都具 有一定的流失性，这些要素受到外界环境的影响，可能以公开或隐蔽的方式流 向中试主体外部。技术要素的流失不仅是技术开发者的损失，而且它们一旦为 竞争对手所掌握，还会对中试及运用中试成果的企业的生存与发展构成巨大威 胁。 应对措施：当然保证我公司现在研发队伍的稳定性，也是降低技术风险的 因素之一。在防范人员流失方面的风险上，我们非常注意预防开发骨干的流失， 为骨干员工提供良好的待遇，为各级员工提供全面的社会保障。我们已经与所 有开发人员签订保密协议，同时

36、签订 5 年期劳动合同，每月除了缴纳住房公积 金外再外研发人员提供买房补贴，提供期权和年度分红计划，待遇留人、感情 留人、事业留人，通过完善的人力资源制度有效地规避此项风险。 2）与同类项目的技术对比优势：）与同类项目的技术对比优势： 内容本项目bgp 3）项目预算的合理性及可靠性：）项目预算的合理性及可靠性： 根据项目开发的内容和设计生产能力，本项目计划投资总额为 420 万元。其中，预研 期投资 90 万元；立项期投资 330 万元，包括固定资产投资 50 万元。其中自筹部分为 280 万元，申请海淀区科技项目无偿资助 50 万元。 新增固定资产投资估算表 单位：万元 名称数量单价总价 计

37、算机服务器 10440 计算机 100.88 激光打印机 40.52 合计 50 新增流动资产投资估算表 单位：万元 流动资金估算项目金额备 注 技术开发费用 211 项目研发人员工资、测试费用、各种 认证费用等 营销费用 41 市场拓展人员工资、差旅费等 管理费用 28 项目行政办公管理人员工资、水电房 租，其他行政费用等 合计 280 4）项目预期经济效益与社会效益：）项目预期经济效益与社会效益： (1)项目预期的经济效益项目预期的经济效益 a、项目产品生产规模及销售量、项目产品生产规模及销售量 单位:万元 达产的年份生产规模销售数量 第一年 1,5001,200 第二年 2,5002,1

38、00 第三年 5,5005,000 第四年 6,2006,000 第五年 6,1005,800 相关分析 我公司预计 2008 年为达产年,达产年的销售收入 为 1200 万元。 我公司该项目产品主要采取以销定产的方式生产。 随着公司该项产品在市场上知名度的提高，以及该项 目产品在市场上的巨大需求因素，该项产品的销售收 入将会在第二年之后呈现高速增长的态势，第五年项 目产品会由于替代产品的出现等因素而使销售收入出 现负增长。 b、项目产品生产成本 项目产品生产成 本的主要构成因 素分析 单位生产成本的估算 单位：元 序 号 项目规 格 单 位 消耗定 额 单价金额 1原材料 90.00 2工资

39、与福 利 76.18 3制造费用 21.31 4生产成本 (1+2+3) 187.49 预测产品的 单位成本。 按目前市场价格、单位成本为 187.49 元，根据 5 年的 销售成本情况估计，详见上表。 c、项目产品定价 分 析 说 明 项 目 产 品 的 价 总成本估算分析 单位：万元 序 号 项 目 09/09-08/0908/09-09/0909/09-10/0910/09- 11/09 11/09- 12/09 1 原 材 料 45.00 108.00 234.00 477.00 459.00 2燃 料 10.00 12.40 15.28 18.74 22.88 格和 动 力 3人 工

40、 费 144.00 178.20 217.80 263.54 316.25 4折 旧 费 40.80 45.80 45.80 45.80 45.80 5摊 销 费 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 6管 理 及 研 发 费 304.80 373.08 451.52 540.49 641.56 7销 售 费 用 88.80 225.58 484.38 837.56 934.17 8财 务 费 用 00000 9总 成 本 费 用 635.40 945.08 1,450.78 2,185.13 2,421.66 10经 营 成 本 592.60 897.26 1,402.98 2,

41、137.33 2,373.86 定 价 策 略 市场开发阶段价格相对较高，因为此时产品的单位成本也较高，到市场成 熟期，该产品已经形成一定的市场影响力时，产品的单位成本也下降到了 一个比较低的水平，此时产品定价较低，在价格上形成对同类形成竞争的 产品的价格优势。 d、本项目经济效益预测 本项目的经济效益预测 累计销售收入2623.2 万元累计净利润 941.85 万元 累计缴税总额 100.89 万元累计创汇0 万美元 新增就业人数62 人 (2)项目预期的社会效益项目预期的社会效益 a、提高数字创意产品开发能力，充分满足市场对数字创意产品的需求、提高数字创意产品开发能力，充分满足市场对数字创

