内部审核检查表(结构厂)

1、精品可编辑现场审核检查记录表记录编号：QESP/Huasun-29-表 02受审核部门：结构厂使用编号:序号审核内容及审核要点现场检查记录结果评价标准要素审核要点1、是否建立了受控制文件清单？受控文件清单（可以由质安科统一制定）2、文件是否为有效版本？3、所有文件是否字迹清楚？4、所有文件的标识是否明确 ？Q4.2.3E4.4.55、文件发布前是否得到授权人的批准？104456、文件修改后是否重新批准？QJ3.5.37、文件的变更是否及时处理？8是否有外来文件？外来文件的标识及收发记录9、外来文件是否包括在控制范围内？10、是否对保留的作废文件进行标识和管理？1.是否有本部门体系运行的记录清单

2、？记录清单（可以由质安科统一制定）2.记录是否满足要求？3.各项记录是否字迹清楚、标识明确？Q4.2.4E4.5.44.记录是否由专人进行保管？204.5.35.贮存是否便于存取和检索？QJ3.5.46.记录贮存环境是否适宜？7.记录的保管期限是如何规定的？8.记录能否做到对相关活动的可追溯性9.过期的记录是否按要求进行处置受审核部门负责人日期：审核员：日期：现场审核检查记录表记录编号：QESP/Huasun-29-表 02主：“结果评价”栏：A 符合；B 体系性不符合；C 实施性不符合；E-效果性不符合；E观察项受审核部门：结构厂使用编号:序号审核内容及审核要点现场检查记录结果评价标准要素审

3、核要点3Q5.2 E4.3.1E4.3.2O4.3.1O4.3.2QJ7.1/13.21、 部门是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质 量的要求以及对保护环境、保障职业健康安全的要求？2、组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意？4Q5.3E4.2O4.2QJ3.2.1/3.2.21. 本部门米用什么方式传达管理方针？2. 部门员工是否能结合本职工作谈谈对方针理解？5Q5.4.1E4.3.3O4.3.3QJ-3.2.3/3.2.41. 管理目标在部门内是否得到分解？2. 管理目标指标是否具有可测量性？

4、3. 目标指标的测量方法和考核方法及其考核记录4. 部门员工是否知道自己的工作对目标指标完成的影响？结构厂管理目标指标（由公司统一组织制定）6E4.3.11. 是否有环境因素调查表2. 是否有环境因素清单3. 是否规定了识别环境因素的方法？方法是否适宜？4. 环境因素清单变更时，是否有变更记录5. 是否有重要环境因素清单6. 是否考虑了三种状态？7. 是否三种时态？8. 是否考虑了环境因素的八种类型？9. 是否考虑到可对其他施加影响的相关方带来的环境因素？10. 有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤？环境因素清单、重要环境因素清单、环境因素管理方案（质 安科）11.对新项目和变化是否进行了环

5、境因素的补充识别和评价？受审核部门负责人：日期：审核员：日期：现场审核检查记录表记录编号：QESP/Huasun-29-表 02主：“结果评价”栏：A 符合；B 体系性不符合；C 实施性不符合；E-效果性不符合；E观察项受审核部门：结构厂使用编号:序号审核内容及审核要点现场检查记录结果评价标准要素审核要点6E4.3.112. 重要环境因素清单变更时，是否有变更记录13. 是否制定了重大环境因素控制措施计划14. 对潜在的重大环境因素是否制定了应急准备 和响应措施？15. 哪些重大环境因素列入管理目标和指标704311. 有无危险源调查表2. 有无危险源辨识清单3. 有无危险源辨识清单变更记录4

6、. 有无重大危险源及控制计划5. 重大危险源清单及控制计划、变更记录6. 是否规定了辨识危险源及其风险的方法7. 是否考虑了三种状态、三种时态及各种类型 的危险情况？8. 是否考虑了可对其施加影响的相关方带来的 职业健康安全风险？9. 对新项目和变化是否进行了风险评价和事前 评价？10. 是否根据风险评价结果，制定了风险控制措 施计划？11. 对潜在的职业健康安全风险是否制定了应急 准备和响应措施？建筑业通常的危险源：高出坠落、物体打击、 机械伤害、触电、中暑、火灾、爆炸、坍塌、 淹溺、中毒、灼伤；（是否都已经包括）危险源清单、重大危险源清单、危险因素管理方案（质安科）受审核部门负责人：日期：

