工作循环检查HSE管理规范课件

1、工作循环检查HSE管理规范第第 1 页页 工作循环检查工作循环检查 HSE管理规范管理规范 工作循环检查HSE管理规范第第 2 页页 就是以操作主管（基层单位队长或班组长） 与员工合作的方式，对已制定的操作规程和员工 实际操作行为进行现场检查和验证的一种方法。 什么是工作循环检查？什么是工作循环检查？ 工作循环检查HSE管理规范第第 3 页页 协调员： 负责制定工作循环检查计划并组织实施的人 员，一般由基层单位主管生产、技术、设备的负 责人担任。 操作主管： 负责执行工作循环检查计划的人员，一般是 基层单位的班组长、队长。 名词解释名词解释 工作循环检查HSE管理规范第第 4 页页 关键作业：

2、 可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的 生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有 关联的活动。 例如：钻井；井下作业；油气装置检修；动火、吊装等特殊 作业作业等。 关键设备： 一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或 事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健 康的设备。 例如：钻机、修井机、防喷器、油气装置、大客车、运输 船、锅炉、吊车等。 名词解释名词解释 工作循环检查HSE管理规范第第 5 页页 吊装作业事故案例吊装作业事故案例 工作循环检查HSE管理规范第第 6 页页 通过员工参与操作规程的检查、验证和制订，可 以： l 增加操作规程的适宜性和可操作性，促进操作人员 对操作

3、规程的理解和掌握。 l 验证实际操作与操作规程的符合性。 l 改善员工被动执行操作规程的局面，确保操作规程 的执行力。 l 保持操作规程是最新的和最全面的。 l 对基层管理人员和操作人员进行持续实施培训和再 培训。同时，也是对“两书一表一卡”的补充完善 。 l 减少违章、减少事故。 目的和作用目的和作用 工作循环检查HSE管理规范第第 7 页页 准 备 阶 段 记 录 分 析 最 终 评 估 初 始 评 估 现 场 评 估 管理流程管理流程 工作循环检查HSE管理规范第第 8 页页 1、识别关键作业过程和关键设备。 -协调员、操作主管 2、整理与关键作业、关键设备有关的操作规程。 -协调员、操

4、作主管 3、当发现关键作业没有相应操作程序时，应组织建立相 应操作规程。 -协调员、操作人员 4、建立操作规程清单。 -协调员 5、制定年度JCC计划，与操作主管沟通，确定操作规程 、检查小组成员和时间安排等（基层负责人审批）。 -协调员、 6、按年度JCC计划确定具体实施时间，通知所涉及的相 关人员。 -操作主管 准备阶段准备阶段 工作循环检查HSE管理规范第第 9 页页 操作规程清单举例操作规程清单举例 序序 号号 关键过程关键过程操作规程名称操作规程名称操作规程描述操作规程描述 1 驾驶员操 作程序 准备 1.检查证件（行车执照、驾驶执照、路单、准驾证、上 岗证、长途路单等等是否齐全有效

5、。 2. 检查水箱、曲轴箱、喇叭、转向机构、轮胎、钢板弹 簧状况和蓄电池是否完好、灵活、符合要求等。 2 行驶操作（不 同路段、不同 季节、不同时 间段） 1.启动发动机。 2.车辆起步 3.行车制动。 4.停车。 3回场检查 工作循环检查HSE管理规范第第 10 页页 区域: XX现场现场 填写人：技术员技术员（协调员） 日期: 2010年6月10日 顺序号顺序号 操作规程操作规程 编码编码 操作规程简操作规程简 要描述要描述 操作主管操作主管有关员工有关员工 时间表时间表 初始初始最终最终 1JDZD/CZ-01 驾驶员操作XX队、班长驾驶员9：3014：30 2JDZD/CZ-010 司

6、索起重作 业 XX队、班长 司机、起重 工 9：3014：30 3. 4 5 6 7 8 年度年度JCCJCC计划表（参考）计划表（参考） 工作循环检查HSE管理规范第第 11 页页 l 不可过于笼统 l 不可过于细节化 l 关注以往发生过的事故或未遂事件 l 考虑一旦失控的后果 l 可用工作前HSE风险分析(JHSEA)进行风险评价 识别关键作业和关键设备注意事项识别关键作业和关键设备注意事项: : 工作循环检查HSE管理规范第第 12 页页 方法： 在实际操作前，操作主管与员工讨论目前该项 工作实际操作情况，以及与操作规程的的不同。 （若员工第一次JCC，操作主管应先向员工解释JCC的 目

7、的、作用和程序。） 目的： 通过讨论确认操作规程的完整性和适用性。 通过讨论确认员工对操作规程的理解程度。 初始评估 工作循环检查HSE管理规范第第 13 页页 需要的防护设备及完好状态； 需要的工具及完好状态； 执行操作程序涉及的一些关键HSE要求； 关键HSE要求是否针对该工作，操作规程中是不 是已包含该HSE要求； 执行该操作规程能否使工作安全、有效进行。 讨论确认的内容：讨论确认的内容： 工作循环检查HSE管理规范第第 14 页页 1、所观察操作规程的描述。 2、操作规程检查的类型和范围。 3、操作规程是否理解和遵守。 4、工作是否按照目前的程序在执行。 5、观察到的不安全行为、做法描

