年产农业机械零部件xx套项目可行性研究报告

1、泓域咨询 /年产农业机械零部件xx套项目可行性研究报告年产农业机械零部件xx套项目可行性研究报告MACRO 泓域咨询报告说明精密、大型铸造件制造离不开先进的生产装备、精细的质量管理和长期技术经验的支持。精密、大型铸造件具备多品种、多规格、特定性等特点，这使得企业需要大量专业研发人员及熟练技术员工以保障企业产品的先进性和可靠性，某些关键工艺岗位需专业技术工人才能胜任，而人才培养对资金、时间的要求较高。因此，本行业对新进入者有一定的技术经验、人才障碍。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43284.62万元，其中：建设投资33861.24万元，占项目总投资

2、的78.23%；建设期利息543.89万元，占项目总投资的1.26%；流动资金8879.49万元，占项目总投资的20.51%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入110900.00万元，综合总成本费用87414.50万元，净利润14613.49万元，财务内部收益率19.25%，财务净现值2070.52万元，全部投资回收期5.13年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创

3、新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。报告对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，作为决策依据。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或

4、作为学习参考模板用途。目录第一章 项目概况第二章 项目建设背景及必要性分析第三章 市场前景分析第四章 建设规模与产品方案第五章 项目选址分析第六章 建筑技术方案说明第七章 原辅材料及成品分析第八章 工艺技术说明第九章 环保分析第十章 劳动安全生产分析第十一章 项目节能分析第十二章 组织架构分析第十三章 项目进度计划第十四章 投资计划方案第十五章 经济效益评价第十六章 项目招标方案第十七章 风险分析第十八章 项目总结第十九章 附表 附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营

5、业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表第一章 项目概况一、概述（一）项目基本情况1、项目名称：年产农业机械零部件xx套项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：袁xx（二）主办单位基本情况公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，

6、为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约114.07亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：农业机械零部件40000台/年。二、项目提出的理由各领域铸件用量方面，我国汽车工业发展迅速，成为铸件的最主要应用领域。2016年度，汽车领域铸件用量占国内铸件总需求量的近三分之一，达29.90%，内燃机及农业机械用量为13.03%，离心铸铁管用量为16.10%，矿冶重

7、机用量为9.32%，工程机械用量为6.99%，上述五个主要工业领域的铸件用量占到总需求量的75%左右。汽车行业需求结构发生变化，乘用车消费的新增量基本上来自于SUV，其次是MPV（多功能乘用车），轿车及交叉型车的份额出现下降。商用车随着整个固定资产投资增速的下行而下行，加上排放标准执行力度趋严，柴油车需求减少。2016年度SUV车型产量同比增长46.60%，目前SUV生产处在高增长期，最近两年保持每年新增两百万辆的速度，预计在未来一段时间内仍会保持此态势；MPV与交叉型车此消彼长，作为小型商务用车量，交叉型车有很强升级需求，预计后续相关企业将会延续把微车产品升级后划入MPV领域这一做法。此外M

8、PV也在逐步替代部分轿车用途，进入家庭。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43284.62万元，其中：建设投资33861.24万元，占项目总投资的78.23%；建设期利息543.89万元，占项目总投资的1.26%；流动资金8879.49万元，占项目总投资的20.51%。四

9、、资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资43284.62万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）32184.62万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11100.00万元。五、项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：110900.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：87414.50万元。3、项目达产年净利润（NP）：14613.49万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.25%。5、全部投资回收期（Pt）：5.13年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：13963.73万元（

10、产值）。六、项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、报告编制依据和原则（一）编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）编制原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少

11、用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。八、研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措

12、、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。九、研究结论此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。十、主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积76046.59约114.07亩1.1总建筑面积88974.51容积率1.171.2基底面积43346.56建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩285.331.4基底面积43346.562总投资万元43284.622

13、.1建设投资万元33861.242.1.1工程费用万元29578.052.1.2工程建设其他费用万元3303.162.1.3预备费万元980.032.2建设期利息万元543.892.3流动资金8879.493资金筹措万元43284.623.1自筹资金万元32184.623.2银行贷款万元11100.004营业收入万元110900.00正常运营年份5总成本费用万元87414.506利润总额万元19484.657净利润万元14613.498所得税万元4871.169增值税万元4213.9210税金及附加万元4000.8511纳税总额万元13085.9312工业增加值万元32518.7413盈亏平衡