7、审核员：日期：现场审核检查记录表记录编号：QESP/Huasun-29-表 02主：“结果评价”栏：A 符合；B 体系性不符合；C 实施性不符合；E-效果性不符合；E观察项受审核部门：结构厂使用编号:序审核内容及审核要点现场检杳记录结果号标准要素审核要点评价8E4.3.304331、符合标准要求的环境管理方案和职业健康安全管理方案 的编制、审批的内容2、本部门是否有相应的预案？3、管理方案是否规定了相关人员的职责和权限、实现目标 的方法和时间表4、管理方案是否规定了资源保证？5、由谁负责管理方案实施的监督？6、如何验证管理方案实施的效果？7、环境及职业健康安全管理方案的交底记录；8、管理方案是

8、否进行了评审 ？9、管理方案是否进行了修订？为什么修订？是否有记录？9Q5.5.1E4.4.104.4.1QJ-4.3.31、规定职责和权限的信息（相关文件）2、沟通职责和权限的证据3、建立和完善本公司部门岗位职能职责分配4、员工是否知道与之相关的职责职位说明书（由公司统一组织制定）10Q6.1E4.4.104.4.1QJ-3.41、部门是否规定提供资源的途径？2、对与质量、环境、安全有关的人员如何进行培训？3、如何进行人员补充？设施、设备更新如何实施？4、是否配备足够的资源，有多少人员、计量器具、设备？重要设备清单（生产科）11Q6.2E/O-4.4.2QJ-5.1/5.2/5.31. 有没

9、有进行方针、目标、程序、意识、技能的培训？2. 是否进行了应急准备和响应要求方面的作用和职责的培 训？3. 对从事特殊工作的人员是否进行了培训及资格认定？4. 是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员的安 排是否满足要求？培训计划、培训记录、特种设备作业人员持证情况（生产科或质 安科）5.对从事可能对质量环境和职业健康安全产生重大影响的 工作人员是否进行意识培训受审核部门负责人：日期：审核员：日期：现场审核检查记录表记录编号：QESP/Huasun-29-表 02注：“结果评价”栏：A 符合；B 体系性不符合；C 实施性不符合；E-效果性不符合；E观察项受审核部门：结构厂使用编号:序号审核

10、内容及审核要点现场检查记录结果评价标准要素审核要点1.是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法？设备维修保养记录（生产科）2.组织提供了哪些设施和设备？是否建立管理台账？Q6.33.公司确定了哪些用于工程实体提高产品质量、环境保护、职业健康安全管理12E4.4.10441所需的人、财、物的资源；4.基础设施的管理情况5.是否按规定要求对设施和设备进行维修保养，是否保存相关记录？13Q6.4QJ-8.4/10.5.11、组织是否具备合适的工作环境？2、组织是否制定了管理工作环境的办法？3、现场安全防护设施的提供4、安全警示标识及危险物品放置区标识5、员工个体防护用品的提供6、进场人员一级安全培训

11、、转冈培训、特殊作业人员培训与持证上冈7、施工环境、安全、文明施工巡查记录8、工作环境是否得到了管理？9、 与工作环境的法律法规有哪些？是否向员工进行了传达？进场人员一级安全教冃（质安科）、劳保 用品发放记录（物资管理？）、安全检查 记录（质安科）14Q7.1E4.4.6O4.4.6QJ-10.1/10.21、工程项目实现策划是否考虑了技术、质量、安全、费用、进度、职业健康、 环境保护等方面的要求2、施工组织设计的策划、编制、审批3、工作程序，如何协调各部门之间的接口关系4、设计和开发策划（营销部）5、构件制造计划及作业指导书的编制制作工艺策划（工艺技术科）、工艺策划 交底记录（工艺技术科）、

12、生产作业指导 书（生产科）6、构件制作计划完成情况受审核部门负责人：日期：审核员：日期：现场审核检查记录表记录编号：QESP/Huasun-29-表 02注：“结果评价”栏：A 符合；B 体系性不符合；C 实施性不符合；E-效果性不符合；E观察项受审核部门：结构厂使用编号:序号审核内容及审核要点现场检查记录结果评价标准要素审核要点15Q-7.4QJ-6891、外协厂家的选择、评价、再评价的策划及实施记录2、对外协厂家的控制是否体现了构件对随后实现过程及其产品 的影响程度？3、是否记录了评价的结果和跟踪措施？4、是否清楚、明确规定了采购服务的信息？5、满足要求的采购合同外委制作方的选择和评价记录

