手袋厂生产流程

1、手袋厂生产流程手袋厂生产流程1目的为强化生产过程管理，规范影响生产进度和过程质量各个因素的控 制，使生产在受控状态下进行，提高生产效率，提升产品质量。2适用范围适用于客户意向锁定后，从订单评审签订开始到成品入库/交付为止 整个生产过程控制。3职责a）业务部：订单产品报价成本分析，提供材料（定额）清单，样品 制作和确认，签发生产通知单，协调产品发货，销售款项催收结算。b）生产部：参与订单评审，审核业务部提交的生产通知单、材料定 额，审定工序（工步）流程和工时定额，下达采购指令、生产指令， 协调督导采购、车间、设备、检验包装和仓库落实职能工作，按期 保质保量完成生产任务。c）采购科：根据材料定额和

2、生产部下达的采购指令组织原辅材料的 采购，保证质量，按期入库，确保生产用料。d）品管科：根据程序执行进料检验、成品检验和出货检验，确保出 货产品的品质。e）车间：执行生产部下达的周生产进度计划，分解工序，调配生产 要素（人员、材料、机台等），组织均衡生产，督导落实制作工艺流 程，按期完成生产任务。f）仓管组：物料的进库、保管和发放及资材帐务、票证管理g）其他：办公室、财务部按照职能开展工作。4业务洽谈和销售合同4.1业务部销售人员应通过原有的市场网络和电脑网络，多渠道搜 集客户需求信息，主动联系，扩大业务触角，争取更多的目标客户。4.2客户联络应建立完整记录，对总经理室锁定的目标客户，应保 持

3、跟踪联络，及时通报洽 谈的进展情况，必要时，应提报总经理室 介入洽谈，形成合同意向。4.3业务部与客户洽谈合同，应对合同要素（如款式、单价、交货 期限、付款办法及质量要等进行认真评审，财务部、生产部应配合 成本分析，提供决策依据。4.4销售合同应按规定格式拟制，报经总经理室签发。4.5合同意向达成（或签订合同）后，业务部应向技术科下达样品 制作，并交付客户确认。 确认的主要内容包括包袋的结构样式，布料质地和颜色，装饰件及辅料，外观视觉效果及验收标准。4.6样品经客户确认后，业务部应提报总经理室组织合同执行评审， 明确采购周期、生产周期和检验包装周期、确定计划交货期，并提 供材料（定额）清单。5

4、生产计划和生产准备协调工作5.1销售合同经执行评审后，各部门应按规定期限落实生产准备工 作，为车间生产创造良好条件业务部提供材料采购清单及耗用定额， 经生产厂长审核，报总经理室审定，交采购科组采购。5.2采购科接到审定的材料采购清单后，应分解选择合格（定点） 供应商，洽谈（货比三家，选优择省”）有关采购合同要素（包括 材料品种、规格型号、质量要求、单价、交货时间、付款办法等） 拟定采购合同，报总经理室批准执行，在计划时间内米购到库。5.3业务部应在规定时间内提供指导生产的样品，交付车间生产控 制参照。对有特殊要求的产品，业务部技术科应对提供作业指导文 件（或工作联络单）予以明确。5.4车间主管

5、应对拟批量投产的产品进行工步分解和工序划分，编 制生产工序流程，拟定计件工资工序（工步）单价，报生产部审核。5.5生产部在审核计件工资单价时，应控制工序之间的平衡，计件 工资总额超过业务部核定的工资成本时，应及时反馈业务部，必要 时，应提报总经理室审定。5.6车间作业人员原则实行计件工资，必要时，经厂部核定，部分 勤杂辅助人员可实行计时工资，但应严格控制编制。5.7生产部根据定单合同和车间的实际产能，编制周生产计划，经 周例会审定，下达各部门、车间执行。5.8因市场客户需要临时紧急插单需要调整生产计划，业务部应提 报总经理室组织评审，并对订单的生产顺序提出相应调整方案。5.9临时插单一般会影响

