【BCC职业安全健康管理体系专业审核作业指导基础金属加工及机械设备制造业】(DOC20页)

1、基础金属加工及机械设备制造业 审核作业指导 乙 （项目代码7） BCC/AG/S-1 乙 1/17. 3/17. 4/00 编制：苏琴审核：操圣祥批准：操圣祥 实施日期：2002/6/24 目的 指导审核人员有效地对生产通用机械制造业、金属结构加工制造业、刃具、工具及通 用金属加工制品的用人单位，按职业安全健康管理体系审核规范进行审核； 二、适用范围 本审核作业指导书适用于（通用机械制造业、金属结构加工制造业、刃具、工具及通 用金属加工制品制造业。 三、引用的法律、法规及其他要求 中华人民共和国劳动法 1995-1-1 中华人民共和国消防法 2001-10-27 中华人民共和国工会法 职业病防

2、治法2002-5-1 1998-9-1 电气安全管理规程工业企业设计卫生标准TJ36-79压缩空压站设计规范TJ29-78爆炸危 险场所安全规定1995-1-22工作场所安全使用化学品规定1996-12劳动防护用品管理规定 1996-6-1有毒作业危险分级监察规定工厂安全卫生规程1956-5-25工业企业职工听力保 护规范1999-12-24高温作业分级1984-12-1体力劳动强度分级1984-12-1噪声作业分级 LD80-1995女职工劳保保护规定特种作业人员安全技术培训考核管理办法 企业职工伤亡事故报告和处理规定 (1). 19850510 冲压安全管理规程 (2). 19850510

3、 木工平刨床安全管理规程 (3). 19850510 乙怏发生器安全管理规程 (4). 19921218 能源部关于颁发大型超重机械安全管理规定的通知 .19900601 劳动部关于颁发漏电保护器安全监察规定的通知 .19910321 劳动部关于颁发起重机械安全监察规定的通知 (7). .19850606 起重机械安全规程 19910416劳动部关于颁发客运架空索道安全运营与监察规定的通知 3)GB/T3214-91水泵流量的测定方法 4)GB321689离心泵、泥浆泵、轴流泵和旋涡泵试验方法 5）GB/T5657-95离心泵技术条件（m） 6）JB/T4297-92泵的涂漆技术条件 刀GB/

4、T16941-1997流程工业用透平压缩机设计、制造规范与数据表; 8） JB/T4113-1995整体齿轮增速组装型离心式空气压缩机； 9）JB/T4359-1994 般用途轴流式压缩机; 10）JB/T6443-1992 离心压缩机； 11) GB/T7782T996 计量泵; 12） GB/T14536-1996家用和类似用途电自动控制器电动水阀的特殊要求（包括 机械要求）。 锅炉压力容器安全监察暂行条例及实施细则 压力容器设计单位资格管理与监督规则 压力容器制造单位资格认可与管理规则 压力容器安全技术监察规程 GB150- 98钢制压力容器 JB/T4735 97钢制焊接常压容器 锅炉

5、压力容器安全监察暂行条例及实施细则 锅炉制造许可证条件95 98 年修订版 95 99 年修订版 95年修订版 95年修订版 96 年修订版 97 年修订版 产品安全质量监督检验规则 90 蒸汽锅炉安全技术监察规程（蒸规）热 水锅炉安全技术监察规程（水规）锅炉 GB/T16507-1996固定式锅炉建造规程 JB/T100941999工业锅炉通用技术条件 来自http:/www. cnshu. cn中国最大的资料库下载 1）泵的工艺流程图 装配 表面处理 包装交付 2）压缩机的工艺流程图 3）旋塞及阀类的工艺流程图 本体加 特殊过程：铸造、热处理、焊接、表面处理、喷漆。 关键过程：转子（叶轮、

6、齿轮等）加工、轴承位的加工、活塞和缸体内表面的加 工来自cnshu 精品资料网中国最大的资料库下载 锅炉制造流程锅炉本体制造 纟组装f焊接f水压试验f砂砖保温f化妆炉 排 制 造 制作f刷漆 f总检T入库 流程图：以压力容器罐体为例 圭寸头：筒体: 切割/切坡口 切割/剪板坡口加 工 焊口除油除锈 卷圆组对 焊口除油除锈 压制成形 纵环缝焊接 J J 切害1J 校圆 J J 探伤 探伤 探伤I 热处理 耐压试验 二、主要危险危害辨识 仁按工艺流程辨识 工艺过程 材料米购 零件铸造 金属罐、储藏容器和锅炉制造业危害危险因素辨识生产 设备/设施 危害危险因素 材料不合格 危害特征及后果 产品投入使

