朝阳电子人力资源项目—朝阳KPI目标的设定

1、 朝阳电子（深圳）有限公司朝阳电子（深圳）有限公司 kpi目标的设定目标的设定 机机 构构 ： 深圳企业绩效管理技术有限公司深圳企业绩效管理技术有限公司 团团 队队 ： 顾顾 问问 部部 朝朝 阳阳 专专 案案 组组 日日 期期 ： 2005-10-192005-10-19 績效管理循環績效管理循環 mbo management by objectives 戰略思考四問戰略思考四問 1. 我們公司可以提供的產品或服務是我們公司可以提供的產品或服務是 什麼？什麼？ 2. 我們主要的客戶是誰？我們主要的客戶是誰？ 3. 我們的專長或核心能力是什麼？我們的專長或核心能力是什麼？ 4. 公司現在和未來

2、的的目標是什麼？公司現在和未來的的目標是什麼？ 发现我自己发现我自己-朝阳深圳制造事业处形态分析朝阳深圳制造事业处形态分析 3.与母公司及母公司旗下各兄弟事业部互为客户或供应与母公司及母公司旗下各兄弟事业部互为客户或供应 商的供需关系商的供需关系; 制造事业处的典型特征制造事业处的典型特征：（完整的制造事业处）（完整的制造事业处） 1.完整的成本中心完整的成本中心; 2.完整的利润中心完整的利润中心; 4.有完整的符合母公司战略目标的独立的事业处经营目有完整的符合母公司战略目标的独立的事业处经营目 标及目标达成激励机制标及目标达成激励机制; 完整的制造事业处完整的制造事业处swot分析分析 3

3、.机会机会: 增强各事业处干部的经营意识增强各事业处干部的经营意识,透透 过各事业处的赢利提高使母公司过各事业处的赢利提高使母公司 的获利的能力得以提升的获利的能力得以提升,通过灵活通过灵活 的区域政策建立全球化经营的视的区域政策建立全球化经营的视 野野; 1.优势优势: 用市场化原则建立内部市场秩序用市场化原则建立内部市场秩序, 增强母公司抵御市场风险的能力增强母公司抵御市场风险的能力, 在母公司统一的战略下形成各事在母公司统一的战略下形成各事 业处的竞争与融合业处的竞争与融合; 2.劣势劣势: 事业处利益与母公司或其他兄弟事业处利益与母公司或其他兄弟 事业处利益发生冲突时需要更高事业处利益

4、发生冲突时需要更高 层主管介入调停或制订更为细致层主管介入调停或制订更为细致 的游戏规则与确保内部市场的运的游戏规则与确保内部市场的运 作作; 4.威胁威胁: 当缺乏有效监督机制时容易形成当缺乏有效监督机制时容易形成 管理漏洞管理漏洞,当资源整合不足时容易当资源整合不足时容易 形成资源的重叠与浪费形成资源的重叠与浪费,当信息不当信息不 畅时容易形成战略滞后畅时容易形成战略滞后; 朝阳制造事业处朝阳制造事业处swot分析分析 3.机会机会: 3.1 直接面对客户的要求直接面对客户的要求, 将外部要求变成内部将外部要求变成内部 改改 善的动力之一善的动力之一; 3.2 进一步整合强化研发进一步整合

5、强化研发 工程的力量工程的力量,在产品档在产品档 次上与同行拉开距离次上与同行拉开距离. 1.优势优势: 1.1 规模化制造规模化制造; 1.2 制造形态单一制造形态单一; 1.3 高层次的客户高层次的客户; 1.4 相对优势的供应链相对优势的供应链; 1.5 不断提升的产品档次不断提升的产品档次. 2.劣势劣势: 2.1 离客户的距离太远离客户的距离太远; 2.2 未形成内部市场机制未形成内部市场机制; 2.3 管理的层级过多形成管理的层级过多形成 政政 令不畅令不畅,执行折扣执行折扣; 2.4 绩效与激励机制没有绩效与激励机制没有 直直 接相关接相关; 4.威胁威胁: 4.1 原物料价格上

6、涨原物料价格上涨; 4.2 能源紧张能源紧张; 4.3 劳工短缺劳工短缺; 4.4 组织与流程和市场脱组织与流程和市场脱 节节,改善动力不足改善动力不足; 时间 成 长 高 导入 成长 成熟 衰退 企业生命周期分析企业生命周期分析 业务拉动 公司成长 产品拉动 公司成长 管理推动 公司成长 再次 成长 新的因素 拉动公司 再次成长 完整制造事业处经营绩效分析完整制造事业处经营绩效分析 3.库存周转天数库存周转天数: 库存是万恶之源库存是万恶之源,价值链价值链 原理告诉不管这个库存是原理告诉不管这个库存是 产生在客户、工厂、还是产生在客户、工厂、还是 供应厂商，都将对获利；供应厂商，都将对获利；