14、点万元13963.73产值14回收期年5.13含建设期24个月15财务内部收益率19.25%所得税后16财务净现值万元2070.52所得税后第二章 项目建设背景及必要性分析一、产业发展情况1、中国制造2025规划提出了中国制造强国建设三个十年的“三步走”战略，是第一个十年的行动纲领。基本方针包括：创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、以人为本。立足国情，立足现实，力争通过“三步走”实现制造强国的战略目标。2、铸造行业准入条件为加强行业管理，促进铸造行业节能减排，推进铸造行业有序协调发展，更好地为装备制造业服务，工信部制定了相应的行业准入条件。联诚精密被列入符合相应条件的第一批企业名单中。3、

15、加快推进工业强基的指导意见明确提出推进工业强基，提升关键基础材料、核心基础零件（元器件）、先进基础工艺、产业技术基础（简称工业“四基”）发展水平，夯实工业发展基础，推进工业大国向工业强国转变。4、国家产业技术政策以推进我国工业化和信息化为核心，促进相关产业的自主创新能力提高，实现产业结构优化和产业技术升级。5、国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见提出，将钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等作为重点行业，分类实施，有序推进。加强统筹协调，注重体制机制创新，坚持开放合作发展，健全服务保障体系，大力推进国际产能和装备制造合作，有力促进国

16、内经济发展、产业转型升级，拓展产业发展新空间，打造经济增长新动力，开创对外开放新局面。6、铸造行业“十三五”发展规划制定了“质量和品牌、创新驱动、绿色铸造、结构优化、精益管理和人才培养”6大发展战略；指明了“提高铸造产业集中度，攻克高端关键铸件的生产技术、节能减排再上新台阶”等发展目标；提出了“深入推进铸造行业准入制度实施，加快淘汰落后产能”等13项主要任务，为“十三五”期间广大铸造企业发展指出了方向。7、世界铸造业发展现状铸造作为机械制造工业的重要基础，其发展状况与全球经济的发展息息相关。2009年度-2014年度，全球铸造业一直保持增长趋势，铸件产量从2009年度的8,034.31万吨，增

17、长到2014年度的10,518.29万吨。2015年度，全球铸件产量为10,412.93万吨，较2014年度略有下滑。从区域分布来看，全球铸件产能分布并不平衡，发达国家和地区产能占比较大，美国、日本、德国、法国等工业发达国家一直居于全球铸件产量前十位。其中，德国仍然是单位企业产量最高的国家，以2014年度数据为例，其单位铸造企业平均产量达到8,818吨，遥遥领先于其他国家。美国位居第二，平均产量5,294吨。中国平均产量仅为1,777吨。随着新兴经济体的崛起，新兴市场在全球铸件规模中占比日趋增大。中国、巴西、俄罗斯、印度等四个新兴经济体占全球铸件总产量的份额逐年上升。二、区域产业环境分析“十三

18、五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型

19、发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。三、项目承办单位发展概况公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长

20、与公司发展的良性互动。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 四、行业背景分析（1）传统汽车产业稳健增长从下游需求结构中占比最高的汽车行业来看，

21、商用车和乘用车是对于铸造行业需求量最大的两个重要领域。受经济增速、国际和国内需求强劲带动，乘用车销量自2013年以来，呈现逐年稳步增长的趋势，2016年销量达2,431.50万辆；其中国内制造的基本型乘用车（轿车）销量增长势头也与国内制造乘用车总销量增长保持一致，而SUV（运动型多用途乘用车）销量自2010年起产量也出现巨大增长，2016年已达到884.66万辆。汽车行业需求结构发生变化，乘用车消费的新增量基本上来自于SUV，其次是MPV（多功能乘用车），轿车及交叉型车的份额出现下降。商用车随着整个固定资产投资增速的下行而下行，加上排放标准执行力度趋严，柴油车需求减少。2016年度SUV车型产

22、量同比增长46.60%，目前SUV生产处在高增长期，最近两年保持每年新增两百万辆的速度，预计在未来一段时间内仍会保持此态势；MPV与交叉型车此消彼长，作为小型商务用车量，交叉型车有很强升级需求，预计后续相关企业将会延续把微车产品升级后划入MPV领域这一做法。此外MPV也在逐步替代部分轿车用途，进入家庭。作为可选消费品，乘用车销量增幅相对于商用车要稳定得多。这几年乘用车消费结构发生了变化，净增量主力由过去的轿车转变为SUV车型。商用车2016年产量相较于2015年略有回升，产量为369.81万辆，其中客车产量为54.69万辆，货车产量为315.11万辆。商用车2016年的销量为365.13万辆，

