东侧围墙大门质量计划书

1、SH/T 3903-A.2质量计划报审表Con struct ion Orga ni zati on Desig n ApprovalRequest工程名称Works Title :中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目员工宿 舍场平及围墙编号 Item No：致广东国信工程监理有限公司(监理单位)To(CS/CMC)我方已根据施工承包合冋的有关规定完成了中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目员工宿舍及围墙质量计划的编制，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。Accord ing to the related regulati ons of the con struct ion con tract

2、, we have completed the preparati on of the construction organization design, and it has been reviewed and approved by the technicalresp on sible people of our compa ny, please review it.附 Attached :施工组织设计/ 施工方案。Con struct ion Orga ni zati on Desig n /Con structio n Pla n 。项目经理Project Man ager承包单位(章

3、)日期Con tractor (Chop)Date专业监理工程师审查意见Review comments from discipline supervision engineer :专业监理工程师Discipli ne Supervisi on Engin eer日期Date总监理工程师审核意见Review comments from chief supervision engineer :总监理工程师项目监理机构Chief Supervisio n Engin eerCS/CMC日期Date技术文件编制与审批会签编号:文件名称中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目员工宿舍及围墙质量计划书编 制 说

4、 明本文件是中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目员工宿舍及围墙质量计划书依据GB/T19001-2000 IS09001/20（质量管理体系-要求本项目工程合同、设计文件及 其他有关资料；国家、行业和当地政府颁布的有关法律、法规包括技术标准、施工及 验收规范、工程质量检验评定标准）；项目的施工组织设计。签字：年 月曰审 核意见签字：年 月曰批 准意见签字：年 月曰备注中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目场平及围墙质量计划书编制:审核:批准:中石化第五建设有限公司二0一三年十月二十六日C 严）目录一. 前言二. 项目概况三. 质量目标四. 质量体系五. 质量通病及防治措施六. 原材料检验及试验计划七

5、. 隐蔽工程验收与中间交接验收计划八. 工程质量管理规定九. 工序质量控制规范十.产品实现十一.质量保证措施C 严）一、前言1.1编制依据1.1.1GB/T19001-2000 IS09001/2000质量管理体系-要求；1.1.2本项目工程合同、设计文件及其他有关资料；1.1.3国家、行业和当地政府颁布的有关法律、法规（包括技术标准、施工及验收规范、工程质 量检验评定标准）；1.1.4项目的施工组织设计。1.2编制目的1.2.1确保员工宿舍场平及围墙工程建设的优质、按期建成，使工程建设各阶段的质量得到有 效控制，特制定本计划书。二、项目概况2.1工程简介2.1.1工程名称：中天合创鄂尔多斯煤

6、炭深加工示范项目员工宿舍场平及围墙工程2.1.2建设地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园2.1.3建设单位：中天合创能源有限责任公司2.1.4设计单位：上海众一石化工程有限公司2.1.5监理单位：广东国信工程监理有限公司2.1.6施工单位：中石化第五建设有限公司2.2施工条件2.3.1本工程现场已具备三通一平的开工条件。2.4项目管理特点及总体要求2.4.1项目管理特点本项目为员工宿舍场平及围墙 工程，整个项目的管理按照业主的要求进行项目责任制管 理，严格接受业主、监理及质量监督站的统一管理，并从质量、安全（HSE）、进度等方面进行考核。2.4.2项目总体要求切实履行合同，严格保证本项目的按

7、期交安，确保在项目实施的过程中无质量事故、无安全事故、无责任事故等。三、质量目标3.1质量管理方针和质量管理目标：3.1.1质量方针：追求卓越、奉献精品、诚信服务、顾客满意。3.1.2质量总目标：高质量达标投产，达到石化工程质量优良工程。3.1.3工程质量目标：执行国家和行业规定的有关技术质量标准及该工程业主有关要求；单位工程的质量合格率100% 土建单位工程优良率达到80鸠上。争创化工集团公司优质工程奖。3.1.3.1工程产品符合施工合同和设计文件的要求。3.1.3.2工程产品符合国家和部颁标准要求，保证使用功能。3.1.3.3工程质量合格率达到96%。3.1.4安全目标：无死亡及重伤事故；

8、轻伤事故频率控制在3%以内。3.1.5环境管理目标：污染物达标排放，施工噪声控制在法规规定范围内。3.1.6技术创新目标：创总公司科技示范工程。3.2质量标准3.2.1本工程执行的质量检验评定标准：3.2.2本工程执行国家及与本工程有关的各种有效版本的技术标准规范、规程。3.2.3本工程施工质量检验评定标准按国家颁发施工质量检验技术评定标准一篇评标准 执行。3.2.4本工程主要执行下列规程、规范，但不限于此。地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-2002混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-2002建筑地面的工程施工质量验收规范GB50209-2010钢筋焊接及验收规程JGJ18-2

9、012混凝土强度检验评定标准 GBT50107-2010施工现场临时用电安全技术规范GB50194-2005建设工程项目管理规范 GB50326-2006建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001四、质量体系4.1质量管理预控体系事后总负责人：控刘道忠制4.2项目组织机构:土方施工班4.3管理人员职责4.3.1项目部质量管理人员职责及权限:(1) 项目经理岗位职责 项目经理受企业法人委托，对本单位的工作负全面责任，决策生产经营活动，统筹安 排施工生产计划，确保完成公司下达的各项经济技术目标、指标。 贯彻执行公司各项管理制度，结合单位情况制订实施细则，全面落实生产经营责任制, 提高初会