7、用可能发生各类 事故，如：介质泄露、W 爆炸 零件锻造 冲天炉、电炉、混 砂机、筛砂机、抛 丸清理设备、吊 车、浇包 1. 火灾、爆炸; 1.烫伤、灼伤、火灾、 2. 粉尘； 3. 烟害及有毒气体CO C02 S02丙烯醛、末饱合的碳化 氢； 4. 咼温； 5. 噪声； 6. 繁重的体力劳动； 炸事故； 2.矽肺职业病； 3呼吸道疾病； 4*高温伤害、眼脸伤害; 5噪声损伤、耳鸣等； 6.容易砸伤、碰伤； 加热炉、 1. 冋/皿 1. 咼温伤害、眼脸伤害 锻锤 2. 冲击载荷 2. 机械伤害 3. 锻件飞出 3. 锻件飞出伤人 控制措施 1*考察确认供货商； 2.严格执行容规、蒸规、水规确保采

8、购 的钢材及重要辅材符合要求； 1. 炉前工及浇灌工必须戴水晶防护眼镜，穿着防烫 伤的劳动服和劳保鞋； 2. 制芯、清砂等工种必须戴防尘面具。清砂工应戴 耳塞； 3. 车间应通风、明亮、通道清晰，便于有毒有害气 体扩散； 4. 吊车钢丝绳应选择安全系数6倍以上，卷扬机应 有两套制动器，并定期检查，确保 浇包吊运安全； 5. 冲天炉要安装自动保险阀，防止突然停风 时发生 爆炸； 6. 工人要严格遵守操作规程，防止自伤害及伤害他 人； 7. 原材料堆放保管要符合防尘飞扬、防火、防爆的 要求； 1. 现场人员必须配戴耳塞，工作人员必须戴水晶防 护眼镜； 2. 操作工作正前方不许站人； 4. 氧化皮烫

9、伤 5. 火灾 4. 氧化皮飞出伤人 5. 火灾 3气锤锤头2米内不得有杂物，设备机况良好，胎具 装配牢固； 4 工件翻动、移动必须与气锤同步； 5作业环境内不允许有易燃易爆物品； 4 钢材表面预处理 抛丸除锈设备或喷砂 除锈设备 1. 机械伤害 2. 粉尘 3. 噪声 可能引起机械伤害、噪声损 伤、尘肺病等； 1工作前检查设备完好，安全防护装置灵活方可工 作； 2.严格遵守操作规程，并正确劳保着装； 3无关人员退离现场； 4.设备停机后方可检查维修； 5 材料吊运 行车 吊物坠落来自cnshu精品资料 网中 国最大的资料库下载 起吊索具捆绑不牢易造成物 体打击伤人及损害器材； 1 .行车工及

10、大型物体起重作业指挥人员均需持证上 UL_l 冈； 2. 作业前要了解作业环境及起吊设备性能完好情况； 3. 大件要编制吊装方案，正确选择吊点，2台天车抬 吊时要指定专人指挥，每台设备不许超过额定负载 的80% 4. 吊车工作时，下方不许员工作业或行人通过； 6 下料 剪板机 机械伤害 误操作造成机械伤人及机械 事故； 1. 检查设备完好，安全防护装置灵活后方可工作； 2. 严格遵守操作规程，指定专人操作，专人指挥； 气割 火灾、烫伤 易燃易爆气体易发生火灾、 爆炸事故； 1. 使用合格器具和风带，乙快使用阻火器，氧气冬季 使用低压加热器； 2. 气瓶管理符合相关防火制度，氧气瓶、乙怏气瓶隔

11、离存放，远离明火距离不小于15米，两瓶相距不 小于3米； 3. 气割工持证上岗； 7 刨边 刨边机 机械伤害 误操作可能造成机械事故及 员工伤害； 1. 工作前检查设备完好，安全防护装置灵活好用； 2. 严格遵守操作规程； 3. 工作时佩戴工作帽，操作设备不许带手套； 4. 机械运转时，严禁把手放入机械内部； 5. 磨砂轮机及高速切削必须戴平光眼镜； 6. 机床之间设立防护网，防止铁屑飞出伤人； 8 零件机加工 车床、刨床、钻床、 铳床等 机械伤害噪音伤害 误操作易造成机械伤害、铁 屑飞出伤人，噪声伤人 9 压制成型 油压机 机械伤害噪声伤害 物体打击，设备及工件挤压 伤人，噪声伤人； 10