8、述。 6、工作环境的条件，防护设备和状况。 7、如何使该项工作更安全，更有效，或者改变操作 程序。 8、员工的描述。 9、操作主管的描述。 初始评估主要内容初始评估主要内容 初始评估表初始评估表 工作循环检查HSE管理规范第第 15 页页 方法： 员工操作，主管观察、记录 目的： 观察实际操作与操作规程的偏差; 找到操作规程本身的缺陷; 找出潜在的风险及其他不安全事项。 现场评估现场评估 不可在路旁换轮胎不可在路旁换轮胎 工作循环检查HSE管理规范第第 16 页页 1、操作主管和员工一起到现场。 2、员工按程序实施操作。 3、若设备未启动或不宜实际操作，可进 行模拟操作。 4、若某部分无法按程

9、序进行操作，但实 际操作是安全的应记录下实际操作规程、实际 操作与程序的偏差以及程序本身的不足。 现场评估注意事项： 工作循环检查HSE管理规范第第 17 页页 5、操作主管应作好记录，记录包括： 员工实际操作与操作规程的偏差； 操作规程本身的缺陷； 操作过程中可能出现的不安全事项 。 6、在验证时发现有隐患应立即整改（包括现 场隐患和操作程序缺陷），一时整改不了的应立 即上报，并采取控制和防范措施。 现场评估注意事项：现场评估注意事项： 工作循环检查HSE管理规范第第 18 页页 操作程序：操作程序：司索、起重作业司索、起重作业 JCC顺序号：顺序号：JDZD/CZ-01001 序序 号号

10、作业（操作业（操 作）活动作）活动 偏差关键点偏差关键点 潜在的风险潜在的风险 建议建议 风险风险说明说明 1 1起重作业 缺少对吊具与索 具的检查 失灵引起吊装 物和绳索伤人 学习培训 尊长操作 2 2起重作业 规程未对吊具索 具负荷与实际起 重的物体重量之 间的关系要求 损害设备、人 员伤亡 补充完善操 作规程 3 3 4 4 5 5 现场评估表现场评估表 工作循环检查HSE管理规范第第 19 页页 物体打击、机械伤害、高空坠落、触电等； 不安全进入受限空间或没有足够的空间实施 工作； 有缺陷的设备； 缺乏所需要的设备、工具、仪器； 没有逃生通道或被堵塞； 缺少现场隔离措施； 环境危害（泄

11、漏）； 其他不安全行为和不安全状态。 记录不安全事项： 工作循环检查HSE管理规范第第 20 页页 操作主管和员工应根据初始评估和现场评估 情况，讨论发现的问题，确认改进建议。 操作主管应将观察到的不符合项、修订操作 规程和整改隐患的建议、负责人及其实施日期， 形成记录，由协调员审核并上报。 最终评估最终评估 工作循环检查HSE管理规范第第 21 页页 目的： 讨论问题，确认建议。 注意： 操作主管应尊重员工。 操作主管和员工应对整改建议和措施进行讨论 ，达成共识。 若程序是完备的，员工应做出按照操作规程进 行操作的承诺；否则，程序修订后，员工应保证 按照修订后的程序进行操作。 最终评估 工作

12、循环检查HSE管理规范第第 22 页页 序号序号 所观察的所观察的 不一致项不一致项 建议建议负责人负责人日期日期 1 1 规程中无灌 注修井液数量 要求 在操作规程中增加“实际起 重的物体重量不得超过吊具 索具的额定载荷” 船舶管理科XXX2010年6月 15日 最终评估表（参考） 工作循环检查HSE管理规范第第 23 页页 目的： 确保员工掌握操作规程（特别是修订后的）。 为制订下一次JCC计划提供依据。 记录分析 工作循环检查HSE管理规范第第 24 页页 操作主管为员工建立JCC历史记录，记录内容 包括验证的操作规程，执行日期和执行情况等。 协调员建立JCC记录档案。将所有与这个JCC

13、有关 的记录 (包括计划、操作规程、初始评估表、现 场评估表、最终评估表)装订并保存到档案中。 所有操作规程修订的内容要标记在每个员工的 JCC历史记录中并归档。 记录分析 工作循环检查HSE管理规范第第 25 页页 操作主管要定期查阅JCC记录档案，确保相 关员工都能及时掌握操作规程的变更情况。 协调员根据年度计划表，核实已完成的JCC 任务，定期公示保存每个班(站、队)JCC完成情 况。 协调员要定期对JCC完成情况进行统计并将 结果上报主管部门（生产科、技术科、设备科 ），对上报数据进行统计。 记录分析记录分析 工作循环检查HSE管理规范第第 26 页页 l 与关键作业有关的操作规程每年

14、至少检查一次。 l 员工每年至少参与一次工作循环检查。 l 实施工作循环检查之前，对现场操作安全要求和 区域的风险控制措施进行验证，准备防护设施。 JCCJCC检查要点检查要点 工作循环检查HSE管理规范第第 27 页页 关键点关键点 责责 任任 要要 求求 JCCJCC要点要点 对实施JCCJCC的承诺领导、员工 可见的承诺，领导要亲自 参与，并与员工沟通 执行JCCJCC前的培训JCCJCC协调员培训JCCJCC方法，理解JCCJCC意义 关键作业与关键设备识别协调员/班长 要实事求是，可用 JSAJSA进行风险评估 建立操作规程清单协调员/班长 每个关键作业和设备 都应有操作规程 定期审核JCCJCC基层领导 是承诺的具体体现， 承诺不应只停留在口头上 持续改进操作规程协调员 提高操作规程的可操作性， 减少违章，提高HSEHSE绩效