10、效益和经济效益。 及时解决生产和管理工作中的矛盾， 确保工程质量和安全生产，协调好各方面的关系, 发挥职能部门的作用。 严格履行 三文明”建设责任和施工承包合同责任，按月足额上交应交税费，及时清算 内外往来帐款和及时办理工程结算。 严格控制工程成本，及时分析总结管理中的经验教训，不断提高管理水平。 对贯标工作负全面责任，确保质量、职业健康安全和环境管理体系在本单位的正常运 行。 确定本单位资源配置和职责分配。 及时向员工传达相关的法律法规和其它要求，做好综合治理工作，确保本单位稳定。(2) 技术负责人岗位职责 贯彻执行国家、行业分布的有关技术法规、标准、规范、规程和上级有关技术政策及 公司层面

11、式技术管理制度。参与实施本单位经营决策，确保完成公司下达的各项经济技术目 标指标。 主持本单位的技术管理工作，组织编制项目质量计划、施工组织设计、审批特殊、关 键工序作业指导书，积极推广应用新技术、新材料、新设备、新工艺，不断提高施工技术水 平。 负责贯标工作，负责质量管理体系和职业健康安全与环境管理体系在本单位的运行。 负责组织工程的技术交底、图纸会审工作，指导技术、质安科等部门管理人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程施工，组织本单位的各类操作人员进行技术业务培训和安全教育。组织制定众口一词玫安全的技术措施，并督促执行。 负责对合格供方、相关方提交的质量保证措施和施工方案的审核，并组织各部

12、门对其 进行全面监控管理。 对特殊、关键工序进行指导施工和过程监控，督促技术质安科作好监控记录，处理施工中的技术问题。 协助抓好施工区域总平面管理，做好文明施工。 协助监理或建设单位组织对检验批、分部分项、单位工程质量的验收工作。 组织技术总结，督促技术质量资料的收集及技术资料的总结，并及时做好竣工资料的归档工作。(3) 施工员岗位职责 严格按国家、行业分布的现行有关标准、规范、规程，项目质量计划、施工组织设计，特殊、关键工序作业指导书，设计图纸、图纸会审纪要、设计变更、技术核定等组织施工。 负责向班组操作人员进行技术、质量及关键、特殊工序和安全交底，并作好记录。 按照施工组织设计要求安排好各

13、专业的配套作业和工种之间的立体交叉作业，做好工序交接记录，确保完成形象进度计划。 搞好劳动力优化组合，按时按实签发实物工作量。协助资料员收集整理经济技术资料 和工程竣工资料。 及时办理隐蔽工程记录和签证，逐日填写好施工日志。协助有关单位和部门做好单位 工程检验批、分项分部、单位工程质量验收工作。 负责施工现场职业健康安全和环境的管理，做到场地清洁，材料堆放有序，确保文明 施工。 负责检查现场进料情况并负责现场检测记录。 负责主控的质量、安全、环境管理体系的过程控制。(4) 质量员岗位职责 按照设计图纸、施工组织设计项目质量计划、设计变更、技术核定以及国家行业颁发 的现行规范、规程和标准，全面认

14、真 进行质量检查、监督。 严格履行职权，及时发现和消除质量事故隐患，出现重大质量事故及时报告公司，配 合有关部门做好事故处理工作。 参加施工组织设计、施工方案的会审，督促施工员搞好保证工作措施的实施，检查、监控工序交接过程。 监督检查特种作业人员持证上岗。 参加质量回访，受理用户投诉，及时向主管部门传递不合格信息，并会同技术负责人、 施工员等进行评处置。 与技术负责人一道，对业主提供的产品进行验证、交接和管理，并负责对业主的有关 质量资料进行验证和管理。 负责原材料、半成品检验状态、计量器具周检状态，施工现场设备状态进行不定期的 监督检查。 负责分包工程的质量监控，并参与工程质量验收，做好相关

15、的质量记录。 负责主控的质量、安全、环境管理体系的过程控制。负责对本单位的重大危险源控制 措施监控。 及时、准确、实事求是做好工程质量检查记录。(5) 材料员岗位职责 严格执行国家有关物资的方针、政策以及公司材料管理制度，按照材料采购计划，适 时采购各种所需的材料，保证施工生产的正常进行。 坚持择优选购，实行 三比一算”坚持做到就近采购，定点采购，并对合格供方调查、 搜集有关资料实行产销见面，一次直达。切实保证材料质量、资料齐全及时办理材料入库手 续。 根据签订的供货合同，及时催交、催运至现场，及时办量材料提货验收及货款结算业务，认真填写材料采购台帐，加强成本核算。 严格执行财经纪律，自觉遵守