6、车间正常生产计划，给车间管理带来一些 困难。但车间管理人员要以公司全局出发，无条件的配合销售业务 工作，不得以任何理由拒绝条件执行厂部的计划调整指令，以满足 市场客户的需要。5.10在订单大于产能时，业务部生产应与客户保持良好沟通，争取 在交货周期取的客户的支持和谅解，为生产车间创造必要的环境。 5.11各车间根据周生产计划调配人员、材料和机台设备，仓库、机 修等保障人员密切配合，保障按期投产。5.12每天上班，车间管理人员提前10-15分钟上班，下达每个工序 人员的派工单和加工材料、产成品。、每天下班前，车间管理人员 应根据生产计划产量指标、工序均衡的需要，合理调配作业人员， 确定次日每个工

7、序人员的定额产量，填制派工单”6生产过程控制6.1新订单投料后，车间应对每道工序进行首件确认，确认的内容 包括材料质地颜色、样式结构、加工质量和外观效果（参照业务部 提供的样品）。6.2首件确认由车间主任或组长或半道检牵头组织，本工序作业人 员参加，首件确认必须要有记录。6.3首件确认发现重大不合格（如材料不良、色差超标、裁减尺寸 超差、线的配色不符要求、款式不符及外观重大不良等），应及时纠 正合格，方可批量投料生产。6.4车间管理人员应按规定程序手续，协调材料申领、材料发放、 成品移转的交接点验，保障生产物流顺畅贯通。6.5车间管理人员和检验人员应做好巡检，控制过程质量，纠正违 章作业和不合

8、格，关键工序应做好转序检验。6.6在生产过程中，发现材料不良率或制作不良报废超过规定指标， 应及时报告报告厂部组织相关人员评审，提出解决办法。6.7车间应把成品送至包检车间，由品管部组织检验。成品全检必 须对送检成品进行逐个、逐项检验。发现不合格，应标识不合格项 目和部位，予以剔除隔离，返回车间责任工序进行返工，并经再次 检验合格。成品必须经全检合格方可包装发货。6.8车间管理人员应强化督导隶属人员遵守劳动纪律，做好本岗位 的整理整顿，不窜岗、不闲聊、不喧哗、不擅自离岗，自觉维护生 产秩序和环境。作业人员下班，应整理本岗位的卫生，随手关灯、 关电扇，切断机台电源。6.9车间各工序作业人员应完成

9、派工单”下达的定额产量和进度， 每日下班时，把经车间管理人员签证的派工单”投进工单箱，作为工资核算的依据。6.10车间应按厂部下达的日生产指标，未经厂长同意，车间主任不 得在未完成日生产指标擅自宣布停产下班。6.11厂部人员应深入车间，检查生产计划的落实情况，及时协调处 理生产现场的出现的缺料、产成品转序堵塞、重大质量不合格及车 间与车间之间、车间与部门之间的不协调等问题，控制总体生产节 奏，提高效率，按时交货，减低损耗。7物流管理7.1物料采购依据7.1.1业务部业务员应根据客户提供或确认的样品，对材料厂进行 分解，编制材料预算表。7.1.2材料预算表中的布料应提供下料的计算尺寸，供核对7.

10、1.3材料预算表对应的材料名称/型号规格型号应用意规范（具有 唯一识别性），必要时。应提供材料样品。7.1.4材料预算表应经专业审核人（暂定厂长）审核，作为采购依据。7.1.5材料预算表经审核，由业务主管填制单价后，报总经理室备案。7.1.6生产需要零星物料采购由生产部或车间填制申购单， 经厂长审 核，100元/批次可直接作为采购依据，超过 100元/批次应报总经 理室签批。7.2材料采购合同7.2.1米购科主办接到销售合同进度计划评审表和材料预算表后， 对合格（定点）供应商搜索和市场调查，就交货期、单价等要项比 较，选择相应供应商。7.2.2采购科主办根据材料类别，分别与供应商洽谈合同要素（

11、材 料名称、规格型号、数量、单价、交货时间、结算方式、付款办法 及材料质量不合格、材料不良品的处理办法等），拟制采购合同，报 总经理室批准。7.2.3采购合同经总经理室签发后，采购主办应把采购合同和材料 清单印发相应部门：采购合同供应商（原）财务部（原）仓库组（复）总经理室（复） 米购科（原）材料清单生产部财务部仓管组业务部采购科724外购材料到库时，先放置在指定的 待检区”通知品管科进 行进料检验（大宗材料来不及检验，可以先办理入库手续）。并通知 米购组和生产部。725仓管员进行入库点验，应持采购合同（或请购单）与供应商 客户提供的随货 发货清单比较核对，并对实物包装标签进行逐一 点收确认（

