职业健康安全运行控制程序范本

1、工作行为规范系列 职业健康安全运行控制程 序 （标准、完整、实用、可修改） I. GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE FS-QG-68179 编号： 职业健康安全运行控制程序 Occupati onal health and safety operati on con trol procedures 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可 循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1目的 为了对工厂重要危险源及各种风险、危害实施有效控制， 确保其符合管理方针、目标与指标的要求，以实现职业健康 安全管理体系绩效的不断改进，制定本制度。 2适用范围 本程

2、序适用于工厂职业健康安全管理体系运行过程的 控制。 3职责 3.1安全管理处负责对运行控制的监督管理。 3.2生产分厂 a）负责生产过程中重要危险源的运行控制。 b）负责编制并提供相关控制文件和准则。 c）负责职业健康安全防护装置的控制。 3.3装备资源处负责生产设备，包括职业健康安全防护 装置的维护保养和维修的控制。 3.4能源处负责动力、能源系统危险源控制，以及能源 及其消耗的监督 3.5技术部门负责在设计阶段对产品、生产工艺中的职 业健康安全因素进行控制，对工厂的职业健康安全防护装置 和技术改造设计进行控制。 3.6采购部门负责原材料、危化产品贮存过程中重要危 险源的运行控制。 3.7保

3、卫部门负责工厂的消防和厂内交通安全的运行控 制。 3.8各部门和各分厂负责本部门和各分厂的职业健康安 全运行控制。 4工作程序 4.1工厂在日常管理工作中，对与重要危险源相对应的 运行与活动进行重点控制，对其可能造成重大风险影响的作 业点，由安全管理处组织确定重要危险源控制点，相关部门 根据重要危险源编制相应的控制文件，明确控制要求。工厂 重要危险源见重要危险源清单。 4.1.1技术活动控制 A技术部门在设计过程中应在考虑新产品设计、生产工 艺设计的同时，安排相应的职业健康安全技术措施和防护设 施设备； B在新产品设计、生产工艺设计评审和验证阶段，对职 业健康安全技术措施和防护设施设备进行评审

4、和验证； C在工厂各类职业健康安全技术措施和防护设施设备进 行技术改造时，对工厂各类职业健康安全技术措施和防护设 施设备的改造实施技术控制。 技术活动及相应记录，具体按照产品开发和设计管理 程序（DM4.4.4）、工艺开发和设计管理程序（DM4.6.69） 执行。 4.1.2采购活动控制 物资采购处作好原材料、危险化学品、劳保用品、安全 用品、外购气体的工业气瓶、吊索具、电动 （风动）工具、低 值易耗品的贮存、发放的管理，防止倾倒、泄漏和火灾、爆 炸等事故的发生。 采购活动及相应记录，具体按照采购管理程序 （DM6.1.21）、工业气瓶安全管理制度（DM5.5.8）、吊索具 安全管理制度（DM

5、5.3.35）、危险化学品管理制度 （DM5.3.29）、生产库房管理制度（DM5.1.6）、手持电动（风 动）工具安全管理制度（DM5.3.37）、内部消防安全管理制 度（DM861）执行。 4.1.3设备设施管理活动控制 4.131能源处按照能源管理制度（DM5.5.5）、工 业气瓶安全管理制度（DM5.5.8）、内部消防安全管理制度 （DM8.6.1）、相应安全管理制度、相应管理规定以及 各类相应安全操作规程的要求，对可能造成重大风险的 锅炉房、空压站、制氧站、制冷站、配气站、配电房、各类 电气设备设施和燃气管道等生产和燃爆设备设施，采取相应 措施，对设备设施管理和检修过程中的触电伤害、

6、机械伤害、 火灾爆炸、噪音排放重要危险源进行控制； 能源管理活动及相应记录，按照能源管理制度 （DM5.5.5）、工业气瓶安全管理制度（DM5.5.8）、内部消 防安全管理制度（DM8.6.1）以及工厂相关安全管理制度 的要求执行。 4.132 装备资源处按照特种设备及人员安全管理制 度（DM5.4.14）、设备使用管理标准（DM5.4.2）、设备维 护管理标准（DM5.4.3）的要求对设备进行控制， 建立特种设 备档案。按照特种设备安全操作规程，对与设备相关触电伤 害、机械伤害、起重伤害、火灾爆炸重要危险源进行控制；按 照安全、职业危害防护设备管理制度（DM5.3.31）采取相 应措施，确保