7、 1.营业额营业额: 企业最大的职责是使自己企业最大的职责是使自己 生存下去生存下去,损益平衡点是企损益平衡点是企 业的生命支点业的生命支点; 制造业需要一定的规模才制造业需要一定的规模才 能取得规模效益能取得规模效益,才能在价才能在价 值链中取得优势的环节值链中取得优势的环节; 2.税前净利率税前净利率: 利润是企业的命脉利润是企业的命脉,管理管理 的最终目的就是取得较好的最终目的就是取得较好 的经济效益的经济效益; 管理的最终目的决定了管管理的最终目的决定了管 理者的最大经营绩效是净理者的最大经营绩效是净 利率利率; 4.客诉率客诉率: 客户资源是工厂最为宝客户资源是工厂最为宝 贵的资源贵

8、的资源,保持较高的客保持较高的客 户满意度是制造业工厂户满意度是制造业工厂 的基本绩效的基本绩效.减少客诉的减少客诉的 另一个主要原因是减少另一个主要原因是减少 品质失败成本品质失败成本. 朝阳制造事业处经营绩效分析朝阳制造事业处经营绩效分析 3.库存周转天数库存周转天数: 无论如何库存周转天数都应该无论如何库存周转天数都应该 是制造业工厂所需要重视的经是制造业工厂所需要重视的经 营指标营指标,可以借助于工厂现有可以借助于工厂现有 的库存周转天数的概念去取值的库存周转天数的概念去取值, 但必须用移动平均的概念去计但必须用移动平均的概念去计 算算,否则波动太大对于目标值否则波动太大对于目标值 的

9、设定有困难的设定有困难. 1.营业额营业额: 无论制造事业处对接受订无论制造事业处对接受订 单是否具有决定权单是否具有决定权,营业额营业额 都是一个可以纵向比较的都是一个可以纵向比较的 指标，放弃该指标是弊大指标，放弃该指标是弊大 于利的于利的,因为因为kpi不仅可以不仅可以 用来考核用来考核,还可以用来做改还可以用来做改 善推动。善推动。 2.税前净利率税前净利率: 尽管制造事业处并非真正意义尽管制造事业处并非真正意义 上的利润中心上的利润中心,但每年巨大的营但每年巨大的营 业额的后面应该有税前净利概业额的后面应该有税前净利概 念的支持念的支持,并通过税前净利率并通过税前净利率 这个指标推动

10、制造事业处利润这个指标推动制造事业处利润 中心的建设。中心的建设。 4.客诉率客诉率: 客户的意见如果不能完整准确客户的意见如果不能完整准确 及时的反馈到制造单位及时的反馈到制造单位,这是一这是一 个非常可惜的事情个非常可惜的事情,我们需要的我们需要的 是将用户退货的情况透过客诉是将用户退货的情况透过客诉 率的跟进抓回来率的跟进抓回来,而不能采用退而不能采用退 而求其次的方式解决而求其次的方式解决. 朝阳朝阳kpi架构架构: 第一层第一层:经营级经营级kpi: (协理、副总、总经理阶级需承担的经营责任协理、副总、总经理阶级需承担的经营责任)： 具体指标具体指标: 营业额目标、税前净利目标、库存

11、周转天数目标、营业额目标、税前净利目标、库存周转天数目标、 客诉率目标。客诉率目标。 检讨频率检讨频率: 每季度一次每季度一次; 会议名称：会议名称：经营检讨会经营检讨会; 会议资料：会议资料：经营检讨会资料经营检讨会资料; 资料制作：资料制作： 总经办、财务部。总经办、财务部。 朝阳朝阳kpi架构架构: 第二层第二层:管理级管理级kpi: (经理、副经理阶级需承担的管理责任经理、副经理阶级需承担的管理责任)： 具体指标具体指标: 准时交货率目标、工作效率目标、失败成本比例准时交货率目标、工作效率目标、失败成本比例 目标、成品合格率目标。目标、成品合格率目标。 检讨频率检讨频率: 每月度一次每

12、月度一次; 会议名称：会议名称：管理月会管理月会; 会议资料：会议资料：管理月会资料管理月会资料; 资料制作：资料制作： 总经办、各部门。总经办、各部门。 朝阳朝阳kpi架构架构: 第三层第三层:执行级执行级kpi: (课长、副课长、组长、班长等间接人员需承担课长、副课长、组长、班长等间接人员需承担 的执行责任的执行责任)： 具体指标具体指标: 见见kpi稽核表稽核表中所导入的部分中所导入的部分kpi，不做具，不做具 体陈述，依内部客户关系进行设计。体陈述，依内部客户关系进行设计。 检讨频率检讨频率: 每周一次每周一次; 会议名称：会议名称：绩效检讨周会会绩效检讨周会会; 会议资料：会议资料：

