工程生产管理工作细则

1、工程、生产管理工作细则（适用于传动部、电控部及半导体部的功率单元组装 ）一、项目立项及进度安排 :市场部门签定合同后填写合同预算单， 经合同评审后由市场营销部登 记备案并转交管理规划部。 管理规划部根据合同及合同预算单决定立 项，并填写“合同立项通知单”与合同一起分别送交财务金融部和传 动事业部。无合同情况下，由相关人员出据书面立项申请，经事业部 或公司主管领导签字后方可按紧急情况处理， 待正式合同签订后， 必 须补办相关手续。立项后的合同， 管理规划部要根据工程项目的要求制定出工程项目总 进度，填写“项目计划、进度表” ，并下达相关事业部。传动事业部、电控装置部、 半导体事业部要严格按照 “

2、项目计划、 进度表” 规定的工期实施具体工作 （各环节的计划工期均为该环节的 最终完成工期）。不能按期完成的环节，要向管理规划部提交有项目 主管领导或其指定的人员审核签字的书面说明， 做为调整工程进度及 对工程项目考核的依据。二、功率部件的组装： 凡工程项目主回路用的功率部件（TR52系列、TR60系列、TR75系 列、ZP系列），一律由半导体事业部负责组装。非主回路用的功率部 件由电控装置部负责组装。 需要选配的功率部件，由半导体事业部负责提供 110%120% 的元 件参数，传动事业部填写“晶闸管选配表” 。属于 TR52 系列、 TR60 系列、 TR75 系列的功率部件所用的标准结 构

3、件，由管理规划部根据“成套实物量清单”下达“外协计划单” ， 委托电控装置部实施外协加工， 经检验合格后办理入库手续， 管理规 划部仓库保管员负责搬运、卸车。组装功率部件所用的非标结构件， 由电控装置部根据图纸实施外协加工。组装功率部件所需的各类图 纸，由传动事业部直接提供给相关事业部。半导体事业部外销的功率部件，其结构件应提前向管理规划部提交 “外协计划申请” ，管理规划部审批后，委托相关事业部实施外协加 工。电控装置部负责外协加工的功率部件非标结构件， 直接送到半导体事 业部，双方办理交接手续。半导体事业部组装后的功率部件， 由电控装置部负责到半导体事业部 接收。半导体事业部负责搬运、 装

4、车。交接后，双方填写“交接清单”。 半导体事业部将“交接清单”转交管理规划部 1 份。测试功率部件期间发现的问题，由传动事业部与半导体事业部联系，双方共同协商处理。出厂调试期间功率柜发现问题， 由电控装置部负责由柜内拆装功率部 件,传动事业部与半导体事业部共同协商处理。三、各种报表的交接： 传动事业部根据进度要求，应按期向管理规划部提交：1 、成套设备实物量清单 5 份 凡需市场营销部发货的设备、部件、材料等均应在“成套设备实物量清单”中逐项填写。 合同的供货实物量如有变动（含材料型号、设备参数、柜体结构的变动），应将文字说明材料先报市场营销部审核盖章并备 案后，再报管理规划部。*审核权限：

5、500 元以下（含 500 元）的变动由签订合同的 人员签字；500 元5000 元（含 5000 元）的变动由签订合同的 市场部经理签字； 5000 元10000 元（含 10000 元）的变动由 事业部主管经营工作的领导签字； 10000 元以上的变动由公 司主管经营的领导签字。 有关合同供货实物量变动的文字说明材料同合同供货实物量 具有相等的法律效力。2、印刷线路板实物量清单 3 份 标准印刷线路板要注明型号、数量。 非标印刷线路板要注明数量、非标。3 、小变压器清单 3 份只填写不与印刷线路板配套用的自行加工的小变压器，其它采购的小变压器在“汇总材料表”中填写。4、柜体排列图 5 份图

6、中要注明柜体型号、 型号内未含的尺寸、 颜色并标明有无侧板、前后门板、顶盖（如有风孔要做标记）等。5、变压器电抗器设计参数表 2 份如该设备直发现场，要求在“备注”栏内做标记，同时附上收货单位详细地址及联系人电话。6、进口件汇总材料表 3 份凡设计人员自行采购的进口件，要求在“备注”栏内注明“自购”字样。7、直发现场汇总材料表 2 份要求注明收货单位详细地址及联系人电话。8、装机汇总材料表 3 份凡订货周期较长的材料，如： ME、 W 系列开关； CZ10 、 CZ2、CZ28、CJ15等大型交直流接触器；快熔；特制电线、电缆等请填 写“装机特殊材料表”9、非标印刷线路板汇总材料表 3 份10

