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文档简介
1、商品进销存流程一、目的：为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。二、实用范围： 所有采购部、库房、设计部、销售人员、财务部。三、建立档案及编码：1 、建立供应商档案，产生供应商编码。2 、建立合同档案，产生合同编码。3 、建立商品档案，产生商品编码。4、采购订货4.1 、由采购部依据订货需求以及实时库存来制作采购订货单，由采购部负责人进行采购订单的确认及审核。（订货单需打印稿，一式两份，一份作为预付款申请附件，一份交给库管人员，库管人员按我们的采购订单验货入库！）。4.2 、 采购部通过互联网或其他方式将订货单传递给供应商， 要求供应商按期备货、
2、送货。四、验收供货商 / 采购员送货至验货区，库管人员严格按照供应商/采购员所持订货单对商品进行验收，逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。对少于订货单数量的商品按实际数量收货；对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货。验收完毕后，库管人员按照实际收货情况录入系统，并打印入库单 / 其他入库单一式三份，采购员、库管人员双方签字，一份交予采购员，一份交财务部作为结算依据、一份留存。五、出库管理1 、 设计部人员 / 销售人员选货， 库房人员通过扫描计算价格， 并打印 出库单/销售单一式三份，设计部人员 / 销售人员、库管人员双方签字，一份交予设计部人员 / 销售人员，一份交财务部作为成本结
3、算依据、一份留存。2、销售退回，设计部人员 / 销售人员打印销售退货单，库房人员根据销售退货单点货验收，并签字确认，销售退货单一式三份，一份交予设计部人员 /销售人员，一份交财务部作为结算依据、一份留存。六、财务处理1 、财务部根据入库单冲抵预付账款；根据出库单、销售单确认销售收入；根据销售退货单确认销售退回。七、盘点1 、商品盘点，每月由财务部，库房人员同时对库存商品进行盘点，月盘点时必须核对明细账。2、盘点表一式三份，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。八、 对账1 、盘点结束后，及时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与台账、大账完全相符，才能说明账目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查，找出差异。2、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上报部门负责人及总经理。注：各单据必须包含信息如下：入库单商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期；/ 项目名称、商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期；/ 项目名称、商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期；/ 项目名称、商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期；其他入库单
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