采购管理制度（完整版）

1、采购管理制度（一）目的为规范公司采购管理，加强成本控制，提高企业效率， 特制定本制度。（二）采购流程图大型备件及物资（1万元以上）总经理签字（三）申购1、各部门负责人负责本部门所需物品的申购工作。2、部门负责人应经常对所需物品进行检查，发现有缺少 物品或必备物品即将用完应立即填写物品申购单递交 仓库管理人员。3、部门负责人在填写物品申购单时，应工整填好物品申 购单的相关项目（品名、规格、型号、申购数量、用 途、需要日期）。4、如在工作过程中因物品缺少而影响正常工作，且该部 门负责人又没有及时申报购买则追究该部门负责人的 责任。5、各部门负责人申购物品应把握好尺度，每周采购次数 控制在2-3次（

2、除不可预见特殊物品）6、经生产厂长及总经理签字的申购单，第一联库房留存（以备采购回物品后，核对并在已买合格物品后划勾， 未买回的物品提醒采购在下次采购及时买回），第二联采购留存用以采购（采购完毕后相应申购单必须留 档），第三联生产厂长留存。（四）审核物品采购的审核原则上分三部分，其一，库管人员根 据相关部门提出的采购计划进行审核（与实际库存相比较） 其二、库管人员将此申购单上报生产厂长，生产厂长对申购 单内容进行检查，查看申购单内容填写是否完整，申购物品 是否有需要购买，有必要的应向申购人询问该物品使用的重 要性，还应根据实际情况对物品申购的数量进行审核，确有 需要的，可对该申购物品的数量进行

3、调整后签字方可有效； 其三，对大型备件及物资（一万元以上）的申购除生产厂长 签字后，还需总经理签字方可有效。（五）采购1、原则上公司所有物品的购买都由采购部负责，特殊情 况下，急需物品或采购员不方便购买的物品可经协调 指定公司人员购买。2、采购员接到采购清单后，应仔细看清采购清单内容，尤其注意采购清单上物品所需时间，根据所需物品的性质和需求时间，确定采购路线。3、采购员应在接到采购清单后及时估计是否能够按采购 单上规定的时 间按时采购回相关物品，特殊情况不能 按时采购回的物品应电话和申购物品的负责人及时沟 通确定最终的采购时间。4、对很多常用备品备件，经财务监督共同对物品询价最 终确定1至2家

4、固定供应商，并对此供应商相关信息 进行管理。5、采购员应遵循按单购买的原则，严格按照物品采购单 上标明的物品、规格、数量进行采购。6、采购员应对所需的物品积极询价，原则上每件物品需 询3家以上。还应定期进行市场询价及时了解市场行 情。7、采购员应该洁身自好，保持职业素养。8采购员在采购过程中应对所购物品进行仔细检查，包 括物品的名称、生产日期、保质期、生产厂家、地址， 有些货物有必要的要及时向供应商索要相关证件等。（六）入库1、公司采购的物品由仓管员负责。2、物品购回后，采购员应通知仓管员对货物进行验收。3、仓管员根据留存的相应第一联申购单对采购员购回的 物品进行验收，仓管员有权利对与物品采购

5、单上不符 的物品进行询问，采购员应当及时给予合理的解释， 对解释不清或解释理由不充分的物品，仓库管理员有权拒绝验收入库4、仓管员应当仔细检查物品的数量、质量等，对不符合 要求的物品应当拒绝验收入库。5、仓管员对物品验收，确定采购物品符合要求后开具物 品入库单并签字交两联给采购员，留一联存根并及时 做好电脑账。（七）监督1、公司财务对采购工作进行监督（其他部门对采购工作 也可提出相关的要求及监察）。2、负责监督采购的部门应加强对物品市场价格的了解， 财务部对采购部每次物品的报账，如有异议需及时询 问采购部，采购部对此要相应给出合理解释。3、财务部对采购员的采购过程进行有效监管，可采取直 接与供货商联系或采取