16、采购人员八不准”的规定，做到经济手续齐全，报帐及时，公私分明，严禁挪用公款，贪污受贿，损公肥私的行为。 按照贯标要求，做好质量、职业健康安全及环境保护体系的相关记录和运行资料。(6) 专职质量人员岗位职责 严格遵照国家颁发的施工规范，工程质量检验评定标准和有关规定。履行工程质量监 督职责，根据设计对工程质量的要求，施工组织设计质保技术措施的内容，负责制定和执行 工程计划。 负责对进场材料、构件、成品、半成品、设备、器材、以及现场制做的砼，砂浆、预 制和加工构件等的质量监督(包括对质保试验资料)和验证工作，对劣质产品有权让材料员退 换。 协同施工员进行定位放线及复查工作，确保工程质量。 负责对分

17、部分项工程的内部检测等级评定，对不合格项目有权令其返工甚至合格，才 能准许转入下道工序做层层把好质量关。 负责对班组、个人所完成工程量的质量验收工作，对质量低劣，经指出屡教不改者， 有权按规定处罚。 负责对职工进行质量控制和职业道德教育，以及质量技术指挥和质量技术交底工作。 深入现场，及时反映质量动态，找出原因，提出改进质量的措施，参加质量事故的处理。 参加上级组织的质量检查活动，接受上级指导和批评，负责监督整改事项的实施，参 加隐蔽工程的验收，中间验收、竣工验收、负责整理和向资料员提供质量检验评定资料。并 对现场文明施工的有关规定进行落实检查。五、质量通病及控制措施5.1治理质量通病的几项制

18、度在编写施工作业指导书中，必须提出治理质量通病的办法，并在技术交底中明确提出。 各施工班组列出质量通病的项目指定专人负责治理。质量部负责施工过程质量通病的检查，发现问题及时下达整改通知单，并以书面形式报告质量部。5.2治理质量通病的主要措施521 土方开挖：(1) 为了防止出现明挖基坑有积水，未除去松土和松碎石就进行基础作业的情况将采取以下预防措施：开挖前，根据地质，水文资料，确定开挖范围和防、排水的支护措施。 挖基应避免超挖，如超挖，应将松动部分清除，其超挖部分用与基础同材料回填或其处理方案应报监理单位批准。 挖至标高的基坑，应及时检查，不得长期暴露或浸泡，符合要求后，立即进行基础作 业，如

19、暴露或浸泡时间过长，应重新检查后，方可进行基础施工。 基础作业前，基底保持平整，松动部分应及时清除干净，岩层基底表面要刷洗干净。5.2.2钢筋工程：(1) 为了防止出现钢筋骨架外形尺寸不准的情况将采取以下预防措施： 在绑扎时将多根钢筋端部对齐，防止钢筋绑扎偏斜或骨架扭曲。 将导致骨架外形尺寸不准的个别钢筋松绑，重新安装绑扎。(2) 为了防止出现同一截面内钢筋接头太多的情况将采取以下预防措施； 在下料时按下料钢筋编号再编分号。 轴心受拉和小偏心受拉杆件中的钢筋接头，均应焊接，不得采用绑扎接头。 如果分不清受拉或受压区时，接头位置均应按受拉区的规定办理。 在钢筋骨架未绑扎时，发现接头数量不符合要求

20、时，应立即改变设置方案。(3) 若出现钢筋少放或漏放的情况将采取以下预防措施： 加强配料工作，按图核对配料单或料单。 钢筋绑扎和安装前认真熟悉图纸和配料单，确定合理的绑扎顺序。 钢筋绑扎完毕，工种、技术干部和专职质检员要认真检查。 如砼浇筑后发现有漏筋，应及时提请有关人员分析处理。(4) 为防止出现围墙栏杆铁艺件焊接达不到设计要求和施工规范规定的情况将采取以下预 防措施： 焊接材料、焊接方法、工艺参数，必须符合设计要求及施工组织设计的规定。 焊工必须根据施工条件试焊，经试验合格后方可在工程中施焊。(5) 为了防止出现焊缝尺寸不足的情况将采取以下预防措 按照设计图纸的规定进行检查。 图上无标注和

21、要求时，检查焊件尺寸，发现焊肉高度不足，应清除焊渣后及时补焊。(6) 为了防止出现咬边、气孔及未焊透等情况将采取以下预防措施： 选用合适的电流，防止电流过大。 焊弧不可拉的过长。 控制焊条角度和运弧方法。(7) 为了防止出现电弧烧伤钢材表面，造成钢材断面局部削弱的情况将采取以下预防措施: 精心操作，避免带电金属与钢材相碰引起电弧。 不得在非焊接部位随意引燃电弧。 地线与钢材接触要良好，牢固。(8) 为了防止出现钢材接头未焊透，接头处有横向裂纹的情况将采取以下预防措施： 选择适当的对焊工艺、合适的对焊参数，采用合理的焊接速度。 重视预热作用，掌握预热操作技术要点，扩大加热区域，减少温度散失。52

22、3模板：(1) 为了防止出现钢模不具有足够的刚度及稳定性的情况将采取以下预防措施； 制作钢模不得使用扭曲严重、螺丝孔过多、开裂材料，一般采用刚度、厚度满足要求 的钢板。 在计算荷载时，对模板、支架及拱架结构按受力程序分别验算其强度及稳定性。(2) 为了防止出现模板面之间不平整，接缝不严密的情况将采取以下预防措施： 模板制作时采用大块钢模或木模，保证模板表面平整度，尽量减少接缝。 钢模板的拼装应符合国家标准组合钢模板技术规范各种螺栓连接件应符合国家现 行有关标准。 多次重复使用的木模应在内侧加薄铁皮。木模的转角处加嵌条或作成斜角。 模板拼装时结缝处应采用双面胶处理。(3) 为了防止出现模板位置不