12、筒节滚圆 卷板机 机械伤害 机械伤人、物件吊运坠落伤 人； 11 工件组对 行车、电焊机、 大锤、转胎 锤击、吊物坠落、工件挤压等 机械 伤害、噪声伤害； 工件坠落伤人，锤击伤人， 物体打击或挤压伤人，噪声 伤人，人员高处坠落伤害； 1. 钏工使用大锤应检查锤头、柄、楔是否牢固可靠， 使用木锤不准带手套，工作时须 戴耳塞，严禁两人对面打锤。打锤点半径3米内不 许站人。 2. 搬抬物件应统一行动； 3. 筒节在转胎上伸出长度不大于8毫米，旋转时筒节 上不得站人； 4. 打磨时戴防护眼镜和防尘口罩、耳塞。密闭容器内 作业需有专人监护； 12 焊接 电焊机 漏电伤害、电焊弧艺、焊接烟尘、 夏季作业容

13、器内部高温伤害； 1. 次线、二次线漏电触电 伤亡 2. 弧艺灼伤； 1. 巡检，消除裸露、漏电现象； 2. 采取排尘措施； 3. 选用合适的防护品，劳保着装符合要求； 3. 烟尘吸入损害健康，重者 造成尘肺职业病； 4. 咼温、中暑、重者休克， 容器内部还可能造成触电 伤亡； 4容器内作业有专人监护； 5夏季作好防暑降温，执行高温连续作业时限规定； 13 零件热处理 热处理炉、水槽、 油槽 电加热设备可能引起火灾、触 电； 电场磁场可能引起人体器官伤害； 油品燃烧爆炸；烫伤；热辐射；有 害气体； 触电伤亡；火灾、爆炸；烫 伤；电场、磁场、热辐射造 成身体伤害；物体打击伤 人； CO NO S

14、02等有毒有害气体吸 入有害身体； 仁操作人员穿戴防护用品，严格遵守操作规程； 2工件或工具严禁与电板接触； 3. 进入浴炉的工件、工具、新盐必须进行烘干预热， 防止液态加热介质的崩爆和飞溅； 4. 水漕、油漕四周设置安全栏杆； 5. 应设置气体收集和气体净化系统； 14 无损检验 射线探伤机射线 射线伤害 可能造成射线伤人 1. 射线操作需取得“射线装置工作许可证”,操作人 员持证上岗，并配戴“射线计量仪”,定期体检； 2. 操作时区域隔离，配合监护，防止伤害无关人员； 15 总体检验 高处作业、内部作业 高处坠落伤害、内部触电伤 害 1. 设备摆放稳固，严禁筒节上方清理物下抛，高处检 验系

15、好安全带； 2. 内部检验使用安全电压手把灯或手电筒，穿绝缘胶 鞋； 16 压力试验 水压试验机空气压缩 机 机械伤害压力介质 机械伤人 高压介质喷出伤人 1. 合理使用设备，按规定配置检定压力表、安全阀； 2. 按操作规程要求升压、保压，不得超压试验； 17 漆前处理 手动磨光机、砂纸等 机械伤害、漏电伤害、粉尘、噪声 伤害 机械伤害、触电伤亡尘肺 病、噪声伤害 1. 使用手动磨光机须带漏电保护器装置； 2. 配戴防潮面具、耳塞等； 3容器内部清理时需时需有人监护； 18 油漆 喷枪、刷子 易燃易爆介质，有毒有害气体 可能造成火灾、爆炸事故， 苯系物气体伤害人体健康； 1. 喷漆厂房应设消防

16、装置，严禁吸烟； 2. 严禁动火，喷漆交叉作业； 3 操作工配戴防毒面具； 4.厂房内贮存在用油漆等易燃品应执行化学危险品贮 存规定； 19 包装 零散工件 可能造成物体散洛伤人 1. 按工艺要求包装； 2. 包装箱明示吊点； 3. 按规定要求装车，并指定专人验收； 4. 司机持证上岗； 20 交付发运 行车汽车 吊物坠落运输事故 坠落伤人 超宽、高、长引起运输途中 事故 2.按场所补充辨识 金属罐、储藏容器和锅炉制造业危害危险因素辨识 序号 场所 设备/设施 危害危险因素 危害特征及后果 控制措施 1 锅炉房 锅炉、除尘设备 1. 锅炉爆炸 2. 锅炉运行高温作业、煤尘 3. 锅炉检修机械伤