42、意产品的需求 “数字创意产品协同开发制作服务平台” 综合了管理功能、产品协同开发 功能、视频交流功能、软件工具的集成功能、资源数据的共享功能、信息交换 标准的设计功能，渲染策略的制作及管理功能和协同开发过程中的信息安全功 能等，充分实现数字创意产品的综合开发，在最大程度上提高产品开发的效率， 将为开发商节约大量的制作成本，降低制作开发的门槛，增强市场竞争优势。 b、为国内数字创意产品开发企业提供强大的技术保障，推动国内数字创意、为国内数字创意产品开发企业提供强大的技术保障，推动国内数字创意 产品不断替代进口，并逐步走向国际市场。产品不断替代进口，并逐步走向国际市场。 目前国内的动漫、网络游戏、

43、手机游戏、网络教育等数字创意产品已经具 备相当的基础，得到市场的广泛认可，但国内开发商所开发的产品与大多数进 口数字创意产品相比较，往往处于劣势，无论是在创意的新颖性上还是产品的 开发质量上，差距仍然存在。 “数字创意产品协同开发制作服务平台”的推出将 达产的年份总销售收入总成本费用净利润 第一年 888.00 635.40 218.45 第二年 1,735.20 945.08 723.41 第三年 3,229.20 1,450.78 1,654.22 第四年 5,234.76 2,185.13 2,634.67 第五年 5,838.59 2,421.66 2,952.94 项目执行期内实现的

44、经济效益预测 为国内的数字创意产品开发企业提供有力的技术保障，使它们在开发过程中综 合各种资源，有效提高产品开发质量，在更大程度上获得市场的认同，缩小与 国外同类产品的竞争差距，甚至超越进口产品，达到替代进口的目的。在技术 水平和开发质量不断提高的基础上，国内数字创意产品将不断走向国际市场， 创造更好的效益。 c、推动数字创意产业的持续发展，疏通和完善产业链，创造良好的社会效 益目前在动漫、游戏以及网络教育产品的开发上，各开发商都只是根据自己的 特点在自身范围内开展小规模协同开发，即内部的分工合作，并且开发技术单 一，难以综合利用多种资源。 “数字创意产品协同开发制作服务平台”将填补市 场的空

45、白，提升整个行业的制作开发水平。更重要的是通过这一平台的作用， 将使数字创意产业内各相关企业间建立起紧密的合作关系，进而使整个产业不 断探讨和尝试更有效的合作开发模式，疏通产业上下游关系，完善整个产业链， 使数字创意产业获得不断发展的动力。数字创意产业这一富有生机和活力的朝 阳产业的发展，将创造更多地利税、吸纳更多的人口就业，并有助于国家的精 神文明建设，为建设和谐社会提供了有力支持，具有极大的社会效益。 5）项目预期效益的持久性：）项目预期效益的持久性： 北京市政府在“十一五”规划中明确提出要大力发展文化创意产业，同时， 国内各大城市也都提出了要将文化创意产业列入国民经济发展重点。创意产业

46、的发展前景已经非常明朗，作为创业产业重要组成部分的数字创意产业同样得 到各地的重视，数字创意产品和服务在文化创意产业发展中起着重要的作用， 承担着文化创意产品的载体作用，为文化创意产业提供了技术开发手段，改变 了传统文化产品的表现形式、传播方式，拓展了创意产业的内涵和外延。 数字创意产业包含数字创意工具开发、数字化工业产品设计、数字娱乐创 意设计和开发、数字艺术产品设计和制作、电信增值内容设计和开发、数字典 藏（图书馆、博物馆藏品） 、网络内容创意和开发、现代电子信息影像、数字传 媒产品设计和制作、动漫画等领域，产业活动的价值环节包括创意、设计、开 发、存储、传输、外包、经营、服务等，其发展已

47、具备相当的基础，并且发展 前景非常广阔。以网络游戏和网络教育为例来说， 2008 年度中国游戏产业报 告表明，2008 年我国网络游戏市场规模已达到 65.4 亿元人民币，与 2005 年 相比，发展增速高达 73.5%，中国网络游戏市场已经成为国际公认的最具发展 潜力的市场。我国网络游戏参与者 2008 年已达到 3112 万，比 2005 年增长 18.5%。 游戏产业为相关行业带来的直接收入达 333.2 亿元，是网络游戏市场规模的 5.1 倍。其中为电信行业带来直接收入 210.5 亿元，为 it 行业带来的直接收入达 83.3 亿元，为出版和媒体行业带来直接收入 39.4 亿元。中国

