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文档简介

1、文件控制流程图xx国际集团文件控制流程图 流程图工作程序责任部门/人支持文件/表单工作需求1. 编制部门讨论文件编写的目的、大纲等；相关部门相关人员编制2. 编制人员先了解运作情况，熟悉操作流程、相关规定及中间环节等；编制人员组织讨论、评审、定稿3. 草案拟定后组织有关人员讨论；相关人员文件/记录评审单4. 讨论后发放至相关部门评审；相关部门5.结合各部门的评审意见最终修改并定稿；编制人员领导审核、批准、会签6. 集团级文件由总裁办主任审核、总裁批准、相关部门负责人会签；总裁总裁办主任相关部门文件封面7.各部门文件由部门主管审核、副/总经理批准、相关部门负责人会签；主管副总/总经理相关部门发放

2、与签收7.文件编制部门根据文件性质发放给相关部门并签收；受控文件加盖受控章；编制部门相关部门文件发放/回收登记表建立文件目录，归档保管9. 根据文件种类建立文件目录，集团级文件由总裁办归档保管；总裁办（受控）文件目录清单10.各部门文件由各部门自行归档保管，所有文件的电子档交总裁办统一存档；各部门总裁办组织培训学习11.编制部门结合文件办法组织有关部门人员培训；12.培训组织部门做好培训签到和记录等培训档案；编制部门相关部门培训签到表文件执行情况跟踪与反馈13.对文件办法执行情况进行跟踪及时反馈信息并解决；15.根据“谁制定，谁跟进”原则编制部门是否使用中，是否适用16. 文件编制部门对不能适用的文件进行更改，同时文件需重新制定、讨论、评审、审核、审批、会签后再进行发放；17.文件编制部门及时对不适用文件回收、处置并作废；编制部门文件/记录处理单文件/记录评审单文件/记录更改申请单继续使用17.各部门必须严格按照所制定的文件执行

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