7、、标准功率柜汇总材料表 3 份11、现场调试用材料表 2 份12 、功率柜参数表 2 份 注明功率柜型号并标明是否非标、是否上进线等。 注明功率元件的数量及参数并标明是否选配。13、材料变更（补充）通知单 3 份凡影响合同发货实物量的变更，按第 1 条中相关规定处理。 以上各类报表如不能一次完成，报表上应注明“待续” ，最终报表应 注明“结束”字样。管理规划部将上述报表对照合同进行校对，如有不符之处，有权 提出质疑并逐项记录（ * 此记录将做为考核传动事业部的依据）后， 及时退回传动事业部。经审核后的报表， 管理规划部负责转送到电控装置部、 半导体事业部、 市场营销部等相关部门。四、材料的采购

8、、报销、发放与退库凡工程项目需要的材料、 设备等， 一律由传动事业部根据计划工期提 交各类报表，经管理规划部结合库存情况下达采购计划清单 加工盘、箱、柜所需的钢板，由管理规划部根据传动事业部提供的盘、 箱、柜布料图并结合工程项目的需要下达采购计划清单。 加工盘、箱、柜所需的辅料、铜带、氧气等由电控装置部提交“材料 请购单”，管理规划部审核后下达采购计划清单。采购员与自购材料人员要严格按照采购计划进行采购， 否则管理规划 部有权不予办理报销审核手续。特殊情况，经项目主管领导同意后， 可依据合同供货清单先行采购， 再补办计划申请手续 （申请计划单必 须由项目主管领导审核签字） 。采购员、外协员（包

9、括自购材料者）签订订货合同，管理规划部计划 员负责对所购材料的型号、 数量进行核对， 相关事业部的领导负责对 所购材料的资金进行审核， 均同意并签字后方可加盖合同章。 审核中 发现的问题，要逐项记录并做为考核采购人员的依据。 （由公司主管 领导审核签字的特殊情况除外。 ） 采购的材料、 设备经检验后办理入库手续 （检验细则暂执行原传动所 的有关规定）。采购的集成电路，原则上需交传动事业部检测后方可 办理入库手续。检验的材料、设备、外协件原则上由检验人员负责送 到仓库，对于搬运有困难的大件及较重的材料、设备、外协件由检验 人员、外协员及仓库保管员一起搬运。盘、箱、柜体由电控装置部按照传动事业部规

10、定的各部件编号填写 “入库单”及“领料单” 工程项目所需材料，一律到管理规划部库房领取。领用人先填写“领 料单”（要求字迹清楚；材料名称、型号、数量及工程编号准确），交 管理规划部计划员审核盖章后，库房方可发料。仓库保管员负责所发 材料型号、规格、数量的清点并协助领料人员搬运、 装车。特殊情况， 经公司领导同意后，库房可先行发料，但必须补办领料手续。凡需市场营销部分项发货的成品，一律到管理规划部成品库办理手 续。其中已入原材料库的设备、材料、印刷线路板等，需先填写“领 料单”由成品库保管员到相关原材料库办理领料手续， 再由各相关原 材料库保管员办理入成品库手续，最后由市场营销部凭“发货单”办

11、理出成品库手续。“发货单”应包括合同供货实物量及相关变更资料中的所有项。 因现场调试或其它原因需要退库的材料，需检验合格后方可办理退库 手续。工程项目加工结束后，电控装置部将传动事业部汇总材料表中漏提、 多提的材料逐项进行统计，列表交管理规划部并负责将多提的材料交 检入库。电控装置部提交的材料差异表将做为考核传动事业部的依 据。按计划采购及外协加工的报销单据，一律由管理规划部计划员审核后 方可办理报销手续。其它材料的报销单据，先由相关领导审核签字后 再交管理规划部办理审核手续。五、其它电控装置部加工的成品或半成品需送喷漆（喷塑）的，应填写交接清单（按标准注明名称、型号规格、单位、数量等），外协

12、员（或委托 外协单位业务员）认真清点后在交接单上验收签字。 加工部门持外协 员签字后的交接单办理入库手续。管理规划部库房保管员应建立外协标准件台帐， 并将动态情况及时报 管理规划部计划员。电控装置部根据工程进度的需要，由外协员通知喷漆厂将加工件送到 车间，使用单位填写“领料单”一式四份，三份交喷漆厂业务人员做 为结账依据，外协员持“领料单”到管理规划部库房办理出库手续。柜内安装的工程用非标印刷线路板，调试后由传动事业部转交给电控 装置部实施安装。标准印刷线路板仍办理入库手续。 随机备件和备件 合同的非标印刷线路板由电控装置部办理入成品库手续。电控装置部加工的各种成品柜，填写“盘箱柜交接清单”后交到传动 事业部。如未按时转交，需在“备注”栏内注明原因。传动事业部出厂调试完成的各种成品柜，填写“盘箱柜交接清单”后 交到电控装置部。如未按时转交，需在“备注”栏内注明原因 电控装置部通知检验部门检验并挂“合格证”后办理入库手续。电控装置部完成成品柜包