23、其中客车销量为54.34万辆，货车销量为310.79万辆。从商用车需求结构来看，2016年商用车中销量占比最高的仍是货车，占商用车总销量的85.12%，货车2016年销量较2015年略有回升。其他车型销量占比较小，且销售情况也较为稳定。（2）新能源汽车迅速发展相较于传统汽车行业的平稳增长，我国新能源汽车发展迅速。新能源汽车是我国战略性新兴产业之一，也是我国应对气候变化、保障能源安全、减少温室气体排放、防治城市空气污染的重要途径之一，获得国家的大力支持。2015年5月8日，国务院正式发布中国制造2025，这是我国实施制造强国战略的第一个十年行动纲领。节能与新能源汽车被列入十大重大领域。2015年

24、9月29日，国家制造强国建设战略咨询委员会发布“中国制造2025重点领域技术路线图”。其中“六、节能与新能源汽车”对2020年和2025年节能汽车和新能源汽车的需求、目标、发展重点（包括重点产品、关键零部件、关键共性技术）、应用示范工程、战略支撑和保障等五个方面进行了分析和论述。考虑到技术发展和市场变化速度很快，“技术路线图”将每两年滚动修订一次。最新一版已于2016年10月26日在中国汽车工程学会年会上公布。要确保实现节能汽车和新能源汽车的发展目标，战略支撑和保障将发挥重要作用。因此，未来国家汽车相关政策的重点将围绕节能汽车和新能源汽车的战略支撑和保障展开。关于节能汽车和新能源汽车的发展目标

25、，战略支撑和保障，“技术路线图”提出八个方面的政策措施。一是在国家层面形成节能汽车和新能源汽车自主创新发展规划。设立新能源汽车产业创新和示范基金；二是建立节能汽车和新能源汽车产业共性基础技术研究院；三是分级别实施持续可行的节能汽车补助、税费优惠政策及高燃耗车辆高税制；持续可行的新能源汽车财税鼓励政策，以及企业平均燃料消耗量核算时的奖励政策；四是加大对高效动力总成、低行驶阻力、轻量化等关键核心技术的研发支持，支持形成新能源技术创新联盟，搭建产业共性技术平台；五是完善标准法规体系，提升检测评价能力，加强市场监管，加强新能源汽车检测评价能力建设；六是完善企业考评机制，给予节能产品领跑企业政策与资金支

26、持；七是设立示范基金，给予节能产品示范工程补贴，加强充电站、加氢站等基础设施建设；八是形成新能源汽车与智能网联汽车、智能电网、智慧城市建设及关键部件、材料等的协同发展机制。受惠于政策支持，我国新能源汽车产销量在2014年开始呈大规模增长，据统计，2014年度新能源汽车的产量和销量分别达到78,499辆和74,763辆，分别较上年度增长347.72%和323.78%，2015年度产销量分别为340,471辆和331,092辆，分别较2014年度增长333.73%和342.86%，2016年度新能源汽车的产销量分别达到517,000辆和507,000辆，分别较2015年度增长53.13%和51.8

27、5%。新能源汽车的迅速发展带动对上游铸造行业的需求。第三章 市场前景分析一、行业基本情况（1）产量多年居世界首位，增速放缓2000年到2016年，我国铸件总产量连续17年稳居世界首位。进入“十二五”后，铸件产量增长速度明显放缓，我国铸件行业进入稳定增长阶段。2012年度、2013年度和2014年度我国铸件年产量依次为4,250万吨、4,450万吨和4,620万吨，分别较上一年度增长3.01%、4.71%和3.82%，增速较前十年的年均11%明显下降。2015年度，受制造业整体发展情况影响，我国铸件总产量4,560万吨，近年来首次出现负增长，较2014年度下降1.30%，2016年度我国铸件总产

28、量为4,720万吨，较2015年度上升3.51%。进出口方面，2016年度我国各类铸件出口量为187.30万吨，较2015年度的194.43万吨，下降3.67%。2016年度我国各类铸件进口量为1.50万吨，较2015年度的1.74万吨，下降13.79%。（2）铝镁合金和球墨铸铁铸件占比提升，汽车业是铸件用量最大的领域2006年度至2016年度，我国各类材质铸件产量和占比发生了不同程度的变化。灰铸铁铸件、球墨铸铁铸件、铸钢铸件和铝合金铸件作为四类主要材质铸件，产量总体上均呈线性增长趋势。2016年度，球墨铸铁铸件、铝镁合金铸件和灰铸铁铸件总产量分别为1,320.00万吨、690.00万吨和2,

