选煤厂项目运营管理方案

1、选煤厂项目经营管理方案选煤厂项目经营管理方案 二二0 0一四年六月一四年六月 目目 录录 项目效果图项目效果图 二二 二二 行业运营管理模式调研行业运营管理模式调研 项目管控概况项目管控概况 四四 三三 一一 运营管理方案设计及评定运营管理方案设计及评定 一、项目效果图一、项目效果图 （一）项目概况（总投资、产能、预计投产日期等）（一）项目概况（总投资、产能、预计投产日期等） 二、项目管控概述二、项目管控概述 （二）主营产品、服务或业态构成（二）主营产品、服务或业态构成 （三）生产工艺流程及简述（三）生产工艺流程及简述 青春塔选煤厂为煤矿配套工程，属动力煤选煤厂，由内蒙古珠江投资有限公司青春塔

2、选煤厂为煤矿配套工程，属动力煤选煤厂，由内蒙古珠江投资有限公司 投资建设，概算总投资约投资建设，概算总投资约3.793.79亿元，设计入选原煤能力为亿元，设计入选原煤能力为10001000万吨万吨/ /年，预计投产年，预计投产 日期为日期为20152015年年9 9月月2828日，计划两班生产一班检修，年生产日，计划两班生产一班检修，年生产330330天。天。 选煤厂主营产品为块精煤（选煤厂主营产品为块精煤（13-50mm13-50mm）、混煤）、混煤(0-50mm)(0-50mm)、末精煤、末精煤(0-13mm)(0-13mm)，可，可 根据不同客户的要求自行调节生产计划，附属产品为煤泥、矸

3、石。根据不同客户的要求自行调节生产计划，附属产品为煤泥、矸石。 青春塔选煤厂设计采用青春塔选煤厂设计采用150mm150mm1313（2525）mmmm块煤重介浅槽分选、块煤重介浅槽分选、1313（2525）mmmm 2.0mm2.0mm末煤脱泥有压两产品重介旋流器分选、末煤脱泥有压两产品重介旋流器分选、2.02.00.25mm0.25mm粗煤泥螺旋分选机分选、粗煤泥螺旋分选机分选、 煤泥加压过滤机与快开压滤机脱水回收。煤泥加压过滤机与快开压滤机脱水回收。 筛分破碎 分选及煤 泥水处理 原煤分级 脱泥 产品仓701皮带 除尘机电 801皮带 火车装运站 分选系统分选系统产品运输系统产品运输系统

4、 备注说明： 辅助系统 二、项目管控概述二、项目管控概述 （四）（四）主要业务模块及流程主要业务模块及流程 810皮带 汽车装运站 811皮带 （五）行业管控思路及要点（五）行业管控思路及要点（简述供应、生产组织管理，安全管理，质量（服务）管（简述供应、生产组织管理，安全管理，质量（服务）管 理、设备维护检修等核心业务模块一般管理思路、管理特点及风险控制）理、设备维护检修等核心业务模块一般管理思路、管理特点及风险控制） 二、项目管控概述二、项目管控概述 1 1、供应：严把生产物资的质量，每批次物资都需经相关部门验收合格，方能进厂使用、供应：严把生产物资的质量，每批次物资都需经相关部门验收合格，

5、方能进厂使用 ，尤其设备配件的规格、数量、材质等必须由专业人员把控，降低风险。，尤其设备配件的规格、数量、材质等必须由专业人员把控，降低风险。 2 2、生产组织管理：按照矿调下达的生产计划，逐日分解，落实到人，责任分明，落实、生产组织管理：按照矿调下达的生产计划，逐日分解，落实到人，责任分明，落实 到生产环节的每一处，操作过程依各种规范执行，不得擅至做主，以免事故发生。到生产环节的每一处，操作过程依各种规范执行，不得擅至做主，以免事故发生。 3 3、安全管理：每班设专门的安全员、督促生产全过程，杜绝、制止违规作业行为，在、安全管理：每班设专门的安全员、督促生产全过程，杜绝、制止违规作业行为，在