13、（生产科）、对外委制作方的检查记录（质安科）16Q7.5.1E4.4.604461、施工图纸、施工组织设计、专项施工方案2、相应的法律法规3、作业指导书制作方案（生产科）4、5、安全技术交底设备设施进场施工条件的满足情况1、确定的特殊过程和关键过程有主管领导签字审批焊接、油漆实施记录（生产科）Q7.5.22、对特殊过程、关键过程的控制方案17E4.4.604463、特殊过程、关键过程的交底记录QJ-10.5.24、特殊过程、关键过程的实施记录（包括技术参数的连续监控）5、特殊过程人员、设备能力满足要求的鉴定资料1.监督检查现场材料、构件、工程竣工各过程满足要求的产品18Q7.5.3检验状态的标

14、识QJ-8.4.22.现场满足要求的产品检验状态的标识，产品和过程的验证、检验和试验的记录1、顾客财产台帐19Q7.5.42、顾客财产的检定记录QJ-8.53、不符合或损坏变质向顾客报告的记录4、现场顾客财产的标识受审核部门负责人：日期：审核员：日期：现场审核检查记录表记录编号：QESP/Huasun-29-表 02注：“结果评价”栏：A 符合；B 体系性不符合；C 实施性不符合；E-效果性不符合；E观察项受审核部门：结构厂使用编号:序号审核内容及审核要点现场检查记录结果评价标准要素审核要点20Q7.5.5E4.4.60446QJ8.4.3/10.6.11、原材料、构件、设备等搬运的防护措施或

15、方案2、搬运作业指导书（必要时）3、现场各种物资适合的贮存环境4、现场工序防护及标识21Q7.6E4.5.104.5.11、各种所需监视和测量装置的检定周期及管理规定；2、所需监视和测量装置的台帐；3、所需计量器具的周期送检及检疋记录、合格证？4、现场搬运、贮存、管理满足要求的防护措施及证据；5、偏离校准状态的纠正措施及实施结果记录；6、自制计量器具、检测工具和计算机软件的检定记录测量设备台账、送检计划、检定证书（质安科）22E4.4.604.4.61. 满足要求的程序文件2. 含有女全要求的施工组织设计或临时用电施工组织设计；3. 安全标志、安全通道、防护棚4. 相关方签订环保安全的协议5.

16、 化学危险品的贮存、使用6. 危险作业人员的体检，女工、未成年工保护7. 噪声控制、扬尘控制、汗水排放控制、机械废气排放控制、 油品化学品泄漏控制、运输遗洒控制、固废管理、水电消耗 控制等作业指导书8. 供方环境管理协议书9. 分类垃圾池（施工区、办公区）排污许可证10. 化粪池、洗车池、沉淀池、隔油池、接油盆按照重大环境和危险源清单形成的运行控制记录（包含左边框中 的内容）（质安科牵头）11. 洒水降尘措施及实施；12. 固废消纳厂的营业证13. 垃圾消纳准运证14. 有毒、有害垃圾处理厂准营证受审核部门负责人：日期：审核员：日期：现场审核检查记录表记录编号：QESP/Huasun-29-表

17、 02主：“结果评价”栏：A 符合；B 体系性不符合；C 实施性不符合；E-效果性不符合；E观察项受审核部门：结构厂使用编号:序号审核内容及审核要点现场检查记录结果评价标准要素审核要点22E4.4.6044615. 居民的投诉及处理结果16. 现场和办公区域的控制状态及相关运行记录。23E4.4.704.4.71. 满足要求的程序文件2. 组织制定部门应急预案及预案响应计划3. 化学品安全使用说明书4. 化学危险品清单5. 消防人员名单以及应急救援人员的职责6. 消防演习7. 消防器材、工具清单以及存放位置8. 紧急情况的报警信号及电话等事故应急预案、预案演练记录（质安科）24Q8.2.1QJ

18、-12.2.61、规定获取顾客满意信息方式和途径的文件；2、获取顾客满意信息的记录或资料；3、顾客不满意处理过程的信息或记录顾客满意度调查表（营销人员）25Q8.2.31. 规定监视和测量管理过程的文件2. 对主体结构质量验收的记录3. 分包工程质量验收记录4. 不符合项的纠正和纠正结果的记录26Q8.2.41、产品监视和测量的依据文件；2、各种工序、过程同、最终产品进行检查和试验的记录3、紧急放行的批准记录及后续结果的记录构件检验记录（质安科）受审核部门负责人：日期：审核员：日期：现场审核检查记录表记录编号：QESP/Huasun-29-表 02主：“结果评价”栏：A 符合；B 体系性不符合；C 实施性不符合；E-效果性不符合；E观察项受审核部门：结构厂使用编号:序号审核内容及审核要点现场检查记录结果评价标准要素审核要点27E4.5.1E4.5.2O4.5.1O4.5.21. 满足要求的的程序文件