29、035.00万吨，较2015年度分别增长了4.88%、12.92%和0.74%，铸钢铸件产量与2015年度相比，则下降0.14%。随着产量变化，铝镁合金铸件和球墨铸铁铸件的比例也不断上升，而灰铸铁铸件尽管产量最大，占比却呈下降的趋势。2016年度，灰铸铁铸件、球墨铸铁铸件、铸钢铸件和铝合金铸件四类铸件的占比分别为43.11%、27.97%、10.81%和14.62%。各领域铸件用量方面，我国汽车工业发展迅速，成为铸件的最主要应用领域。2016年度，汽车领域铸件用量占国内铸件总需求量的近三分之一，达29.90%，内燃机及农业机械用量为13.03%，离心铸铁管用量为16.10%，矿冶重机用量为9.

30、32%，工程机械用量为6.99%，上述五个主要工业领域的铸件用量占到总需求量的75%左右。（3）产品结构仍以中低端为主，高端铸件任重道远所谓高端铸件，指运用较为复杂的技术手段，或者铸件本身有一种或几种难以达到的技术要求的铸件。生产高端铸件要求对铸造工艺的每一道工序进行严格控制，所有工序都要制定严格的工艺标准、并配以量化的质量指标。在生产过程中，只有满足上一道工序质量标准，才能进入下一道工序。高端铸件不仅是有技术层次高、质量要求高的含义，还包括质量高度稳定要求。例如高速列车转向架轴箱是轨道交通零部件中的A类零件，下装有飞速旋转的高速车轮，上装有承载千百人乘客的车厢，其材质的优劣直接影响着高速列车

31、的安全性、稳定性、舒适性。列车运行时，轴箱受力复杂，既有线路对车体的冲击与振动，又有轮轨间的阻力摩擦与车轮蛇行运动抗力，集中地作用在转向架轴箱上，要求铸件必须100%可靠、耐用。目前国内铸造企业在质量的控制上相对粗糙，每一道工序的质量控制与高端铸件对质量的要求仍存在很大的差距，体现在铁液温度的控制不良、原材料质量参差不齐、球化工艺和孕育工艺不稳定、化学成分波动大等。如果主要工序达不到要求则很难生产出高端铸件。随着我国在航天、冶金、石油、铁路、高速列车、船舶及军工等领域的机械制造产品水平的大幅度提高，对高端铸件产品的需求越来越高。目前，我国的铸件业仍以中低档产品为主，高端铸件仍大量依赖进口且价值

32、差别很大，根据中国海关列为铸制品的各类铸件统计数据，2016年度我国铸件进口均价高达7,573美元/吨，是我国出口铸件均价1,338.20美元/吨的5.66倍，高端铸件制造任重而道远。二、市场分析1、有利因素（1）相关下游行业的发展为铸造行业提供了广阔的市场空间金属铸件广泛应用于建筑、五金、机械、机床、船舶、航空航天、汽车、机车、电子、计算机、电器灯具等行业，是机械制造工业的重要基础零部件。在许多机械中，铸件重量占整机重量的比例很高，内燃机的80%、拖拉机的65%-80%、液压件和泵类机械的50%-60%均需铸造完成。以铸件需求最大的汽车行业为例，发动机的关键零件，如缸体、缸盖、曲轴、缸套、活

33、塞、进气管、排气管等八大件几乎全部是铸造而成。2016年度我国汽车产销分别完成2,811.88万辆和2,802.82万辆，创历史新高，比上年度分别增长14.76%和13.95%，总体呈现平稳增长态势。从长期看，我国乘用车市场仍处于起飞期，需求增长的内在因素是我国乘用车千人保有量仍然偏低，预计2020年前，我国乘用车市场仍将保持较快增长。除传统燃油汽车外，新能源汽车未来将进入快速增长期。汽车、内燃机及农机、矿冶重机、铸管及铸件、工程机械、机床工具、轨道交通等相关产业的发展共同推动了中国铸造行业的增长，为铸造行业提供了广阔的市场空间。（2）上游原材料供应充足在我国，铸造所需的铁、铝等原材料供应量一