6、 处理应急事故中，务必按应急措施执行，不得自作主张，要有记录可循，归档。处理应急事故中，务必按应急措施执行，不得自作主张，要有记录可循，归档。 4 4、质量（服务）管理：生产过程中，对产品的质量一定要及时、准确的反应至生产一、质量（服务）管理：生产过程中，对产品的质量一定要及时、准确的反应至生产一 线，最大限度的保证产品质量，在出现质量不稳的情况下，要上报厂部做出预案，组线，最大限度的保证产品质量，在出现质量不稳的情况下，要上报厂部做出预案，组 织专业人员检查，力争将隐患排查，为生产服务。织专业人员检查，力争将隐患排查，为生产服务。 5 5、设备维护检修：有计划的安排工作，做好备品备件的计划，

7、在维护过程中，本着修、设备维护检修：有计划的安排工作，做好备品备件的计划，在维护过程中，本着修 旧利废的原则，严格控制成本，注意人员的安全。旧利废的原则，严格控制成本，注意人员的安全。 （一）运营团队（一）运营团队 三、运营管理模式调研三、运营管理模式调研自营自营 （二）核心评价指标（二）核心评价指标 项目项目黑岱沟选煤厂黑岱沟选煤厂哈尔乌素选煤厂哈尔乌素选煤厂大饭铺选煤厂大饭铺选煤厂小鱼沟选煤厂小鱼沟选煤厂备注备注 企业性质企业性质国企国企国企国企私企私企私企（合资）私企（合资） 年产销量年产销量30503050万吨万吨33333333万吨万吨300300万吨万吨200200万吨万吨 领导班

8、子人数领导班子人数111111118 85 5 正式员工人数正式员工人数630630337337175175103103 劳务派遣工人数劳务派遣工人数2272271371370 00 0 正式工人均薪酬正式工人均薪酬10-1210-12万元万元10-1210-12万元万元7-87-8万元万元5-75-7万元万元 核心评价指标核心评价指标黑岱沟选煤厂黑岱沟选煤厂哈尔乌素选煤厂哈尔乌素选煤厂大饭铺选煤厂大饭铺选煤厂小鱼沟选煤厂小鱼沟选煤厂行业平均行业平均行业领先行业领先备注备注 产能利用率产能利用率100%100%100%100%85%85%80%80%91.25%91.25% 精煤回收率精煤回收

9、率80%80%85%85%55%55%40%40%65%65% 主要设备完好率主要设备完好率95%95%98%98%92%92%90%90%93.75%93.75% 百万吨死亡率百万吨死亡率无无无无无无无无 千人重伤率千人重伤率无无无无无无无无 （三）生产经营组织简述（三）生产经营组织简述( (简述自生产准备开始到成熟运营的组织管理思路、简述自生产准备开始到成熟运营的组织管理思路、 运营期一般组织及管理思路运营期一般组织及管理思路) ) 1 1、上报用工计划，组织进厂人员的三级安全培训；、上报用工计划，组织进厂人员的三级安全培训； 2 2、编写大宗生产物资计划，尤其介质、氯化锌、聚丙酰胺、絮凝

10、剂等；、编写大宗生产物资计划，尤其介质、氯化锌、聚丙酰胺、絮凝剂等； 3 3、编写生产调度报表及其它运行用报表；、编写生产调度报表及其它运行用报表； 4 4、做好各种规程制度的学习、宣传、上墙等工作；、做好各种规程制度的学习、宣传、上墙等工作； 5 5、做好生产设备配件的计划及日常维护工作；、做好生产设备配件的计划及日常维护工作； 6 6、生产架构要分工明确，责任到人；、生产架构要分工明确，责任到人； 7 7、严把生产质量关，层层落实，尤其产品数量、质量指标；、严把生产质量关，层层落实，尤其产品数量、质量指标； 8 8、定期对各种计量设备的进行检验，要做到心中有数；、定期对各种计量设备的进行检

11、验，要做到心中有数； 9 9、在生产中找问题，及时处理，做到防微杜渐；、在生产中找问题，及时处理，做到防微杜渐； 10 10、管理人员要经验丰富，肯干巧干，处置能力强。、管理人员要经验丰富，肯干巧干，处置能力强。 三、运营管理模式调研三、运营管理模式调研自营自营 （四）综合评述（四）综合评述 1 1、采用本模式决策要点：可以最大限度的确保利益不受损失，生产管理方便、采用本模式决策要点：可以最大限度的确保利益不受损失，生产管理方便 ，人员流动少，福利待遇稳定，按照质量、安全、机电标准化等管理体系建立，人员流动少，福利待遇稳定，按照质量、安全、机电标准化等管理体系建立 完善的管理制度，易于内部考核