23、准，线条不流畅的情况将采取以下预防措施： 模板安装位置应准确定位并做出明显标志。 模板安装时应严格控制模内尺寸。 对小半径曲线上的模板应适量减少模板尺寸，以免模板安装后线条不流畅。 加强对模板的支撑，以免混凝土浇筑过程中出现跑模现象。 混凝土浇筑，发现模板有超过容许偏差变形值的可能时，及时纠正。(4) 为了防止出现模板翘曲、变形的情况将采取以下预防措施： 混凝土应分层浇筑以减少对模板的集中应力。 模板拆除后应及时清理并涂防锈剂或脱模剂。 木模应保持湿润，严禁长时间的暴晒。 模板应经常维修整理，分类妥善存放。木模应侧放，钢模下设垫块平放。524混凝土工程：为了防止出现混凝土和易性不良的情况将采取

24、以下预防措施： 控制水泥标号与混凝土强度等级之间的合理比值，严格遵守施工规定的最大水灰比和 最小水泥用量。 严格按试验确定的配合比施工。 配料准备，并保证足够的搅拌时间。 选用正确的运输方法，控制运输时间不过长。 测定拌和站和浇筑处的坍落度，控制后者的数量符合施工规范的规定。 对已离析的混凝土，应进行二次拌合或弃之不用。(2) 为了防止出现混凝土强度达不倒设计要求或强度离散、均质性差等情况将采取以下预 防措施： 控制材料质量。 按照施工规范要求和施工水平确定配制强度。 配合比设计应遵守国家现行标准的规定，配料误差不超过施工规定。 控制混凝土施工工艺中各个环节的质量。 试块应标准养护。(3) 为

25、了防止出现混凝土表面呈蜂窝麻面的情况将采取以下预防措施： 控制混凝土配合比和搅拌时间。 防止运输中漏浆、离析和运输时间过长。 浇筑时控制坍落度符合施工要求。 采用合适的浇筑顺序和方法，控制自由下落高度不超过2米。 浇筑应分层进行，分层厚度根据捣实方法及相应施工规范要求确定。 选择合适的振捣设备，采用正确的振捣方法，防止漏振和过度振捣。 模板表面要清理干净，结缝严密。 浇筑时随时检查模板及支架的稳固性，发生问题及时维修，尤其防止变形漏浆。为了防止出现混凝土结构或构件缺棱、掉角的情况将采取以下预防措施； 拆模不宜过早，按规范规定结合实际浇筑的自然条件来确定拆模时间。 模板支设和拆除顺序方法要正确。

26、 对混凝土构件移位时应选择合理的起吊和运输方法。 加强成品保护，防止碰撞混凝土结构或构件。(5) 为了防止出现混凝土表面有裂缝的情况将采取以下几项预防措施： 检查水泥是否符合规定要求。必要时要作安定性检验，合格后方可使用。 砂石质量应符合有关标准规定， 石子含泥量高时应冲洗，抗裂要求高时不宜采用细砂。 对于温度影响的裂缝应采用低热水泥，合理采用骨料和配合比，以降低水泥用量。5.2.5挖方边坡塌方：(1现象：在场地平整过程中或平整后，挖方边坡土方局部或大面积发生塌方或滑坡现象。(2) 原因分析：a采用机械整平，未遵循由上而下分层开挖的顺序，坡度过陡或将坡脚破坏，使边坡失 稳，造成塌方或流坡。b在

27、有地表水、地下水作用的地段开挖边坡，未采取有效的降、排水措施，地表滞水或地 下水侵入坡体内，使土的粘聚力下降，坡脚被冲蚀掏空，边坡在重力作用下失稳而引起塌方。c软土地段，在边坡顶部大量堆土或堆放建筑材料，或行驶施工机械设备、运输车辆。(3) 预防措施：a在斜坡地段开挖边坡时应遵循由上而下，分层开挖的顺序，合理放坡，不要过陡，同时 避免切割坡脚，以防导致边坡失稳而造成塌方。b在有地表滞水或地下水作用的地段，应做好排、降水措施，以拦截地表滞水和地下水， 避免冲刷坡面和掏空坡脚，防止坡体失稳。特别在软土地段开挖边坡，应降低地下水位，防 止坡体发生侧移。c施工中避免在坡顶堆土和存放建筑材料， 并避免行

28、驶机械设备和车辆振动， 以减轻坡体 负担，防止塌方。526基坑回填土下沉：(1) 现象：基坑填土局部或大片出现沉陷，造成靠墙地面、室外散水空鼓下陷，建筑物基础积 水，有的甚至引起建筑结构不均匀下沉，出现裂缝。原因分析：a基坑中的积水、淤泥杂物未清除就回填；或基础两侧用松土回填，未经分层夯实；或槽 边松土落入基坑，夯填前未认真进行处理，回填后土受到水的浸泡产生沉陷。b基槽宽度较窄，采用手夯进行夯实，未达到要求的密实度。c回填土料中夹有大量干土块，受水浸泡产生沉陷；或采用含水量大的粘性土、淤泥质土、 碎块草皮作土料，回填质量不合要求。d回填土采用水泡法沉实，含水量大，密度达不到要求。(3) 预防措