48、投资咨询网推出的 2008 年中国网络教育行业分析及投资咨询报告则指出，网络教育作为一种 全新现代教育方式的网络教育在全球发展十分迅速，在 1999 年网络教育市场为 17 亿美元，而到 2004 年为 231 亿美元，平均增长率（复合增长率）为 66%， 呈现了高速的增长速度。根据易观国际的预测，到 2010 年中国网络游戏市场规 模将达到 163.88 亿元，手机游戏市场总规模将达到 95.27 亿元。 目前市场上尚无同类或近似的数字创意产品协同开发平台，各数字创意产 品开发商只能使用自己的小范围内的开发平台工具进行产品开发，无法做到协 同开发，不能充分利用计算机资源，也无法实现异地共同开

49、发产品，从而浪费 了很多人力、物力和时间。在数字创意产业迅猛发展的大趋势下，本项目所开 发的数字创意产品协同开发平台将充分填补市场空白，并将为众多数字创意产 品开发商所认可。 （四）（四）项目风险与不确定性 对于我公司的产品和服务来讲，风险可能来源于政策、技术、人员和市场 等四个方面： 1)政策风险：国家标准的不确定。政策风险：国家标准的不确定。 虽然依据目前国家的现状和我们掌握的资料，我们对未确定的国家标准 有一个判断，但是这个判断肯定和真正出台的标准有出入。 应对措施：应对措施：一方面充分地为支持国家标准，在技术方面做好灵活的应对方 案；另一方面，我们积极参与到国家标准的制定工作中，或者及

50、时了解国 标的制定状态，不仅做到国标的出台对本项目的影响降到最小，而且要做 到对国标、国际标准支持的同时尽可能兼容一些主流的产品。 2)技术人员风险：核心研发人员流失。技术人员风险：核心研发人员流失。 由于我们研发的内容属于前沿性课题，要求研发人员很高的综合素质和 知识水平，研究开发很多时候是依赖特殊的人才来做的。人员流失,尤其核心 研发人员流失风险一旦在未有防范下发生，后果是非常严重的。 应对措施：应对措施：防范人员流失风险需要综合的手段。 （1）.我公司认为人才是企 业之根本，把人才称为企业第一竞争力，我们尊重人才、重视人才，以人 为本是公司的理念，也是公司对待员工的前提；（2）.我们摸索

51、并总结了 适合我们得知识管理体系，保证知识最大限度地存在于公司，降低知识对 专人的依赖度；（3）. 公司还从企业文化建设、薪酬体制、个人职业生涯 规划、首席制度、培训等各方面形成综合的体系，保证人尽其才，使得个 人价值得到充分的体现；（4）. 公司在研发人员成长和培训方面制定了详 细的计划，保证团队整体的高、新、尖的研发能力得以一直保持下去。总 的来看，我们的研发队伍是相对稳定的。 3)技术风险：技术寿命的不确定性技术风险：技术寿命的不确定性。 世界范围内，都在关注 rfid 和 its。因此技术的更新也日趋频繁。研发 的技术有可能被更新的技术所替代。 应对措施应对措施：我们研发不是在闭门造车

52、，而是在一直密切关注着国内外的技 术动向，并对世界范围内新的进展进行情报收集的基础上进行的。我们会 对一些技术发展实时地评估、分析，并和我们的技术作借鉴和对比，保持 我们技术的生命力。 4)市场风险：需求的变化性市场风险：需求的变化性。 需求是动态变化着的。主要有横向变化和纵向变化。横向变化指同一时 期不同的地域需求是不尽相同的；纵向变化一般是由少到多，由简单到复杂 我们称之为需求膨胀。 应对措施：应对措施：我们研发很关注系统自适应性和可扩充性，从技术上保证系统 能够跟随需求作调整。方法上，我们紧跟市场需求，应该认识到需求的变化有 其规律，既有相对不变的部分，也有相对易变的部分。要保持原理、核

53、心技术 等相对不变部分的稳定性，也要保持对易变的需求部分的支持性。具体手段是 认真分析国内区域性经济发展不平衡和各地区交通的特点的基础上，充分的调 研，和客户建立良好的沟通途径，时刻掌握最新的需求情况，以需求驱动研发。 5)、社会、政治、法律等其它风险、社会、政治、法律等其它风险 除上述风险外，企业外部的社会、政治、经济、法律等条件也会给中试活动带来风险。此 外，突发性的自然灾难、战争也会给中试活动带来意外风险。比如 2003 年发生的 sars 疫 情，对社会和国家经济造成了严重影响。 应对措施：抵御此种风险的方法是企业积极研究国家的宏观政策、注重企业积累，以使企 业能够度过短暂的难关，我公