12、，运营风险少，受市场波及少，设备使用时间完善的管理制度，易于内部考核，运营风险少，受市场波及少，设备使用时间 长、完好率高，安全风险少。长、完好率高，安全风险少。 2 2、优、劣势，成功失败案例及经验：、优、劣势，成功失败案例及经验： 自营选煤厂的管理健全，福利较好，设备完好率高，推诿现象较少，安全自营选煤厂的管理健全，福利较好，设备完好率高，推诿现象较少，安全 事故少，但专业人员少，产品质量不稳定，生产成本高，管理经验不足，抗风事故少，但专业人员少，产品质量不稳定，生产成本高，管理经验不足，抗风 险能力差，缺少重大事故的应急处置能力，评价和考核体系难以达到理想效果险能力差，缺少重大事故的应急

13、处置能力，评价和考核体系难以达到理想效果 ，技术攻关和新技术的推广较难。，技术攻关和新技术的推广较难。 例如：小鱼沟选煤厂运营情况较差，主要在团队能力参差不齐，处置经验例如：小鱼沟选煤厂运营情况较差，主要在团队能力参差不齐，处置经验 不足，协作能力不足，备品件管理较差，造成很大的浪费。不足，协作能力不足，备品件管理较差，造成很大的浪费。 三、运营管理模式调研三、运营管理模式调研自营自营 （一）运营团队（一）运营团队 三、运营管理模式调研三、运营管理模式调研外委外委 注：注：1、总经理或厂长、总经理或厂长 1人；人； 2、通常设置、通常设置 5个部门，生产技术部个部门，生产技术部 ，机电管理部，

14、办公室，调度室，安监部。，机电管理部，办公室，调度室，安监部。 项目项目黄陵选煤厂黄陵选煤厂红柳林选煤厂红柳林选煤厂杨家村选煤厂杨家村选煤厂酸刺沟选煤厂酸刺沟选煤厂黄玉川选煤厂黄玉川选煤厂柠条塔选煤厂柠条塔选煤厂 企业性质企业性质私企私企国企国企私企私企私企私企国企国企私企私企 年产销量年产销量600600万吨万吨12001200万吨万吨500500万吨万吨16001600万吨万吨10001000万吨万吨12001200万吨万吨 外委范围外委范围 全部生产及生产辅 助系统。 原煤的洗选加工及煤 泥水的处理 所有生产设施、 辅助生产设施、 调度室、文明生 产管理。 所有系统的生产 运行，操作，维

15、 护、保养等 所有设备设施、 建构筑物（只包 括建筑物内）管 理。 从原煤储煤场下给 料机开始，至产品 仓上为止，不含装 车、化验。 外委队伍外委队伍 芬雷选煤工程技术 （北京）有限公司 北京华宇中选洁净煤 工程技术有限公司 滨海金地运营管 理有限公司 北京圆之翰煤 炭工程设计有限 公司 大地（天津）选 煤企业管理有限 公司 泰戈特（北京）工 程技术有限公司 领导班子人数领导班子人数5 58 85 58 8未提供未提供未提供 正式员工人数正式员工人数1010101010101212未提供未提供 劳务派遣工人数劳务派遣工人数 120 12077778585180180未提供未提供未提供 正式工人

16、均薪酬正式工人均薪酬未提供未提供42004200未提供未提供未提供未提供未提供未提供未提供未提供 外委队伍外委队伍1 1人数人数未提供未提供未提供未提供未提供未提供未提供未提供未提供未提供未提供未提供 外委队伍外委队伍2 2人数人数未提供未提供未提供未提供未提供未提供未提供未提供未提供未提供未提供未提供 三、运营管理模式调研三、运营管理模式调研外委外委 （二）核心评价指标（二）核心评价指标 （三）外委内容、范围组合方案、定价、合同模板及外委队伍管理考核办法（三）外委内容、范围组合方案、定价、合同模板及外委队伍管理考核办法 核心评价指标核心评价指标黄陵选煤厂黄陵选煤厂红柳林选煤厂红柳林选煤厂杨家

