采购员工作标准

1、文件编号phd-03-gb版次b1文件名称采购员岗位标准页 次封面文 件 制 订 / 修 订 记 录制订/修改日期版 次页 数修订页次制 / 修 订 摘 要备 注2009-08-15a12新制订制订2009-10-25b12加入工作内容操作说明一栏修订正 本文件控制中心留存制订单位制订者审 核核 准文件发行收文部门版本b1制订部门采购部编号phd-03-gb页次第 2页共2页制/修订日期2009.10.251 范围本标准规定了采购专员岗位资格、职责和权限、工作内容、工作完成标准、考核及岗前培训要求。2 术语和定义 不适用。3 岗位资格3.1文化程度:大专以上文化程度。3.2 知识技能:熟悉产品

2、，熟悉采购流程。3.3 工作经历: 四年以上采购工作经验。3.4 其他要求：语言表达能力良好，沟通能力强，有团队协作精神。4 职责和权限4.1 职责：完成采购任务，包括：询价、比价、订样、合同谈判、供应商的开发、评估等；4.2 权限：采购业务的工作权、供应商管理权、采购计划执行权、供应商评审和合同评审权、与供应商谈判权。5 工作内容工作内容见表1表1 工作内容序号工作项目工作内容工作内容操作说明发生频率需要时间完成标准 记录或报告1日常事务处理a、整理单据整理仓管及品保交来的前日所送货单、入库单、验收单。每天0.5h单据归类存档档案b、跟催欠料早上需查今日或明天所欠料明细并进行跟催。提醒并确认

3、厂商所送的货物是否及时可送到每天2h确认并记录于采购单上无遗漏采购单上的相关确认记录c、订单下达1早上及下午下班前应确认当天生管及业务所下需求2当有需要时应立即转成订单，下达给相应的供应商。3下完后给财务总监或助总签核。4签核完成后传达给相应厂商。每天1h确认厂商收到订单订购单d、开发新厂商当有新料件或需开发替代厂商时，可寻求网络资源如百度或阿里爸爸上找到合适的厂商。需要时1h初步评审后呈上级确认报价单、厂商资料e、寻、比、议价1需二至三家相同物料的进行比较。2需找业务高层进行议价。需要时4h报价单呈上级确认并回传厂商再存档报价单f、特殊物料外购数量小，且未有固定厂商的物件进行可外出采购。如机

4、器零配件等。每周2h购回并入库送货单、入库单g、供应商送料异常处理1当接收品管异常报告会签时须考量到此物料是否急料或是性能异常。2如急料及轻微的非性能异常时可建议特采处理。3如性能异常且不良时则无法接受。需退货处理。4异常发生报告单需传至供应商。需要时0.5h将品管开出的异常单传至厂商并追踪厂商完成纠正预防措施异常发生报告单i、订单签回追踪当订单传达给供应商后必须追踪厂商签上交货日期回传回来。每天1h准确确认厂商订单签回并提供厂商交期签回的订购单j、异常报告追踪签回当异常发生报告单传达给厂商后必须要求厂商及时回签回来，并回复原因分析及改善报告。每天1h厂商签回异常报告单并将厂商处理结果的信息提

5、供给各相关单位签回之异常报告单k、月底对帐125后30日前厂商须提供对帐单（附件包括送货单，入库单，验收单）2次月5日前核对完的对核单以及应付帐款的电子档交财务人员。每月24h将核对完成的单据及电子统计表提交财务对帐单、送货单、入库单、验收单等m、资料归档月底25号后将归档好的送货单，入库单、验收单、订单一并装订归档。每月1h资料整齐所存单据资料l、参加公司例会或部门会议1如遇培训或其它部份的协调会接通知后按时参加。每周4h准时出席会议,不迟到.作好记录会议记录2部门配合n、协同相关部门处理维修类或需厂商配合事务如接维修类似单据则及时通知相关厂商处理。如：机电及电脑维修类需要时4h沟通无碍内部联络单3其它o、完成部门经理交办的其它事项如上级主管及经副理交待事务，按时按要求完成。需要时1h准时完成无遗漏汇报完成结果6 考核6.1 考核标准见财务部绩效考核管理办法。6.2 考核周期为每月一次。 7 岗前培训岗前