17、害、粉尘伤害 4. 煤自燃 爆炸、灼伤；高温伤害、尘 脏病机械伤害 火灾 1. 持证上岗，劳保防护 2. 锅炉定期检定、检修、安全阀、水位表周检 3. 安全操作规程及管理制度的运行控制及监控 4. 执行锅炉房定期检查制度 5. 煤场贮存环境控制 2 空压机房 空气压缩机 1噪声 耳鸣、失眠 1 耳塞防护； 2.机械伤害 机械伤害 2.严格执行操作规程; 3 配电室 变压器及控制柜 1.变压器故障引起火灾、爆 炸; 2.触电 火灾、 触电事故 1. 持证上岗，劳保防护； 2. 严格执行操作规程； 3. 执行定期检查制度，交接班制度等; 4 仓库 库房 吊运设备 1.吊运板材机械伤害; 机械伤害火

18、灾、爆炸 2.易燃易爆危险品贮存，女口：油 品、气体 板材、管材码放平稳，避免滑落; 吊装持证上岗，遵守操作规程； 易燃易爆品分类、隔离贮存、控制贮量，酉己备消防 设备设施； 4.配备消防防护用具; 、职业安全健康管理体系审核规范审核要点文 1.件审核 2.第一阶段 （初访）4.2 , 4.3.1 , 432, 4. 3. 3 , 4. 3. 4 , 441 , 4. 5.1 , 4. 5.4 4. 6来自 htt P： /www. c nshu. c n中国最大的资料库 下载 3.第二阶段： 全部要素 要素 审核内容 1. 文件审核：*查方针的具体内容是否体现了 化学能、放射能、生物因素、

19、人机工程因素。 &是否规定了评价方法，是否具有可操作性，是否界定了风险 级别? 如A类：不可容许风险；B类：重大风险；C类：中度风险；D 类：可容许风险；E类：可忽 风险：* +是否规定了对什么样的 1. 文件审核： +查是否建立了程序：&是否描述了危害识别方法，是否强 调了三种时态：过去、现在、将来，三种状态：正常：生 产运行的常规活动；异常：设备投入运行前的试机，运行 后停机、检 风险采取什么控制措施？ 如：A类：制定目标及管理方案； B类：制定并实施运行控制程序； 力B、C类均应通过员工培训、绩效测量和监测来控制； &是否规定了何种情况要更新危害信息； &是否形成了辨识、评价的输出信息：

20、危害辨识清单、风险评 价重大风险清单； 2. 第一阶段审核： *在主管部门查相关记录：危害辨识清单/重大风险清单，验证 识别过程是否符合程序规定，抽取一定的危害辨识、评价资料 验证其合理性。 *现场巡视，简单验证危害辨识是否有遗漏，评价是否合理； 3. 第二阶段审核： *通过用人单位全部场所的审核，重点验证危害辨识是否有遗 漏？风险评价是否合理？ *现场是否及时更新危害。 1 文件审核 *查是否建立了程序是否明确了获取的渠道？是否规定了识别 适用法规的职责及要求，是否规定及时更新？是否规定如何传 达给相关方？ 2. 第一阶段审核 *在主管部门查法律法规要求清单，验证是否完整、全面，适 4. 3

21、.2法律、法规及其 他要求 用性判断是否准确？ *现场巡视验证适用性法规是否充分？ *查用人单位守法的证明文件，要看原件（近两年来有无安全事故；国 家监查有无违章行为；安全卫生监测报告）3.第二阶段审核进一步验证法律法规的传达、落实情况? 通过对用 人单位全部现场的审核，进一步验证法律法规的适用性、充分性？ *查法律、法规要求的更新及传达? 1. 文件审核*是否制定了目标的职责、基本原则、方法及评审的时间、 形式、方法？，主是否制定了文件化的目标，且符合方针、法律法 规、风险、相关方要求、持续改进； 重点：职业安全健康防护措施； 4. 3. 3目标 4. 3. 4职业安全健康 管理方案 2.