29、施：a基坑回填前，应将槽中积水排净，淤泥、松土、杂物清理干净，如有地下水或地表滞水， 应有排水措施。b回填土采取严格分层回填、夯实。每层虚铺厚度不得大于 300mm。土料和含水量应符合 规定。回填土密实度按规定抽样检查，使符合要求。c严禁用水沉法回填土方。(4) 治理方法：a基坑回填土沉陷造成墙角散水空鼓， 如混凝土层尚未破坏，可填入碎石，侧向挤压捣实； 若面层已经裂缝破坏，则应视面积大小或损坏情况，采取局部或全部返工。局部处理可用锤、 凿将空鼓部位打去，填灰土或粘土、碎石混合物夯实，再作面层。b因回填土沉陷引起结构物下沉时，应会同设计部门针对情况采取加固措施。六、原材料的检验和试验计划6.1

30、产品标识6.1.1对工程用的建筑材料、半成品、设备和工序成果，有接收、验证、生产、安装和交付等 阶 段进行适当标识，防止不同类型产品混淆，以及不合格品或未经检验的产品转入下道工序， 必要时可以追溯。6.1.2标识可以用文字(文件、表格)、标签和标识牌等形式予以记录。6.1.3原材料的标识。6.1.3.1工程用的对结构起作用的钢材、水泥、砂、石、砖等原材料，在其所堆放地设置标识 牌，其出厂合格证或检验、试验报告等作为文字标识备案。6.1.3.2工程用的对结构不起骨架作用的辅助材料、以出厂合格证和检验、试验报告等作为文字标识备案。除水泥仓库外其他库房中在存储的小批量或零星材料均以标签作为标识(注：

31、标签用市场购买的通用标签)。对大批量的材料在其存放地均设置标识牌。6.2半成品的标识(1) 钢材加工制作的半成品，以贴、挂标签作为标识。标签注明半成品的几何尺寸、形状、材料批号、使用部位、加工班组、检验人等内容，标签所用材质以不易损坏、大小以高10cmx宽15cm为基准自定。(2) 预制构件、木作半成品、铝或其他材质的半成品，在其存放地设置标识牌，其出厂合格证和检验、试验报告作为文字标识备案。6.3过程标识(1) 测量工作以测量成果报告作为文字标识备案。(2) 按施工工艺要求，对原材料的、各部分分项工程的验评，以复验报告、隐蔽工程记录、 质量验证记录、工序交接记录、交底记录、施工日志等作为文字

32、标识备案。后台搅拌站设置标识牌。标识牌注明搅拌料的标号、配合比、添加剂用量、使用部位及 相关交底要求。标识牌的材料以不易损坏、醒目，大小以50cmx 70cm为基准自定。6.4设备及计量工具标识(1)施工用非行驶设备设置标识牌，安全部门验收报告作为文字标识备案。施工用行驶设备 以自身证照或编号为标识。工程用设备设置标识牌，其出厂合格证作为文字标识备案。(2)检验、试验设备、计量工具和测量仪器以出厂合格证和经技术监督部门核发的合格证作 为文字标识备案。项目部在标识管理工作中，应定期检查标识工作的实施情况，并予以记录。有在追溯性 要求时，应控制和记录产品的唯一性标识，以保证有追溯能力。七、隐蔽工程

33、验收与中间交接验收计划建筑工程施工质量应符合建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300)和相关专业验收规范的规定。7.1隐蔽工程验收工程每个部位在隐蔽施工前，必须经质检部进行严格的自检，自检合格后报请监理工程 师到现场进行隐蔽验收检查，检查验收合格后方可进行隐蔽施工。当不能符合质量标准验收 规范要求时，必须进行整改，整改合格后方可进入下道工序的施工。7.2中间交接验收计划单位工程完成后，施工单位首先要依据质量标准、设计图纸等组织有关人员进行自检，并 对检查结果进行评定，符合要求后向建设单位提交工程验收报告和完整的质量资料，请建设 单位组织验收。八、工程质量管理规定(1) 认真贯彻公司颁发的质

34、量制度(见质量、职业健康安全与环境一体化”管理体系管理 文件，严格执行国家行业规范、工程建设标准强制性条文和建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)，严把质量关，对工程质量达不到验收要求，必须暂停施工，并立 即向上级主管部门报告并作出处理。(2) 进场时，必须对项目所有作业人员进行管理体系培训，质量意识教育和施工技术交底，做到签字手续齐全。(3) 用于工程的原材料、半成品进货检验、工程试验取样必须作见证取样。(4) 在施工过程中必须严格按图纸施工，上道工序未验收合格严禁进入下道工序。(5) 对大型、重点工程的关键，特殊工序和采用新技术、新材料、新设备施工的，在施工过 程中必须连

35、续进行跟踪检查，对过程监测发现的问题提出处理方案，并验证处理效果。(6) 在检验和试验中发现的不合格品， 必须进行处理，并视情况制定纠正措施，并对其实施 结果进行验证。(7) 针对质量通病和检查出来的重复发生的质量隐患，必须制定预防措施和纠正措施进行控制，确保工程实体质量满足合同和用户要求。(8) 各项目必须根据工程规模配备质量员和安全员，技术质安负责人要加强施工过程中质量检查督促，发现隐患督促整改，并对整改结果进行验证。(9) 每月按规定向公司主管部门上报质量报表，发生质量事故必须立即上报公司主管领导， 并按四不放过”的原则进行处理，将处理结果以书面的形式上报公司主管部门，不得虚报、 迟报。