7、防护设备有效运转。 设备管理活动及相应记录，按照特种设备及人员安全 管理制度（DM5.4.14）、设备使用管理标准（DM5.4.2）、 设备维护管理标准（DM5.4.3）以及工厂相关制度的要求 执行。 4.1.3.3 质量管理处按照工厂放射安全管理制度 （DM5.3.36）对放射源、防护装置和射线检测活动进行控制， 对射线伤害的重要危险源进行控制。 无损检测活动及相应记录，按照工厂放射安全管理制 度（DM5.3.36）以及工厂相关制度的要求执行。 4.1.4生产活动控制 4.141 安全生产“五同时”管理 生产管理部门按照 安全生产五同时管理制度，对安全 生产进行“五同时”管理，使安全生产符合

8、“五同时”要求。 安全生产“五同时”活动及相应记录，按照安全生产 五同时管理制度规定执行。 4.1.4.2安全技术措施管理 安全管理处按照安全、环保措施项目实施办法 (DM5.3.26)加强安“安措、环措”项目的管理，确保“安措、 环措”项目实施。具体执行安全、环保措施项目实施办法 (DM5.3.26)。 安全技术措施管理活动及相应记录，按照安全、环保 措施项目实施办法(DM5.3.26)规定执行。 4.1.4.3各生产分厂严格按照相应工艺规定、安全技术 操作规程(修订版2006)、各类相应安全管理制度、设备 使用管理标准(DM5.4.2)的要求对生产过程中的机械伤害、 触电伤害、起重伤害、火

9、灾爆炸、高温伤害、噪音排放、废 气粉尘烟雾排放等重要危险源进行控制。 生产活动及相应记录，具体按照相应工艺规定、安全管 理制度执行。 4.1.4危险作业管理 生产分厂、各相关部门按照危险作业审批制度 （DM5.3.29），对危险作业进行安全管理，使危险作业符合危 险作业审批制度（DM5.3.29）程序和有关要求。危险作业活 动及相应记录，按照危险作业审批制度（DM5.3.29）规定 执行。 4.1.5新、扩、改建建设项目管理 工厂相关部门按照建设项目“三同时”管理制度 （DM5.3.27），对新、改、扩建建设项目进行“三同时”职业 健康安全管理，使新、改、扩建建设项目符合“三同时”程 序和有关

10、要求。新、改、扩建建设项目活动及相应记录，按 照建设项目“三同时”管理制度 （DM5.3.27）规定执行。 4.1.6相关方管理 工厂相关部门依据相关方安全管理制度 （DM5.3.30） 对相关方施加影响，使他们的职业健康安全行为符合程序和 有关要求。相关方活动及相应记录，按照相关方安全管理 制度（DM5.3.30）要求执行。 4.1.7工厂内交通安全管理 保卫处及各单位应按照厂内交通安全管理规定 (DM5.3.32)对工厂内交通安全进行控制和管理。 工厂内交通安全管理及相应记录，具体按照工厂交通 安全管理制度(DM5.3.32)执行。 4.1.8工厂消防安全管理 保卫处及各单位应按照内部消防

11、安全管理制度 (DM8.6.1)执行对工厂消防安全进行控制和管理。 消防安全管理及相应记录，具体按照内部消防安全管 理制度(DM8.6.1)执行。 4.1.9职业卫生和劳动保护管理 安全管理处按照劳动防护用品管理制度(DM5.3.25)、 职业卫生与职业病预防管理制度(DM5.7.4)、厂工会按照 女工和未成年人保护制度(DM5.3.28)对工厂员工的劳保 用品发放、员工健康检查、女工健康检查、女工劳动保护、 有害作业人员健康检查等进行控制和管理，建立劳保用品台 账、职工健康档案。职业健康卫生和劳动保护管理活动及相 应记录，具体按照劳动防护用品管理制度(DM5.3.25)、 职业卫生与职业病预