17、村选煤厂杨家村选煤厂酸刺沟选煤厂酸刺沟选煤厂 黄玉川选煤厂黄玉川选煤厂 柠条塔选煤厂柠条塔选煤厂行业平均行业平均行业领先行业领先备注备注 产能利用率产能利用率93%93%92%92%90%90%88%88%95%95%92%92%91.6091.60 精煤回收率精煤回收率85%85%82%82%85%85%80%80%90%90%55%55%79.5079.50 主要设备完好率主要设备完好率82%82%85%85%90%90%92%92%95%95%95%95%89.8389.83 百万吨死亡率百万吨死亡率无无无无无无无无无无无 千人重伤率千人重伤率无无无无无无无无无无无无无 1 1、外委、外

18、委1 1：全委托（从原煤筛分到产品装运的生产系统全过程）：全委托（从原煤筛分到产品装运的生产系统全过程） 2 2、外委、外委2 2：原煤筛分、煤泥水处理：原煤筛分、煤泥水处理+ +机电维修机电维修 （四）生产经营组织简述（四）生产经营组织简述 1 1、组织机构健全，一般为厂长或总经理、组织机构健全，一般为厂长或总经理1 1人，副厂长人，副厂长2 2人，工程师人，工程师2 2人，技术人，技术 员员3 3人，生产主任、机电主任、安全主任各人，生产主任、机电主任、安全主任各1 1人，财务人，财务2 2人，办事员人，办事员3 3人，操作工人，操作工 若干，班组为两班一检修，若干，班组为两班一检修，8

19、8小时或小时或1212小时工作制。小时工作制。 2 2、专业的考核办法，结算政策，具体见附件。、专业的考核办法，结算政策，具体见附件。 3 3、若为部分外委，自营团队通常主要负责生产，外委团队负责煤泥水处理、若为部分外委，自营团队通常主要负责生产，外委团队负责煤泥水处理 、设备维护、原煤筛分等系统，需要协同作业，落实好产品数质量的统计，物、设备维护、原煤筛分等系统，需要协同作业，落实好产品数质量的统计，物 资材料的损耗，做好信息的收集整理，以免造成管理混乱。资材料的损耗，做好信息的收集整理，以免造成管理混乱。 4 4、充分发挥外委团队的主观性，依据安全、质量、机电、生产、计量等标、充分发挥外委

20、团队的主观性，依据安全、质量、机电、生产、计量等标 准化管理模式，最大限度降低生产成本，实现经济效益最大化。准化管理模式，最大限度降低生产成本，实现经济效益最大化。 三、运营管理模式调研三、运营管理模式调研外委外委 （五）综合评述（五）综合评述 1 1、采用本模式决策要点：选煤厂采用外委模式，可有效地将托管运营者的管、采用本模式决策要点：选煤厂采用外委模式，可有效地将托管运营者的管 理理念、市场研判、发展前景很好的结合在生产过程中；业主投入少、见效快理理念、市场研判、发展前景很好的结合在生产过程中；业主投入少、见效快 ，可有效发挥经营自主权、掌控资金和良好公共关系。，可有效发挥经营自主权、掌控

21、资金和良好公共关系。 2 2、优、劣势，成功失败案例及经验：人员经验丰富，处理能力强，专业化管、优、劣势，成功失败案例及经验：人员经验丰富，处理能力强，专业化管 理、管理全面、安全措施较好，产品质量有保证，管理理念先进，新技术的应理、管理全面、安全措施较好，产品质量有保证，管理理念先进，新技术的应 用、推广较快，可最大限度降低成本，内部挖潜能力较强，但人员劳动强度大用、推广较快，可最大限度降低成本，内部挖潜能力较强，但人员劳动强度大 ，福利待遇难以保证，设备维护率低，安全风险较大，容易与业主出现推诿现，福利待遇难以保证，设备维护率低，安全风险较大，容易与业主出现推诿现 象，工作界面难以理清。象