12、必要时，应进行计量验收）。726采购合同、随货单及实物 三者”相印无误，可直接开具入库 单，与送货人签证确认。 三者”相印出现 不符”若仅属数量不符， 可按实填单入库。7.2.7属供应商发错料或重大质量缺陷，应立即通知采购员与供应 商联系处理或拒收退货。728仓管员应认真填写 收料单”对有关要素（如名称、规格型 号、数量、单价、到库时间等）应认真审核，字迹清楚，涉及数据 的不得擅自涂改。入库收料单一式四份，分别送供应商、财务部（经 采购主办签审）、总经理室和仓库存根。729材料入库后，应在当日进行登帐。并标识入库单的编号。7.2.10仓管员应保管好帐本和有关原始票证，定期缴交财务部，作 为核算

13、依据和归挡。7.3车间生产用料出库7.3.1生产部签发的 生产通知单”作为仓库备料、发料的依据。7.3.2发料时，仓管员根据车间的生产进度和生产通知单”填写领 料单”标明清楚订单合同编号、材料名称、规格型号、出库时间及 出库数量等要素。材料名称规格要与采购合同的（采购材料清单） 对应。7.3.3出库的材料数量累计未超过生产通知单的定额数量，由仓管 员与车间领料员直接办理出库交接，车间领料员应在领料单签收。7.3.4车间领料达到 生产通知单的定额数量后需要 补料”由车间 主任申报，仓管员填写 领料单”并在单上标识补料”交车间主 任（或领料员）提报厂长审批，到仓库补料。订单完成后，仓管员 应汇总本

14、订单发生的补料 领料单提报厂长处理。7.3.5领料库一式三份，仓库（存根）、车间和财务各一份。7.3.6车间领料出库，仓管员必须在当日登帐。7.4车间成品移转检验7.4.1生产车间应完成生产部下达的日定额成品产量计划，按批次 （一般装满一车为一批次）及时移转检包车间。7.4.2生产车间成品由领料员负责移转，与检包车间指定人员点数交 接。成品移转登记表生产车间与检包车间各持一份，相互印证。7.4.3检包车间对车间送检的成品进行全（逐一逐项）检，易IJ除不良 品，标识不合格项的位置，作为车间返工的依据，并进行不合格品 总数统计及返工工序统计。返工不合格品一般应在该批次检验完毕， 接车间新的批次时与

15、车间领料员交接。7.4.4返工不合格品的交接，品管科应建立 车间返工不合格品交接 记录”标明不合格品的数量、返工工序名称和数量等要素，双方签 证确认，作为车间质量指标考核的依据。车间对品管判定返工的标 准有异议，依照检验标准商定，商定不一致，车间应先执行品管科 意见，但可持样品提报生产部厂长申诉裁决，必要时，请业务部配 合判定。7.4.5合格成品的数量一定要满足订单的数量。7.4.6成品必须经全检合格，方可包装装箱。7.5外协加工材料出库7.5.1生产部下达的 外协加工协议”和外协生产通知单”是仓库备 料、发料的依据。7.5.2向外协厂发料时，仓管员根据外协生产通知单”填写出库单，标明清楚外协

16、加工协议编号、材料名称、规格型号、出库时间 及出库数量等要素。材料名称规格要与采购合同的（采购材料清单） 对应。7.5.3出库的材料数量累计未超过 外协生产通知单”的定额数量，由 仓管员与外协厂的领料员直接办理出库交接签收，必要时，由送货 人代办与外协厂接料人签收。7.5.4外协厂领料达到 生产通知单的定额数量后需要 补料”，由外 协厂主管向厂长申报，由厂长通知仓管员发料。仓管员填写出库单”，并在单上标识 补料”，提报厂长审批后，与外协厂领料人或送 料人办理交接签收。订单完成后，仓管员应汇总本订单发生的补料 领料单”提报财务部处理。7.5.5从仓库出库给外协厂的材料，若属材料本身质量不合格被筛