36、九、工序质量控制方案9.1设置工序质量控制点的原则：9.1.1对产品的适用性(性能、精度、寿命、可靠性、安全性等)有严重影响的关键质量特性、 关键部位或重要影响因素应设置质量控制点；9.1.2对工艺有严格要求，对下道工序的工作有严重影响的关键部位应设置质量控制点；9.1.3所有隐蔽工程都是必检点；9.1.4对质量不稳定，容易出现不合格品的环节，应设置质量控制点；9.1.5可能对生产安全有严重影响的关键项目应设置质量控制点；9.1.6对采用新工艺、新技术、新材料、新结构的部位应设置质量控制点；工序质量控制点根据重要程度的不同，划分三个等级：A级：影响工程质量的重要施工工序或重要检查项目，并且在施

37、工过程或工序施工质量在其 后的检验或试验中不能充分得到验证的特殊过程或特殊工序，由监理单位、总承包商、施工 承/分包商共同检查确认，必要时邀请工程质量监督机构、设计单位、勘察单位人员参加。为 提高管理效率,确保关键工序质量，设置重要A级质量控制点，由项目管理部、监理单位、总承 包商、施工承/分包商共同检查确认。B级：较为重要的质量控制点，该控制点的工程质量需经监理单位、总承包商、施工承 / 分包商检查确认。C级：一般质量控控制点，由总承包商、施工承/分包商自行检查，监理单位根据工程具体 情况进行巡检、抽查。所有质量控制点必须经总承包商、施工承 /分包商自检合格后，才能向相关单位和部门报 验。9

38、.3工序质量控制点控制内容：931各参建单位应根据相关施工规范和本规定的要求，结合所承担的工程项目，制定相应控 制内容。9.3.2对C级控制点，要求承包商根据设计文件及相关施工规范，结合所承担的工程项目制定 相应工序质量控制点和控制内容，并报监理工程师审批。9.3.3工序质量控制点控制内容应在施工图设计交底后一周内编制完，与质量计划一并报审。十、产品实现10.1产品实现的策划产品实现的策划是产品达到质量的保证，对于该项目来源应该明确以下事项:10.1.1做好施工阶段质量控制各个过程的工作施工阶段质量控制过程:质量控制系统组织质量管理体系，施工管理人员资质审查 原材料、半成品及构配件质量控制 机

39、械设备质量控制施工设备施工方案、施工计划、施工方法、检验方法审查质量控希一工程技术环境监督检查现场管理环境监督检查事前控制一 新技术、新工艺、新材料审查把关测量标桩审核、检查一图纸会审及技术交底施匚审查开工程序、把好开工关工阶 段 质 量 控 制工序控制、工作质量检查一施工过程质量控制斗工序之间的交接检查隐蔽工程质量控制 ，事中控制中间产品质量控制分部、分项工程质量评定设计变更与图纸修改审查竣工质量检验联动试车（指设备安装工程） 验收文件审核事后控制-工程质量评定匚工程质量文件审核与建档竣工检验10.1.2由项目经理、技术负责人、项目副经理定期或不定期的督促检查自己分管的主控部门和 责任人员了

40、解过程控制情况，确保编制的项目质量计划在施工中得以落实。10.2有关过程10.2.1项目部各部门要认真掌握合同的内容，了解明示的（合同要求的）、隐含的（公认的、必须的）和法律规定的要求。核算员应加强合同管理，留有施工合同。10.2.2技术负责人、质检员要按程序规定做好产品要求变更信息的传递。一般工程变更因业 务原因造成工期延期时，施工员应做好实施记录，并要求监理签证。当使用功能、结构等发 生重大变化需对原合同内容做重大修改时，应及时报告公司，由公司经营、财务综合部予以 评审、修订，通过后，项目部应及时与公司经营部门联系，取得QR（M）03103/2003B工程合同（修订）投、议标评审会签记录留

41、存。10.2.3在履行合同过程中，项目部各成员应做好合同履约情况的记录，核算员及时收集汇总。10.2.4项目副经理应经常督促有关人员在施工期间以及工程保修期间采取例会、信函、走访等形式，收集业主、监理或其他部门对工程质量的意见要求，并认真处理，使顾客的建议得以 落实，使顾客的抱怨消除在萌芽状态。说中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目1025项目部在合同履行过程中，如遇到停工或其他原因导致合同不能履行， 需终止、解除合 同的，项目经理应先向公司汇报，待公司作出决定后，按湘建总经字 2001第405号工程合 同管理办法妥善办理相关手续。10.3采购项目部的采购控制论主要是对采购过程、采购信息和采购产