12、防管理制度（DM5.7.4）、女工和未 成年人保护制度（DM5.3.28）执行。 4.1.10劳动关系控制 人力资源处按照合同管理办法（DM3.6.1）、东方汽 轮机厂劳动合同管理（DM8.2.1）、“东方汽轮机厂关于贯彻 执行工伤保险条例的实施意见”以及国家相关法规的要 求对工厂劳动关系进行控制，保障职工权益。 劳动关系管理活动及相应记录，具体按照合同管理办 法（DM3.6.1）、东方汽轮机厂劳动合同管理（DM8.2.1）、 “东方汽轮机厂关于贯彻执行工伤保险条例执行。 4.2部门日常活动管理 各职能部门应按照职业健康安全管理各类文件规定，进 行日常职业健康安全管理活动。 定期或不定期进行安

13、全检查，若发现安全隐患、安全事 故及其他安全问题按 DM5.3.10职业健康安全不符合、纠正 和预防措施管理程序、DM5.3.9事故（事件）报告、调查和 处理程序处理。 4.3生产分厂日常活动管理 生产分厂应按照职业健康安全管理各类文件规定，进行 日常职业健康安全管理活动，包括： A对新员工、换岗员工、复工员工及全员进行安全教育 活动，做好相应的安全教育记录。 B生产分厂应做好每班的交接班活动，做好相应的交接 班记录；做好班组“安全活动记录”、“安全检查与事故隐患整 改记录”、“班组安全教育台帐” C生产分厂应每周至少进行一次安全全面检查，每天进 行安全巡检活动，将每周和每天安全检查活动情况记

14、录在 “安全检查记录表”中。 D生产分厂应按照各类相关的程序、管理制度和管理规 定等文件的规定，每周至少进行一次安全活动，应做好相应 的安全活动记录。 E生产分厂应按照各类相关程序、管理制度、规定等文 件，应做好相应的活动记录。 4.4事故、事件和不符合控制 各部门和生产分厂严格依据事故 （事件）报告、调查和 处理程序（DM5.3.9）、职业健康安全不符合、纠正和预防 措施管理程序（DM5.3.10）的要求，对事故、事件和不符合 实施运行控制和管理，并作好相应记录。当出现事故、事件 和不符合情况时，按照事故（事件）报告、调查和处理程序 （DM5.3.9）、职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理

15、程 序（DM5.3.10）处理。 4.5紧急情况的处理控制 各部门和生产分厂紧急情况的处理按照应急准备及响 应管理程序（DM5.3.7）规定，对各部门和工段紧急情况的处 理活动进行控制，并作好相应记录。具体执行应急准备及 响应管理程序（DM5.3.7）文件规定。 4.6运行记录管理 各部门和生产分厂各类职业健康安全运行活动进行后， 按照相关的程序、安全操作规程、管理制度和管理规定等文 件的记录规定，应做好相应的活动记录。记录的填写，按照 相应的程序、安全操作规程、管理制度和管理规定文件规定 执行。 4.7考核 安全管理处将各单位运行控制实施情况纳入单位安全 考核的重要内容之一，对不按本程序执行

16、而造成伤害事故， 追究相关部门和责任人责任。 5.相关文件 安全技术操作规程（修订版2006） 安全生产检查制度 DM5.3.3 安全奖惩制度 DM5.3.21 产品开发和设计管理程序DM4.4.4 工艺开发和设计管理程序DM4.6.69 采购管理程序 DM6.1.21 能源管理制度 DM5.5.5 特种设备及人员安全管理制度DM5.4.14 设备使用管理标准 DM5.4.2 设备维护管理标准 DM5.4.3 工业气瓶安全管理制度DM5.5.8 内部消防安全管理制度DM8.6.1 厂内交通安全管理规定DM5.3.32 相关方安全管理制度DM5.3.30 建设项目“三同时”管理制度DM5.3.27 工作环境管理程序 DM5.1.20 危险化学品管理制度DM5.3.29 吊索具安全管理制度DM5.3.35 安全、职业危害防护设备管理制度DM5.3.31 工厂放射安全管理制度DM5.3.36 手持电动（风动）工具安全管理制度DM5.3.37 女工和未成年人保护制度DM5.3.28 职业卫生与职业病预防管理制度DM5.7.4 工厂放射安全管理制度DM5.3.36