17、选退回的，经品管组确认签证，予以退库（办理不良品退库手续），并 予以 换料”出库。换料出库给外协单位的出库单”由仓管员填单，经厂长审批，并标注 换料”7.5.6出库库”一式四份，仓库（存根）、外协厂、财务和门卫各一 份，门卫保安应在下午六点前把收缴的出库单”交厂长备案。7.5.7外协发料出库，仓管员必须在当日登帐。7.6外协加工成品或部品入库7.6.1外协加工成品直接由品管组接收。 对客户分批交付的，由品管 组填制收返成品单记录交接，订单完成后，进行汇总填制收料单” 进行结算。收料单”一式三份，外协单位一份，财务部一份，品管 组存根一份。7.6.2外协加工部品（如丝印、商标、半成品等）由材料仓

18、库接收， 由仓管员填制 收返部品单”（附件）记录交接，订单完成后，进行 汇总填制 收料单进行结算。收料单一式三份，外协单位一份， 财务部一份，仓管组存根一份。7.7材料不良品退库和退货7.7.1车间在生产过程中筛选剔除的不良品（包括材料、半成品、成 品），应及时分类，填制不良品退库单”，经品管检验确认，属材料 厂本身质量不合格的，予以退回仓库；属作业不良需报废的材料、 半成品，经厂长签证，予以送达品检车间处理。7.7.2车间在生产过程中，发现材料质量不合格率或裁减工段不良率 明显上升，应立即报告厂长，由厂长组织评审，及时向供应商反馈， 追补入库，保证订单按期执行需要。7.7.3应退回供应商的不

19、合格材料主要有：一是进料检验判定不合格 （且不能让步允收）的材料；二是车间生产（包括发给外协加工） 过程中因本身质量缺陷被筛选退库的不合格材料。7.7.4向供应商退货，由仓库填报退货清单（包括材料名称、规格， 进料入库的时间或批次，数量及不合格原因），经品管检验员签证， 送采购组，由采购组通知供应商。7.7.5不合格材料退货，仓管员应开具退货 出库单”，办理交接手续， 退货 出库单”一式四份，分别送供应商、财务部（经采购主办签审）、 总经理室和仓库存根。7.8成品的出库7.8.1成品发货由检包车间与业务部协调处理。7.8.2成品按订单（或生产通知单）完成后，由检包车间通知业务部， 业务部填制发

20、货清单，经总经理室签发，通知检包车间发货。7.8.3检包车间按发货清单内容填制出库单”，组织点验装运。7.8.4短途汽车运输由包检车间负责联系，长途运输及出口装运由 业务部联系落实。7.9样品的管理样品（包括客户提供的样品和自行开发的样品）管理由业务部登记管理（具体办法由业务部拟定）件9.6 8设备（工器具）的管理8.1设备（工器具）配置的依据：8.1.1扩大生产规模，提高产量指标，需添置；8.1.2开发新产品需要添置；8.1.3超过使用期限报废，需更换；8.1.4工器具磨损/毁坏/遗失需补充；8.1.5其他情况需8.2生产设备（工器具）的申购8.2.1机台类设备由生产部门编制配置计划，报总经

21、理审订，由总 经理室安排购买。8.2.2车间生产需要的工器具由车间主任填写申购单（设备维修使 用的零配件由设备组主管填写申购单），经生产厂长审核，按审批权 限审批（100元以下由厂长审批，500元以下由副总经理审批，500元 以上由总经理审批）。8.2.3业务部样品开发组需要的设备和工器具由开发组长填写申购 单，经业务经理审核，按审批权限（200元以下由副总经理审批，200 元以上报总经理审批）。8.2.4设备采购到厂后，属机台内的，由设备组负责试机验收（填 制试机报告），生产部设备台帐登记；属工器具类的由仓库通知申购 人，会同验收入库，登录仓库工器具分类帐。8.3设备的保管8.3.1机台设备由所在车间班组负责保管。8.3.2车间班组使用的工器具由车间（主任）班组（组长）负责领 用。属公共使用的由车间主任或组长负责保管，分配个人领用的工器具由领用人负责保管。833机台设备发生损坏或故障，由使用人提报车间主任或组长， 通知设备组维修，必要时，应填写维修申报单，实行限期维修。8.3.4工器具损坏、遗失，保管者应提报原因，经车间主任签证， 报厂长审批，方可补领。属保管者失职或使用者责任，应予以赔偿 8.4设备的操作和维护8.4.1机台设备的操作使用人员应经培训考核合格，方可独立操作。 8.4.2对操作比较复杂或属危险作业的机台设备，生产部应要求设