仓储管理制度

1、仓储管理制度第一章总则第一条 为确保仓储物资的规范有效管理，提高仓储工作效率，特制订本制 度。第二条 本制度适用于集团供应系统所属仓库的管理。第二章物资入库流程第三条 仓库保管员应在接到请购单位请购计划的当口完成审核提交工作， 并根据采购计划，通过部门信息共亭文件夹跟催临近采购到货期限而未到的物 资，及时提醒各主办业务人员进行处理。大生产计划（五一、中秋国庆、元旦春 节）应通过请购单位和采购中心召开过计划讨论会后汇总提交。第四条物资验收与抽检要求一）物资到货接收时，仓库保管员必须要求供应商提供送货清单、该批物资的出 厂检验报告，且进口物资必须有中文标识，材料不全的物资保管员应拒收。二）仓库保管

2、员按照送货清单上的夕I称、规格、数屋及物资的感官质星进行验收, 感官质量不合要求的物资应予以拒收。三）对屈标准件的物资，仓库保管员应按1%-5%的比例抽检，如发现有单个标准 件数量不符合规定要求的，则此批物资均按少出部分的百分比进行扣减。四）对非标准件物资要求全部称最，数最出现短缺的，应要求供应商按2-5倍给 予折扣处理。第五条仓库保管员在物资验收无误后方可给供货方出具收货单或在客户 送货单回执联签收确认。第六条仓库保管员在验收物资前要检査计量器具，保证其准确性。物资验 收必须严格遵循国家计量单位的规定，同一物资的计量单位必须统一，不得使用 国家明令规定作废的计最单位（如斤、尺等）。第七条感官

3、质量不合要求、到货数量超计划10%以上的物资如需暂存，必 须有部门领导签审同意后方可，并注明暂存期限；对暂存物资，仓库保管员不可 出具任何单据。第八条 仓库保管应在当I内将需经品管部检验的到货物资送检并配合品 管人员的抽检取样工作。第九条缴库时，仓库保管员应对照缴库单核对如下内容：请购计划、收货 记录、质检报告，核对无误后填写实收数量并对数量负全责。特殊情况参照如下 要求：（一）对于需由对应部门验质的物资（工程、基建、汽配），缴库时应有该 类物资的验质人员在缴库单的“验收人栏”签字后方可入账：（二）对于无需检验部门验收的物资，仓库保管员核对原请购单对到货物资 的品牌、规格、材质或样品等要求后，

4、由对应的业务员办理缴库；（三）对某些大型设备、机械的缴库，必须由使用部门按照合同签订的试用 期限进行试用后，由试用部门或工程部出具设备验收记录表，并经采购员或 相关验质人员三方到场后办理缴库；（四）对未经保管验收实物就直接被使用部门使用的物资，必须凭使用部门 第一负责人签字的出库单缴库。第三章物资出库流程第十条物资出库必需凭合格生效的出库单方可办理，出库单签审应由使用 部门助理级以上人员或其指定代理人签审。第十一条所有领用出库的物资必须为检验合格、让步接收、紧急放行范围 内的物资，禁止发放处在待检、在检、不合格、过保质期状态下的物资。第十二条对属让步接受或紧急放行的物资，出库时保管员必须在出库

5、单备 注栏上注明，以提醒领用部门在使用过程中随时关注质量情况。检验合格物资在 出库单上必须标注该批物资的质检报告号。第十三条物资的调拨出库，参见物资调拨制度中相关出库要求执行。第十四条所有物资出库都必须遵循先进先岀的出库原则，对未遵循此原则 而导致库存物资超期造成变质的，应对保管人员全额索赔。第十五条 新品商标、包材、辅料、季节性促销用品等物资，请购单位须一 次性全部出库。销售物资出库时应凭销售专用单、财务收据并经部门负责人签审 后方可发货。第十六条 对大型设备、机械类等贵重物资的出库，如有质保书、说明书等, 还须在出库单备注栏注明“质保书、说明书等随物件一并出库”字样。第十七条 亚硝、氢氧化

6、钠等危险品出库时，应严格执行有毒有害及危险 品出库管理规定，必须有完整的有毒化合物领用发放记录。第四章物资保管要求第十八条仓库管理员应严格按IS09001程序管理库存物资，不同状态下 （待检、在检、合格、不合格）的物资应在对应区域的库位存放并做好相应标识。第十九条 仓库物资应做到三清（材质清、数量清、规格清）、三齐（堆放 齐、码垛齐、排列齐）、五防（防火、防窃、防尘、防鼠、防霧变）。第二十条 有毒有害化合物资的管理，如亚硝，氢氧化钠等危险品必须有专 人、专柜保存。第二十一条鲜货、冰鲜产品及其它有特殊保管要求的物资必须在到货后及 时通知请购单位领用，如因通知不及时所造成的损失由保管员承担。第二十