22、第一阶段审核 *建立目标是否按规定进行？相关职能和层次是否分解？ *现场巡视并结合方针及危害辨识情况，验证目标的合理性？ 3第二阶段审核*查目标完成情况，监测记录，风险控制绩效/安全健康绩 效*查目标的评审结果，持续改进的要求？ 1. 文件审核*是否规定了制定管理方案的职责、基本原则、方法及评审时 间、形式、方法、修订的要求？ 2. 第一阶段审核 *查管理方案，验证方案是否合理（是否针对方针、目标；是 否有可操作性，可检查）是否规定了职责、方法、资源和完成 时间？ 3. 第二阶段审核 *查方案的完成情况？实施进度和效果通过现场观察和监测记录予以确认? *查方案的评审和修订情况 （注：433与4

23、34两个条款可以一起审核）。 1文件审核*是否明确了用人单位的最高管理者是职业安全健康的最终 责任者及其领导职责？ *是否明确了管理者代表及其职责和权限； 仁文件审核 是否建立了程序，程序中是否 界定了潜在的事件或紧急情况，是否分别做 出了预防对策，及一旦发生的补救手段，是 否规定了对发生事件进行总结、分析、评 价对策的实际效果？是否明确了针对哪类 危害、风险以何种方式进行试验及试验的时 间？ 4. 4.1机构和职责 442培训、意识和能 4. 4. 3协商与交流 2. 第一阶段审核 *了解部门及职责设定的是否合理？ 3. 第二阶段审核 *职责的传达是否到位？履行职责的资源保障（人力、专项技

24、能、财力、时间）； *通过对用人单位的全面审核，进一步验证职责的合理性？ 1. 文件审核 *是否建立了程序文件？是否明确了如何识别培训的需求，制 定培训计划？培训效果如何检验？特别是关键岗位的人员培训 资格鉴定（含国家规定的特殊工种）？ 2. 第一阶段不审 3. 第二阶段审核 *查培训需求识别是否合理？培训计划制定是否合理？ *查培训计划实施的相关记录，验证完成情况？ *查法规明示的人员资格证书？ *现场询问、观察其活动验证培训效果？ *培训计划的评审、修订？ 1文件审核了解员工的抱怨情况？ 是否建立了程序文件，明确各类信息接收、传递的方式、途 径？各种信息形成记录、处理、反馈的要求？ 2.

25、第一阶段不审。 3. 第二阶段审核 *结合4. 3.1 , 4. 2 , 4. 3.4等条款的审核，了解员工参与情况？ *抽查信息接收、处理记录，验证是否准确的传达、处置、反馈，并形成 闭环？ 445文件和资料控 4. 4. 6运行控制 有效性；3-第二阶段审核：通过现场审核，验证文件的充分性、适宜 性、 有效性 ，1 文件审核：*是否建立了程序文件，并规定了文件的审批、 发行、修订、作废、回收的控制要求？是否界定了何时进行评审？是否界 定 3. 第二阶段审核：*查关键岗位是否持有有效文件？ 了作废文件的标识？ 2. 第一阶段不审； *查文件评审的情况？ *查作废文件处置？ 1 文件审核：*查

26、建立的运行控制程序（若干）是否充分，是否考虑了下述 情况：&没有程序可能偏离方针、目标，均要建立控制程序； &已辨识重大危险及不可接受风险，均要建立控制程序； &消除或降低风险的需求，均要建立控制程序； *建立的控制程序是否明确了运行标准及控制要求； 2. 第一阶段不审；来自httP： /www. cnshu. cn 中国最大 的资料库下载 3. 第二阶段审核*查运行控制程序有无遗漏？（结合4. 3.1的现场审核）； *查程序的执行情况？现场观察程序进行的效果？ *查向供方、承包方将有关程序通报情况？（在主控部门查） 4. 4.7应急预案与响 4. 5.1绩效测量和监 4.5.2事故、事件、不 符合、纠正和预防措施 2. 第一阶段不审 3. 第二阶段审核 *通过现场审核查有无潜在事故遗漏应急预案？ *查应急程序的执行情况？是否经过验证？女th火灾应急预案， 是否规定了报警，负责人指挥灭火、人员疏散等演习结果？ *现场查应急设施是否齐全，数量是否充分？是否有效？ 1 文件审核： *是否建立了程序文件？是否明确了定性和定量测量的内容， 主动测量和被动测量的内容？女口：运行程序实施的例行检查； 目标、管理方案的实现情况检查；法律法规符合性检查；事故、 事件、不符合的检查与调查等内容如何实施？检查方法？ *程序文件是否对监测设备提出了