34、直保持充足。中国的生铁产量从2005年度的34,375.19万吨增长到2016年度的70,073.60万吨，年复合增长率为6.69%，生铁产量的增长保障了铸造行业所需生铁的供应。中国也是氧化铝生产大国，2016年度，中国氧化铝产量占全球的52.68%。电解铝上游行业氧化铝产能迅速扩张，产业链向电解铝行业延伸，成为电解铝产能增长的主要动力。电解铝行业所处的成长发展阶段决定了产量增长是主基调，电解铝企业开展竞争、进行重组并购、不断扩张以及行业集中度的提高，都将推动产能的增长。根据wind统计，截至2016年12月，全国电解铝产能利用率为83.07%，闲置的产能可以保证铝合金铸件制造行业所需主要原材

35、料铝合金锭的及时足额供应，且在一定程度上可以保证采购价格的相对稳定。（3）国家产业政策趋好基于铸造行业在国民经济中的重要地位，政府和行业主管部门历来在政策上给予了大力的扶持。2015年以来，我国先后颁布中国制造2025以及国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要等诸多政策，为行业发展提供了有力的政策保障。其中，中国制造2025提出“三步走”的制造强国战略目标：第一步为力争用十年时间，迈入制造强国行列；第二步，到2035年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平，全面实现工业化；第三步，新中国成立一百年之际，制造业大国地位巩固，综合实力进入世界制造强国前列。“十三五规划”则提出要深入实施中国制

36、造2025，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。主要围绕“全面提升工业基础能力、加快发展新型制造业、推动传统产业改造升级、加强质量品牌建设、积极稳妥化解产能过剩、降低实体经济企业成本”六方面展开。（4）全球制造业向中国转移及跨国公司的全球采购战略，为铸造行业提供了良好的发展机遇随着我国“世界工厂”地位的确立，逐渐由制造业大国向制造业强国转变，精密铸造能力也不断提升，受此影响，汽车零部件等制造行业的跨国企业出于降低成本及接近目标市场等考虑，不断将其原由本国生产的产品转移至中国，国际间产能的转移又将

37、进一步促进我国精密铸造能力的提升，形成本行业发展的良性循环。不断降低零部件自制率、逐步实行全球生产、全球采购是跨国公司的重要发展策略。我国加入WTO后，知名企业纷纷在中国建立生产基地和全球采购平台，增加在中国的采购量。根据Wind资讯统计数据，2016年度我国各类汽车零部件累计出口创汇602.50亿美元，主要出口美国、日本、韩国、德国、英国等国家。2、不利因素（1）资金来源渠道有限，后续发展潜力受到制约目前，行业内多数企业融资渠道有限，资金来源主要为企业留存收益的滚动投入和银行间接融资，融资渠道单一，不能够较好地支撑企业规模的持续扩张，使得企业较好的投资项目实施较为困难，企业的后续发展潜力受到

38、制约。同时，由于资金短缺，行业内企业的研发水平也较难跟进下游通讯、汽车行业对新技术、新产品同步研发的要求，形成行业内企业的中长期发展的瓶颈。（2）缺乏规模优势及产业链协同效应国内大部分中小铸造企业生产规模较小、设备落后、技术水平不高，在金属铸造件产品市场竞争激烈，行业集中度较低，无法取得显著的规模效益。由于整个行业内具有规模优势的企业相对较少，多数中小企业生产经营粗放，技术装备水平落后，抗风险能力较弱，且只有少数企业具备精密铸造、数控精加工、系统化后整理等多个生产环节的整体制造能力，因此，行业整体难以获得生产和研发上的产业链协同效应，不利于行业整体竞争力的提升。（3）高端产品的研发能力相对薄弱

39、我国专用设备零部件行业自主创新能力不足，掌握核心技术的行业内企业数量较少，且各自专注于特定的细分市场，与国际大型企业比较，在产品类别、质量、技术等方面均存在较大的差距。改革开放以来，金属铸造件行业呈现快速发展势头，但由于起步较晚，与发达国家同行相比尚有一定差距。新工艺的应用和新技术、新产品的研发相对薄弱，高端产品依靠进口现象严重。目前国内大型、精密铸造件产品不能自给，产品配套性差，结构性矛盾突出，国内金属铸造件企业有待于增强研发能力、提升生产工艺、引进先进压铸技术和装备，增强公司核心竞争力。第四章 建设规模与产品方案一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积76046.59（