22、，工作界面难以理清。 例如：例如：酸刺沟选煤厂从酸刺沟选煤厂从2008年年交由交由北京圆之翰公司运营北京圆之翰公司运营，到现在已经，到现在已经5年年 多了没有发生过选煤厂影响矿井出煤的事故，没有发生轻伤及以上安全事故、多了没有发生过选煤厂影响矿井出煤的事故，没有发生轻伤及以上安全事故、 重大机电设备事故。多次被重大机电设备事故。多次被业主业主评为评为“先进专业化服务单位先进专业化服务单位”称号。称号。 三、运营管理模式调研三、运营管理模式调研外委外委 （一）运营团队组建方案（组织架构、部门设置及人员编制）（一）运营团队组建方案（组织架构、部门设置及人员编制） 四、运营管理方案设计及评定四、运营

23、管理方案设计及评定自自 营营 1 1、组织机构人员为选煤厂骨架，各负其责，责任明确，管理精细化；、组织机构人员为选煤厂骨架，各负其责，责任明确，管理精细化； 2 2、部门人员设置：生产班、部门人员设置：生产班 3 3个班；机电班个班；机电班2 2个班含跟班人员；化验班个班含跟班人员；化验班3 3个班；个班； 调度室调度室3 3个班；装车站个班；装车站3 3个班；安监部个班；安监部3 3个班；综合办公室为白班。个班；综合办公室为白班。 以上人员配置含顶班及调休人员。以上人员配置含顶班及调休人员。 1 1、选煤厂组织机构：、选煤厂组织机构： 厂长厂长1 1人、副厂长人、副厂长2 2人、工程师人、工

24、程师3 3人、技术员人、技术员3 3人、主任人、主任7 7人、办事员人、办事员2 2人人 2 2、选煤厂部门设置如下：、选煤厂部门设置如下： 综合办公室综合办公室1212人、生产技术部人、生产技术部8080人、机电技术部人、机电技术部4040人、安全监督部人、安全监督部8 8人、人、 煤质化验部煤质化验部1515人、装车站人、装车站1515人、调度中心人、调度中心2020人（含地磅员）人（含地磅员） 运营团队组建方案设计说明：运营团队组建方案设计说明： （二）经营管理思路简述（二）经营管理思路简述 四、运营管理方案设计及评定四、运营管理方案设计及评定自自 营营 （三）需配套的管理制度清单（三）

25、需配套的管理制度清单 1 1、选煤厂管理制度、选煤厂管理制度4444项；项；2 2、选煤厂技术检查规程、选煤厂技术检查规程4141项；项；3 3、选煤厂安全技术操、选煤厂安全技术操 作规程作规程3030项；项；4 4、选煤厂设备检修制度、选煤厂设备检修制度1616项；项；5 5、选煤厂设备操作规程、选煤厂设备操作规程3333项；项；6 6、 选煤厂岗位责任制选煤厂岗位责任制3333项。项。 1 1、供应管理：合理计划生产材料、设备备品件，做好材料及其它物资的点验、供应管理：合理计划生产材料、设备备品件，做好材料及其它物资的点验 ，物资分门别类、挂牌定量，做到物、帐、数一体；，物资分门别类、挂牌

26、定量，做到物、帐、数一体； 2 2、生产管理：依据煤矿下达的任务及不同客户的需求，合理规划生产计划，、生产管理：依据煤矿下达的任务及不同客户的需求，合理规划生产计划， 落实质量标准化工作、文明生产，保质保量；落实质量标准化工作、文明生产，保质保量； 3 3、安全管理：树立安全第一、预防为主的理念，严格作业流程，狠抓安全培、安全管理：树立安全第一、预防为主的理念，严格作业流程，狠抓安全培 训工作，安全工作落实到个人。训工作，安全工作落实到个人。 （四）可行性评估（四）可行性评估 四、运营管理方案设计及评定四、运营管理方案设计及评定自自 营营 1 1、可行性：煤源稳定，人员稳定，公司信息平台共享，

27、易于管理，指令传达、可行性：煤源稳定，人员稳定，公司信息平台共享，易于管理，指令传达 畅通，质量指标易于实现，可充分发挥新设备效益，实现利益最大化，因此自畅通，质量指标易于实现，可充分发挥新设备效益，实现利益最大化，因此自 营管理是可行的。营管理是可行的。 2 2、优缺点：利润较大，管理制度健全，福利较好，容易沟通协调，信息传达、优缺点：利润较大，管理制度健全，福利较好，容易沟通协调，信息传达 快，市场适应力较强，但成本高、经验欠缺，专业性不足，处理能力较差，运快，市场适应力较强，但成本高、经验欠缺，专业性不足，处理能力较差，运 营环节较多，人员配置较多，重复管理，灵活性差，新技术、新应用的推