7、二条储存温度有要求的物资必须储存于相对应的空调库位，同时每 天上下班时检查库温并做好记录。具体参照以下标准：（一）原料（肉类及副产）的贮存温度为-15C,温度偏差为2C,湿度 95%100%：（二）鸡蛋、鸭蛋、皮蛋若储存不超过3天的可存放在阴凉通风的环境下， 若较长时间储存（不超过14天）的必须存放在0C4C冷库内；（三）常规辅料、干燥香辛料灯无特殊要求的物资在常温下存储即可，但必 须保持仓库干燥并具有良好的通风条件：磨碎的香辛料必须桶装且密封好：新鲜 香辛料要保存在通风、干燥、避光的条件下。（四）包装袋、肠衣（包括塑料肠衣、PVDC肠衣、胶原肠衣、动物肠衣等）、 包装膜、标贴存放温度不得超过

8、25C,且仓库必须保持干燥：第二十三条 所有袋装、箱装的物资在移动时，须保持完整，保证物资不受 污染，所有散装物资必须全部密封保存。第二十四条 需周转性容器盛装的物品（如香汕、酱汕），每次灌装时要将 桶内清洗干净；且保管应定期督促业务人员和供应商对盛装容器进行调换。第五章仓库基础管理第二十五条 严禁任何人员携带有火种类物品和危险物品（如打火机、火柴、 汽油、煤油等物品）。第二十六条禁止任何客户进入仓库。第二十七条 仓储管理人员不得以任何形式对外公布仓库物资的品类、存 量、口用量、生产供应商等信息，违反的按公司相关保密制度处理。第二十八条 物资码放必须结合库位（指二楼以上）的承丿玄标准，杜绝超标

9、 堆码，确保人身和物资财产的安全。第二十九条常温库必须保持良好的通风，库管人员下班前必须保证门窗关 严锁好以保证物资安全。第三十条 仓库内的电动义车必须由专人操作、保管、定期维护，严禁超载 装卸。第三十一条仓库管理员应对仓储现场定期进行清理打扫，做到走道通畅、 地而清洁卫生不留卫生死角，保持良好的仓贮环境。第三十二条 仓库管理员不得接收任何单位或个人的馈赠或回扣，否则视情 节轻重按公司制度给予处理。第三十三条仓库管理员应每月对仓库进行一次安全大检查，对可能产生的 各类安全隐想及时予以整改，对职责范围内无法解决的问题应提交安全检查报吿 到上级主管领导处协调处理。第六章账务、仓库信息管理第三十四条

10、 仓库管理员必须每月对所属仓库物资进行一次全面盘点（可结 合财务抽盘一并进行），盘点结果应有书面记录。对盘点过程中岀现的不正常损 溢应及时上报采购中心，同时仓库保管员应对所管辖仓库储存（包括暂存）物资 的数暈、账务的准确性全权负责。第三十五条仓库管理员每天下班前应将当天所发生的出入库单据录入电 脑台帐，并对所屈仓库留存联分类整理归档，对出入库单会计联应及时传递给财 务部门。第三十六条 仓库管理员必须在规定时间内对部门、处室要求反馈的各类信 息资料（包括紧急物资跟催、到货记录、积床物资处理、不合格物资反馈、周考 核通报等）及时反馈。第三十七条 仓库管理员原则上不得随意离开办公地点，确实需要离开，

11、必 须在留言板上留言说明去向、时间、电话号码，并保持信息畅通。第三十八条 仓库管理员应积极主动协助、督促公司或相关请购单位处理积 压物资。第七章仓储交接管理第三十九条 仓库管理员岗位变动时必须进行交接，交接期限为一周（七天） 第四十条 仓库交接包括以下内容：（一）账务交接：包括库存、未缴库、不合格、暂存等物资的数字、台帐交 接；（二）档案交接：包括出入库单、调拨单、让步接收、紧急放行、批文、报 告等；（三）固定资产交接：包括所有奇记在案的固定资产如办公桌椅、电器、计 算工具等；（四）疑难问题交接：包括前期遗留问题和未处理完毕的问题交接；（五）其它事项交接：包括近期的计划及跟催事宜、岗位技能及合理科学的 操作方法、人员的熟悉等；（六）交接方法：双方以书面形式进行交接，由双方签字确认，并经处室负 责人或部门负责人审核通过，书面交接一式三份，由三方存档；（七）问题总结及责任分担：1、新上岗人员必须在上岗一周内将前期所有问题总结，同时提出改进思路；2、交接前原因出现的问题，如已交接，由交接方承担30%的责任，接收方承担 7