54、司市场部负责搜集和研究各种政策、社会、政治情报，并及 时向公司汇报采取对策。从目前国家宏观政策及经济走向预测来看，国家对信息产业是大 力支持的，估计不会因为政策问题造成对该项目的影响。 三、实施条件三、实施条件 （一）（一）人员条件人员条件 1）项目负责人的组织管理能力：）项目负责人的组织管理能力： 作为公司的主要领导者和决策者，从公司创立伊始本人就负责技术研发和市 场化工作。在近三年间确立了公司的产业化发展战略和具体的开发组织架构： 确立的产品开发部、技术支持中心、电信增值事业部、市场营销部为核心的高 素质团队；建立了完整的组织和人力资源管理体系，在“选人、用人、育人、 留人”等方面，打造企

55、业共同价值观，提倡文化和精神凝聚人，加强积极高效 的沟通和合作， 、科学的公司内外结合的立体培训体系，用科学的管理制度规范 人，用员工共同持股计划激励人。从公司创建开始就树立良好的公司文化和精 神，大力整合技术和人力资源，加强市场的整合和策划，加大激励措施，广泛 引进人才，导入竞争机制。 2）项目主要参加人员：）项目主要参加人员： 技术骨干基本情况技术骨干基本情况 姓名身份证件号码所学专业 毕业 学校 学历通信地址 e- mail 目前与企业之 间的关系 手机 作为公司技术骨干，本人主要负责 abc 协议技术的设计与开发。 本人自 1989 年起有 15 年坚实的电信技术背景，自 1995 年

56、起 9 年 2.5g，3g 及通信协议与标准研究及设计经验，熟悉 itu-t，etsi 以及 3gpp 的通信标准(r 99/r5/r6)多年的 wcdma, cdma2000 以及 td-scdma 前沿技术的科研经验， 如 hsdpa, digital multicast, mc-cdma 以及 enhanced-uplink，并与多家欧盟及亚 太的科研机构及大学保持良好的合作关系。 本人获得英国及欧盟专利一项：“*，英国专利一项：“移动网络覆盖”, 专 利号*，并发表了 15 篇科技论文。 本人通过自己多年来的国外项目开发经验和专业的通信知识，协助公司建立了 *行业领域的标准协议（既ab

57、c协议） 。itu(国际电联)在1999年发布了t.37协议， 使传真机可以通过internet发送和接收传真，2001年，公司在t.37协议的基础上， 结合公司的专利发布了我国的*通信协议abc协议。abc协议在t.37的基础 上，针对我国的传真市场的现状对中国消费者的需求做出客观分析，简化了t.37协 议，使终端制造成本大幅度降低，同时更符合国内消费者的使用习惯。这其中的制 定和开发难度相当大，只有对原有国际标准协议深刻理解的基础上，才可能大大简 化abc协议的开发。 技术骨干基本情况技术骨干基本情况 姓名 xxx 身份证件号 码 所学专业 毕业 学校 学历通信地址 e- mail 目前与

58、企业 之间的关系 手机 作为公司技术骨干，负责公司产品的开发工作。 本人精通电子电路软硬件设计工程与实施，熟悉无线电相关技术和工业自 动化控制技术，了解 fpga 应用及其发展前景。熟悉 ipv4 相关网络应用协议， itu 的 t30、t4、t6、t37、t38 等相关通信协议。了解 3g 相关通信平台。电 子产品、通信产品的设计。具备项目实施中阅读英文技术资料的能力。 本人于19891994在武汉某单片机研究所工作，从事单片机的模板设计、资料翻 译、8位cpu核的规划、单片机推广与服务等。19952002在*工作，参与和 主持的工作有：电力拖动、电梯直流变频、变电站综合自动化、医药自动化工

59、 程等。 （二）（二）资金条件 1）投资预算）投资预算 本项目计划投资总额为 400 万元，其中：已完成投资 120 万元，需新增投 资 280 万元。已完成投资部分其资金来源于企业自有资金及上年销售利润，具 体使用情况如下： 项目已完成投资明细表项目已完成投资明细表 单位：万元单位：万元 项项 目目金金 额额资金来源资金来源 技术引进费23.91 研发费用36.70 研制开发所购入固定资产23.00 技术人员工资36.39 合合 计计120.00 企业自有资金及上年 销售利润 根据本项目研发进度和市场推广的需要，项目需新增投资 280 万元，其中： 固定资产投资 78 万元，流动资金投资 2

60、02 万元。明细情况见下表： 新增固定资产投资估算表新增固定资产投资估算表 单位：万元 软件 名称型号生产商数 量 单价金额 oracle oracle 10g (标准版标准版) oracle （甲骨 文） 14.504.50 suse linux enterprise server 9novell1 3.63.60 erperp 管理系统管理系统 希创1 9.609.60 条码服务器管理系统条码服务器管理系统 台湾1 5.005.00 软件小计： 22.70 计算机硬件 ibm 电脑ibm thinkcentre m51 8143ic1 ibm 91.19.90 ibm 记本电脑ibm th