42、品的验证进行有效的控制。项目部的采购包括：工程供方采购、物资采购、材料租赁、劳务供方采购和检测试验单位供方 的采购。在整个采购过程中，项目部必须依据总公司制定的材料管理制度、机械设备管理制度、劳务供方控制规定、QMSP07/2004B工程供方控制程序作为评价和选择供方 的准则。负责各自采购的部门应按以上准则做好供方的评价选择和推荐工作，供项目部领导 决策。10.3.1对工程供方的采购应做下列工作：技术员、质检员、施工员、核算员集体研究选择资质、信誉、业绩、生产工艺、技术能 力、资信好的供方(优先考虑通过ISO9001质量管理体系认证的单位)经项目部领导确认后， 由施工员填写QR0701/200

43、4B合格供方调查表报项目经理审批。10.3.2对物资(含租赁材料)供方的采购，物资采购的内容应包括：工程所需要的原材料、租赁 材料、半成品、工程设备和施工设备，应做下列工作：a. 材料设备人员选择推荐资质、能力、信誉、产品质量好的物资供方(商家和厂家)(并附有 关复印资料)经项目部领导审批后，填写好QR(M)0601/2004B “合格供方评审表”报分公司备案。b. 材料设备人员按施工组织设计的进度要求制订好物质备料计划和采购计划，并按规定填好QR(M)0603/2004B “物资备料计划申请单”和QR(M)0604/2004B “物资采购计划单”c. 物资采购前由材料设备人员牵头，核算员配合

44、，根据项目部的要求与物资供方签订合同。 合同中一定要明确对质量指标和服务的要求。d. 材料设备人员应建立进货台帐，填写好 QR(M)0605/2004B进货台帐表”做好物质验 收、入库、领用等记录，填好 QR(M)0606/2004B “物质验收单” QR(M)0608/2004B “原材料进 场复检通知单”，QR(M)0607/2004B物质领用单”等记录表格。e. 质检员负责做好采购物质的质量验收和按标准取样试验工作，做到所有材料先检后用， 并保持相关的记录，确保产品的可追溯性。f. 项目部质检员、试验员和材料员要对物质供方提供的物质进行追踪检查，从而对其进行重新评价考核，如出现质量和其他

45、问题，坚决履行合同的处罚条款，如问题严重应取消其合 格供方资格。由材料设备部填写好 QR(M)0602/2004B “合格供方年度评价表”报分公司备审。g. 对甲方供料(如合同中有此条款则写此条)应做好验收和取样试验工作，不符合要求的物 质要与甲方协商退货，由材料设备部负责记录，并填写好QR(M)0610/2004B“顾客供应产品情 况登计表”10.3.3对劳务供方的采购应做下列工作：a. 项目部根据施工组织设计进度计划和劳动力计划的要求需招用劳务用工时首先填写好 QR(M)18001/2001A招用劳务人员申请单”经项目领导批准后再进行劳务队伍的选择。b. 由项目副经理推荐选择技术素质高、工

46、作态度好、组织纪律强的队伍并填写 QR(M)04702/2004B劳务供方质量能力评定表，报项目经理审定。c. 确定劳务供方后，由施工员牵头，核算员配合与劳务供方签订集体式劳动合同书明确双 方的职责和权限，填好QR(M)04703/2004B “劳务人员集体式劳动合同书”合同应经有关部门 监证，合同名单人员的身份证要有复印件。劳动合同签订后，送项目部综合办公室存档。d. 对使用的劳务供方，技术质安员和施工员应定期和随机进行质量能力的验证， 并由施工员定期填好QR(M)04704/2004B “劳务供方质量能力验证表”如不能满足施工要求，及时清退。 劳务供方完成其劳务分包工程后，应对其再进行重新

47、评定，填写好QR(M)04705/2004B “劳务供方质量能力重新评价准则表”e. 项目副经理每年末要根据施工员、技术质检员对所用的劳务人员的评定意见填写好 QR(M)04706/2004B劳务供方年终业绩考评表”并记录存档以备后用。10.3.4对检测试验供方的采购：技术负责人、质检员必须根据国家有关规定，负责选择当地有检测试验资质的单位，对 需检测的物质进行验证。由技术负责人牵头，材料试验员、核算员配合与其签订委托试验合 同。由试验员负责送交检测，检测报告归档。10.4生产和服务的提供生产和服务的提供是包括该项目开工准备、项目施工、项目的竣工验收及项目交付使用 后规定时期内保修的全过程。对

48、该过程的质量控制的目的就是确保工程产品质量和服务质量， 满足顾客和法律、法规要求。根据总公司制定的 QMSP04/2001A生产和服务提供控制程序 和湘建总科字2001第178号监视和测量装置管理办法、湘建总科字2001第179号工 程技术资料管理办法等文件的要求，本项目部应做好以下工作：10.4.1施工准备的质量控制：a. 由公司审批组建项目部，由项目部技术负责人落实现场勘察一设计交底一图纸会审一编 制施工组织设计、施工方案、项目质量计划的实施情况，使项目施工策划及相关准备活动得以实现。b. 按施工组织设计要求材料设备员尽快确定施工物质计划，技术质安员、施工员尽快确定分包工程及选择施工队伍。

49、c. 技术、质安员和测量员尽快复核业主或监理提交的控制网、水准点及标桩的测量，督促 业主或监理按施工合同要求做好 三通一平”工作。d. 施工员按施工组织设计要求组织人员修筑主要道路、搭设临时设施，按照文明施工的要 求，砌筑围墙和布置标牌。e. 项目部各部门人员做好了一切准备达到开工条件后，向业主或监理提出开工申请，办理正式开工报告后开工。10.4.2施工过程的质量控制：a. 做好施工机械设备的质量控制(1) 材料设备员根据施工组织设计对机械设备的配备计划和工程进度计划，妥善安排机械 设备的进场，安装就位后，应进行试运转，验收合格方可使用。(2) 施工机械设备操作人员必须持证上岗，认真执行技术操