28、广较营环节较多，人员配置较多，重复管理，灵活性差，新技术、新应用的推广较 差，备品件较多，考核体系不健全等。差，备品件较多，考核体系不健全等。 3 3、效率与效益：工作效率可能底，但效益可实现最大化。、效率与效益：工作效率可能底，但效益可实现最大化。 4 4、风险：安全风险可能较大，生产及运营成本可能较高，产品质量控制有可、风险：安全风险可能较大，生产及运营成本可能较高，产品质量控制有可 能达不到客户要求，与矿井效益、成本的界定不容易厘清。能达不到客户要求，与矿井效益、成本的界定不容易厘清。 （一）运营团队组建方案（一）运营团队组建方案 四、运营管理方案设计及评定四、运营管理方案设计及评定外外

29、 委委 1 1、自营部分团队组建方案、自营部分团队组建方案 2 2、外委内容、范围及队伍选择或推荐、外委内容、范围及队伍选择或推荐 选煤厂总经理选煤厂总经理1 1人，工程师人，工程师2 2人，财务经理人，财务经理1 1人，经营经理人，经营经理1 1人。人。 部门设置：综合办公室部门设置：综合办公室5 5人，财务部人，财务部5 5人，经营部人，经营部1010人（含销售）。人（含销售）。 外委外委1 1：原煤筛分：原煤筛分+ +煤泥水处理；煤泥水处理； 外委外委2 2：原煤筛分：原煤筛分+ +煤泥水处理煤泥水处理+ +机电维护（机电维护（30003000元以上的设备更换需上元以上的设备更换需上 报

30、矿调度，统一购买、报矿调度，统一购买、30003000元以下运营单位自行调配）；元以下运营单位自行调配）； 外委外委3 3：全部生产系统：全部生产系统+ +火车装运系统。火车装运系统。 外围队伍推荐：外围队伍推荐：1、芬雷选煤工程技术（北京）有限公司；2 2、北京圆之翰煤 炭工程设计有限公司；3、北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司；4、泰戈特 （北京）工程技术有限公司。 四、运营管理方案设计及评定四、运营管理方案设计及评定外外 委委 运营团队组建方案设计说明：运营团队组建方案设计说明： 1 1、若进行外委运营，选煤厂洗选设备的运行、维修以及相应的生产管理工作、若进行外委运营，选煤厂洗选设备的运

31、行、维修以及相应的生产管理工作 将委托给运营方负责，业主方只负责选煤厂固定资产的保值、原料煤、产品将委托给运营方负责，业主方只负责选煤厂固定资产的保值、原料煤、产品 煤的销售等营销管理；双方以合同明确各自的权利和义务。煤的销售等营销管理；双方以合同明确各自的权利和义务。 2 2、外委选煤厂需要建立一个绩效评价体系，以合同办事的原则、双方定位和、外委选煤厂需要建立一个绩效评价体系，以合同办事的原则、双方定位和 资源投入的原则、经济效益和社会效益并重的原则，实现运营模式的专业化资源投入的原则、经济效益和社会效益并重的原则，实现运营模式的专业化 管理、规范化运作、效益化经营、品牌化发展。管理、规范化

32、运作、效益化经营、品牌化发展。 3 3、组建专业团队，骨干经验丰富，处理、应变能力较强，业主投入少，见效、组建专业团队，骨干经验丰富，处理、应变能力较强，业主投入少，见效 快，发挥双方各自优势，减少了员工的入厂培训环节，最快的实现利益的最快，发挥双方各自优势，减少了员工的入厂培训环节，最快的实现利益的最 大化，实现双赢。大化，实现双赢。 （二）经营管理思路简述（二）经营管理思路简述 四、运营管理方案设计及评定四、运营管理方案设计及评定外外 委委 （三）需配套的管理制度清单（三）需配套的管理制度清单 1 1、选煤厂管理制度、选煤厂管理制度4444项；项；2 2、选煤厂技术检查规程、选煤厂技术检查规程4141项；项；3 3、选煤厂安全技术操、选煤厂安全技术操 作规程作规程3030项；项；4 4、选煤厂设备检修制度、选煤厂设备