40、折合约114.07亩），预计场区规划总建筑面积88974.51。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产农业机械零部件40000台，预计年营业收入110900.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。第五章 项目选址分析一、

41、项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。二、建设区基本情况项目建设选址区位优势得天独厚，是区域核心功能区的重要组成部分。交通体系开放便捷，周边10分钟车程范围内，有高速公路4条、高速公路出入口6个，多条国道在区内通过，立

42、体化交通网络通达。项目建设地自然生态环境良好，园区绿化率达50%以上，空气和水质优于国家标准；项目建设地配套功能设施完备，基础功能设施达到“十通一平”，建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等，能够提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏

43、观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构

44、、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。三、创新驱动发展大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。大力实施创新驱动发展战略，优化创新

45、资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。（一）实施科技创新引领大力实施协同创新战略，积极鼓励企业与京津科研机构、院校开展对接活动，组建技术创新联盟，增强自主创新和持续创新能力。瞄准国家科技重大专项和计划，积极争取和培育实施新的科技成果转化项目。培育高新技术企业。大力提升重点骨干企业的高新技术含量，使之成为技术优势明显，经济效益显著的区域经济龙头企业；抓住有潜力的高新技术项目和高新技术产品，精心培育，大力扶持。搭建科技创新平台。构建一批“众创空间”，鼓励社会力量投资建设或管理运营创业载体，为科技创新创造良好环境。着力实施“互

46、联网+”战略，逐步推进互联网科技大市场发展，建立集技术交易、技术经纪、科技金融、科技咨询、知识产权于一体的线上线下科技成果转化平台，建成中小企业科技成果转化服务体系、农村科技成果转化服务体系、科技合作交流成果转化服务体系、企业技术创新成果转化体系和技术信息网络成果推广服务体系。（二）加快人才创新步伐制定出台人才引进优惠政策。积极实施人才培养扶持工程，吸引各类人才到青县兴业创业，为高端优质人才的聚集营造良好的政策环境和社会环境。加强专业技术人才队伍建设。大力推进技能型人才和企业人才队伍建设，充分利用现有教育资源，加强职业技能教育，不断提升技能型劳动者的综合素质。加快人才引进平台体系建设。大力支持

47、技术研究中心、企业研发中心、实验室与工作站、创新实践基地与公共实训基地建设，组建产业针对性强、促进发展升级的技术联盟。（三）加大机制创新力度创新市场运作机制。建立健全政府和社会资本合作制度体系，推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式。创新股权激励机制，鼓励企业采取股权奖励、股权出售、股票期权等方式，对企业重要管理、科技人员实施股权激励。鼓励企业以科技成果作价方式入股其他企业。创新园区建设机制。推广“政府推动、企业经营、市场运作、多元投入”的园区开发模式，建立市场化建设、专业化招商管理服务机制。创新选人用人机制。树立注重品行、崇尚实干、重视基层、鼓励创新、群众公认的用人导向。四、“十三五”发展

48、目标保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水

49、平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。五、产业发展方向（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，

50、满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。三、项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。第六章 建筑技术方案说明一、项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全

51、等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。二、建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍

52、筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混

53、凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。三、建筑工程建设指标本期项目建筑面积88974.51，其中：生产工程44932.13，仓储工程10232.07，行政办公及生活服务设施5249.50，公共工程28560.82。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程21890.0144932.134089.181.11#生产车间6567.0013479.641226.751.22#生产车间5472.5011233.031022.291.33#生产车间5253.6010783.71981.401.44#生产车间4596.909435.75858.732

54、仓储工程4984.8510232.071310.062.11#仓库1495.463069.62393.022.22#仓库1246.212558.02327.512.33#仓库1196.362455.70314.412.44#仓库1046.822148.73275.113行政办公及生活服务设施4486.755249.50785.683.1行政办公楼2916.393412.18510.693.2宿舍及食堂1570.361837.32274.994公共工程11984.9528560.822846.40辅助用房等5绿化工程5627.4529.446其他工程27072.584018.79场地、道路、景观

55、亮化等7合计76046.5988974.5113079.55第七章 原辅材料及成品分析一、项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，xx（以选址意见书为准）及周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。二、项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目将以农业机械零部件量生产为流程，原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：生铁、废钢、合金、铝锭、包装材料、刀具、油料、切削液等若干，xxx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。第八章 工艺技术说明一、企业技术研发分析新品的开发要坚持树立市场