13、绩效检讨周会资料绩效检讨周会资料; 资料制作：资料制作： 总经办、各部门。总经办、各部门。 朝阳制造事业处管理级朝阳制造事业处管理级kpi定义定义-准时准量交货率准时准量交货率: 准时交货率准时交货率=批次准时交货率批次准时交货率*50%+数量准时交货率数量准时交货率*50%; 批次准时交货率批次准时交货率=实际准时交货批次实际准时交货批次/计划准时交货批次计划准时交货批次; 数量准时交货率数量准时交货率=实际准时交货数量实际准时交货数量/计划准时交货数量计划准时交货数量; 所谓准时的定义所谓准时的定义: 以客户要求的交期为标准以客户要求的交期为标准,凡厂方要求延后交期及实际出货时间与数量和凡

14、厂方要求延后交期及实际出货时间与数量和 客户要求的交期不符的均视为未准时交货客户要求的交期不符的均视为未准时交货. 朝阳制造事业处管理级朝阳制造事业处管理级kpi定义定义-工作效率工作效率: 工作效率工作效率=产出工时产出工时/总出勤总出勤; 产出工时产出工时=产出数量产出数量*标准工时标准工时/每每pcs; 总出勤工时总出勤工时=直接人员的出勤工时直接人员的出勤工时+间接人员的出勤工时间接人员的出勤工时; 所谓工作效率：指的是整个制造事业处工时的投入产出比率，反映所谓工作效率：指的是整个制造事业处工时的投入产出比率，反映 的是整个制造事业处的人员工作绩效。的是整个制造事业处的人员工作绩效。

15、朝阳制造事业处管理级朝阳制造事业处管理级kpi定义定义-失败成本比率失败成本比率: 失败成本比率失败成本比率=失败成本实际值失败成本实际值/销售成本值销售成本值; 失败成本实际值失败成本实际值=超额领料金额超额领料金额+工时损失金额工时损失金额; 所谓失败成本所谓失败成本:反映的是整个主管团队发现异常反映的是整个主管团队发现异常,处理异常的能力处理异常的能力,并并 不是简单的责任归属的划分问题。不是简单的责任归属的划分问题。 朝阳制造事业处管理级朝阳制造事业处管理级kpi定义定义-成品合格率成品合格率: 成品合格率成品合格率=成品合格批次成品合格批次/成品抽验批次成品抽验批次; 在与顾客的距离

16、较远的情况下在与顾客的距离较远的情况下,我们可以将我们可以将qa对成品的抽验结果作对成品的抽验结果作 为工厂品质改善的起点为工厂品质改善的起点,同时同时,成品合格率也是各部门主管对品质负成品合格率也是各部门主管对品质负 责的衡量指标责的衡量指标. 目標導向的思維目標導向的思維 為了使員工達到部門或單位的目標和為了使員工達到部門或單位的目標和 標準，管理者必須標準，管理者必須 名詞釋義名詞釋義 kra & kpi kra: key result area, 關鍵成果領域關鍵成果領域 - 是指崗位職責說明書中所定義的主要職責，是指崗位職責說明書中所定義的主要職責， - 也是對公司經營最有價值的部份

17、。也是對公司經營最有價值的部份。 kpi: key performance indicator,關鍵業關鍵業 績指標績指標 - 是從是從kra中提取出的主要工作目標。中提取出的主要工作目標。 - 目標達成情況的衡量手段。目標達成情況的衡量手段。 - 也是公司用以衡量員工績效的重要指標。也是公司用以衡量員工績效的重要指標。 kra與與kpi 目標設定依據目標設定依據 組織組織/部門年度目標部門年度目標 個人崗位說明書個人崗位說明書 未完成的目標未完成的目標 特定問題的改善特定問題的改善 跨部門與部門內的專案項目跨部門與部門內的專案項目 個人發展意願個人發展意願 目標訂定的目標訂定的smart原則

18、原則 specific : 清楚地說明要達成哪些成果以及實現的程度清楚地說明要達成哪些成果以及實現的程度,即即 目標。目標。 measurable: 可進行質量和數量的衡量。可進行質量和數量的衡量。 achievable: 目標具有挑戰性但能夠實現。目標具有挑戰性但能夠實現。 relevant: 與部門和主管經理的與部門和主管經理的kra相聯繫。相聯繫。 time framed: 規定達成目標的時間。規定達成目標的時間。 設定目標的結構化要件設定目標的結構化要件 目標須界定為能達成的預期結果。目標須界定為能達成的預期結果。 目標要明確且能衡量。目標要明確且能衡量。 目標總括所有欲達成之結果。目標總括所有欲達成之結果。 所有目標均能配合公司最高目標。所有目標均能配合公司最高目標。 個人目標須達成功能性目標，而功能性個人目標須達成功能性目標，而功能性 目標則應達到組織的需求。目標則應達到組織的需求。 所有目標均有其優先順序。所有目標均有其優先順序。 設定目標的結構化要件設定目標的結構化要件 目標具一致性。目標具一致性。 長、短期目標兼顧。長、短期目標兼顧。 最後目標之訂定是經由協商而得。最後目標之訂定是經由協商而得。 個人目標與組織目標不相互衝突或重疊。個人目標與組織目標不相互衝突或重疊。 如個人目標能配合，則部門或組織目標如個人目標能配合，則部門或組織目標 也能配合。也能配合。 每