供应商评价和采购管理程序

1、供应商评价和采购管理程序程序文件供应商评判和采购治理程序CDJJ-QP-081 目的对采购过程及供方进行评判和操纵，确保所采购的产品符合规定要求。范畴1）外购部件。2）原辅材料。3）其它项目。负责物资的采购实施 负责对物资采购的验收标准的制定 负责对采购回物资的验证和标识 负责对采购物的收发和治理权责3.1 生产部：负责下达采购打算3.2 供销部：3.3 技术部：3.4 质管部：3.5 仓 库：定义：（无）工作程序：5.1 供应商的调查 5.1.1供销部门按照公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出 供应商评鉴表。5.1.2收集各有关供应商的“调查表”后进行分析选择，与本公司需 要的供应商洽谈

2、。5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织有关人员去供应商 处进行实地考核调查。5.1.4按照供应商的资料或实地考查情形进行综合分析后，按照情形由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。5.2 供应商的评判5.2.1依据供应商提供的资料、考查情形及“样品”检测或试验记录 进行全面分析。5.2.2质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量治理体系、检测装置、质量操 纵及产品的实际情形、生产、交货能力、服务态度进行综合评判。5.2.3按照初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务 等情形来确定合格的供应商5.3供应商的选择5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按材

3、料及产品验收标准进 行检验或试验，并填写材料检验记录 。5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情形，从中确定 选择合格的供应商。5.3.3通过调查分析、评判后，由供销部建立起合格供应商名册 做为长期稳固的供应商。5.3.4企业对各要紧材料的合格供应商同时应保持两家或两家以上， 以利于公司生产和进展。5.4供应商的辅导5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本 着互利互惠的原则，对那些提供要紧产品或专门产品的重点供应商的产品 质量应进行监视和操纵。5.4.2按照有关记录，如某种原材料的供应商的产品连续三次都不合 格时，应通知供应商限期改进，否则，从合格供应商名册

4、删除。5.4.3本着对供应商互利互惠的原则，质管部、供销部应对供应商进 行分析，必要时组织有关人员去供方进行实地辅导和协助其改进。5.4.4如因各种缘故，供应商原料超过三次（一季度）不合格且又无 改进成效时，由供销部填写不合格供应商删除申请 ，经总经理批准后， 把该供方从合格供应商名册中删除，并通知其有关部门。5.5采购资料5.5.1采购资料由生产、技术等部门审核后，经总经理批准后，由供 销部实施。5.5.2各项的采购文件在发出前必须先由总经理批准后，方可对外发 出，进行采购。5.5.3采购资料应清晰明确地讲明对采购物资的要求，包括： 物资类不、型号、规格、等级； 质量要求及验收标准；技术讲明

5、； 质量保证协议等。5.6 采购打算5.6.1采购打算由生产部或有关部门提供仪器资料，供销部编制采购 打算，由本部门经理审核，总经理批准。5.6.2采购打算应清晰地讲明采购物资的要求，包括：名称、规格、型 号、数量、计量单位、等级、质量要求或技术讲明、时限等。5.7 采购合同5.7.1 对所采购的重要物资，企业应与合格供方签定采购合同，并双方 单位加盖公章后生效5.7.2一级物资可按照采购打算采纳电话或现金订货。5.8 采购产品的验证5.8.1 对所采购的物资及材料，企业应进行验证，并由质管部进行验证 工作。5.8.2如验证合格后进行标识、入库。如不合格时，由供销部处理（退 货或调换、返工等方

6、法处理） 。5.8.3当顾客要求对供方的产品进行验证时，供销部与顾客联系，由质 管部协助顾客实施。如顾客到供方现场验证的物料，质管部应再次验证， 确认合格后才投入生产。5.9采购治理5.9.1交货期治理：采购人员按照需求单位指定的交货日期与供方接 洽交货日期。5.9.2催货治理：采购人员与供方协商定案后的交货日期为基准，按照 需求单位之状况进行跟催，把握交货情形，若无法交货则重新与供方和谐 交货日，再进行催货。5.9.3交货期变动：采购订单或采购合同确认后，供方遭遇不可抗拒之 天灾或其它因素无法如期交货时，采购与物料需求单位及供方重新和谐交 货期，并于采购订单或采购合同上做注明。5.9.4价格

7、治理：采购人员按照材料、规格、交货期、数量及过去采购 记录经询价、比价、议价后，在可同意的合理范畴内，经主管领导核准后， 即可向供方进行采购。5.10 采购作业程序5.10.1 采购文件的接收：采购人员接获各单位“采购单” ，应经初审、 汇总、登录。5.10.2 询价作业：采购人员同意“采购单”后，外购部件、原辅材料 应以合格供方为询价对象，其他项目的采购则选择知名品牌的厂商作为询 价对象。5.10.3比价作业：询价作业后，如可能的话需二家以上的供方提供报价， 以利比价作业进行，并选择品质、成本、交货期、售后服务等符合公司要 求之供方。5.10.4议价作业：5.10.5登录作业： 示在“采购单

8、”上。采购人员与供方协议价格后，送总经理核准。 将议价完成和已确认数量、品名、交货日、价格等标采购人员接到总经理核准后的采购单后，则正式通知5.10.6订购作业： 供方交货。5.10.7采购单变更： 已发出的采购单有取消或内容更换情形发生时， 由采购员在原采购单上写明变更内容、日期并经总经理核准后传真给供方。5.10.8 采购人员与质管人员应依供方操纵程序， 对供方的交货期与质量 进行评判。5.10.9 采购人员应依实际需要， 提供本公司的检验规范或检验记录与有 关资料给供方参考。所有采购文件与有关资料记录，由质管部依文件和 质量记录操纵程序予以操纵。有关文件6.1 文件的质量记录操纵程序 （CDJJ-QP-01）6.