50、作规程和规章制度。(3) 严格执行总公司机械设备管理制度。材料设备部和机操员在质量控制中应做的工作。b. 工序质量的控制(1) 进行每一道工序前，施工员应向施工班组进行施工工艺和操作程序技术交底，质检员 和安全员应进行质量、安全交底，要有交底文字记录，并要求被交底班组长签字，归档。(2) 质检员和施工员必须进行工序之间的交接检查，检查合格由质检员填写质量验收通知单，监理批准后再进行下一道工序的施工。同时施工员应填写QR(M)0302/2004B “工序交接记录表”按上述程序逐道工序重复上述过程，经过若干道工序均被确认合格后，最后当一 个分项工程或分部工程完工后，由质检员填写中间交工证书作为中间

51、交工检验的申请， 经监理人员检验工程质量合格后，再进行下一分项或分部的施工。(3) 各道工序未经检验或检验不合格的分项工程不得进入下道工序施工。检验时必须执行总公司产品的监视和测量控制程序(具体要求在本手册7.6中阐述)。检验时如属不合格品， 质检员须通知施工员进行标识和隔离，并执行总公司不合格品控制程序。(4) 项目经理部技术负责人根据工程的特点确定本工程的关键和特殊工序，并由技术负责 人编写关键和特殊工序作业指导书，同时应明确需连续监控的的技术参数。10.4.3竣工验收的质量控制a. 竣工验收前，项目经理应组织技术质安员、施工员，并邀请分公司工程技术部人员参加 对工程进行自检。并按以下内容

52、予以落实：(1) 由项目经理、副经理、技术负责人核实该竣工项目是否符合施工合同的规定和满足生 产或使用的要求。(2) 由项目经理部技术负责人、技术质安部、工程部检查该工程实物完成情况是否符合施 工图设计要求。(3) 由项目经理部技术负责人组织技术质安员、施工员按我国现行工程质量检验评定标准 对工程进行全面检查，并按要求做好记录。(4) 由项目副经理组织材料设备员、试验员、资料员检查工程主要原材料、构配件质量证 明资料是否齐全。（5）由项目部技术负责人组织技术质安部、施工员检查工程技术和施工管理资料是否完整 无误，真实可信。b. 工程竣工验收前，自检结果未达到合格或规定质量等级时，分公司工程技术

53、部（因同时参加了自检）立即通知项目部整改。出现不合格品时，执行总公司不合格品控制程序。c. 项目部技术负责人、技术质安员、施工员应参加由业主组织由多方参加的工程验收。并由技术负责人签署本项目质量等级的正式文件，质量等级必须达到省级优良方可交付使用。d. 工程竣工验收前，项目部资料员应该将所有资料分类整理以供待检。项目竣工验收后， 应按总公司工程技术资料管理办法要求，将竣工资料进行再次分类整理。编目建档后分 别移交给分公司保存和移交给业主（需和业主办理有关手续）。1044竣工交付后服务的质量控制a. 工程竣工交付后的回访和保修应执行国家现行规定和施工合同的约定。b. 在工程交付后的保修期内由项目

54、副经理负责，工程部制订工程回访计划，并填写QR0105/2004B工程回访计划单”，要求交付使用半年后进行一次回访，以后每年进行一次回 访直至国家规定和施工合同约定的时间为止。c. 对回访或用户投诉确因施工造成的质量缺陷，项目部技术质安部应立即拿出处理意见， 填写好QR0103/2004B“工程回访记录表”或QR0104/2004B“用户投诉及处理记录表”，并立即 进行返修和处理。c. 对已完施工部位及交付前的竣工工程。（由项目部根据本项目工程的特点按分部、分项 工程以及工程完工自检后至尚未交付的这段时间内制定相应的保护措施）十一、质量保证措施11.1质量管理目标分部分项工程验收合格率100%

55、;11.2质量管理和组织措施11.2.1建立完善的质量控制体系，进行事前控制，事后控制，分三个阶段全过程保证工程的质 量。11.2.2质量管理的主要内容：认真贯彻执行各级质量方针政策，以及各项技术标准、规范、规 程、规定。11.2.3制定各项工程质量管理制度，运用全面管理的科学方法。11.2.4确立保证工程质量的技术措施，坚持进行工程质量检查和评定，坚持以预防为主的方针， 实行专职检查与班组自查相结合的方法。11.2.5认真做好质量回访工作。11.2.6建立和完善质量组织机构，明确项目经理为第一责任人，制订各部门、各主要管理人 员相应的质量职责和岗位工作标准。根据工程规模、施工人数及工程特点，配置专职质检员 负责施工过程中的质量检查和监督。质监系统直接接受公司经理领导，独立行使质量监督权、质量否决权、停工权、返工权、奖罚建议权，对质量评比负责。11.2.7严格执行工序之间交接的三检查和分部分项工程质量四级评比制度，做到完成一项，检查评定一项。11.2.8建立质量奖罚制度及定期评比制