台资企业仓库管理作业办法

1、PRECISE ElECTRONICS IND. CO. LTD 系统名称 SYSTEM NAME: 主题 SUBJECT: 文件编号 DOCUMENT NO. 物流管制作业系统 倉庫管理作業辦法 QWDF01 PAGE 1/12 REV A L K J H G F E D C B A ALL 初版发行 版次 Rev. 修订页次 Page 变更描述 Change Description 核定 (Approved) 审核 (Checked) 制定 (Prepared) 发行 (Issued By): By Date 本文件之著作权及营业秘密内容属于普利赛斯公司，非经公司准许不得翻印 PRECIS

2、E ElECTRONICS IND. CO. LTD 系统名称 SYSTEM NAME: 主题 SUBJECT: 文件编号 DOCUMENT NO. 物流管制作业系统 倉庫管理作業辦法 QWDF01 PAGE 2/12 REV A 1 目的： 1.1 确保原物料、零件、半成品、成品在搬运、储存、包装、防护过程中的质量及安全 , 防止各类 物料损毁和劣化 . 1.2 优化库存周转管理 , 确保搬运、储存、包装、防护作业标准化、系统化 , 以满足生产、质量、交 货需求 . 2 范围： 本公司所有生产所需之原物料、零件、半成品、成品之搬运、储存、包装、防护作业均属之 . 3 定义： 3.1 帐物一致

3、 : 指实物库存数与帐目完全一致 . 3.2 储位管理 : 对物品实施定点定位管理及适当标示 , 使物品之储位编号、 位置、 数量等保持与账册 一致. 3.3 保税货物 : 指经海关批准未办理纳税手续进境 , 在境内储存加工、装配后复出口的货物 . 3.4 非保税货物 : 主要指以开具增值税国内购买货物 , 以及以一般贸易增税所进口的货物 . 3.5 呆滞品 : 在库期间太长，后续使用状况不明确以及超过规定库存基准上限且可能无使用机会 . 3.6 先进先出 : 即“FIFO ”, 指依物品入库之先后顺序办理出货作业, 优化库存周转 . 4 权责： 4.1 仓库主管 : 4.1.1 依本文件规定

4、执行库存品之搬运 /储存 /包装 /防护作业 ,确保货物准确，及时交予客户 . 4.1.2 优化库存 ,提升库存周转率 ,降低库存成本 . 4.1.3 主导库存品异常处理及与其它相关单位之作业协调 . 4.1.4 仓库空间储位及人力 （含资格 ）之工作规划 . 4.2 仓库管理员 : 4.2.1 负责储位区域之整理整顿 , 确保帐物一致及先进先出管制之落实 . 4.2.2 确保物品准确、及时出入库 . 4.2.3 负责物品之出入库、来料点收、签单、入库归位、盘点等作业 . 4.2.4 及时跟催处理不合格物料及呆废料 ,并对不合格物料进行区分管理 ,以确保不混料不误用 . 4.2.5 负责物料进

5、口、卸货、点收 . 4.3 仓管物流组 4.3.1 负责产品出货安排及装车 /装柜 . 4.4 仓库帐务员 : 4.4.1 负责单据帐务 KEY IN 及问题单据提报与跟催 . 4.4.2 窗体整理及归档保管 . 4.5 品保单位 : 4.5.1 负责出入库物品之质量确认 , 依检验规格执行自制零件 /半成品 / 成品之入库检验与库存 重验. 4.5.2 IQC 负责依材料规格书或零件检验规格执行原材料及外购零件之进料检验与库存重验 . 4.5.3 OQC 负责依客户出货要求执行产品出货查核 . 4.6 订单计划单位 : 4.6.1 库存优化系统之建立与维护 ,库存量之掌控 ,呆滞品及异常品处

6、理 . 4.6.2 主导执行盘点作业 . 4.7 采购单位 : 负责依企划排配执行采购作业并负责供货商交货异常处理 . 本文件之著作权及营业秘密内容属于普利赛斯公司，非经公司准许不得翻印 PRECISE ElECTRONICS IND. CO. LTD 系统名称 SYSTEM NAME: 主题 SUBJECT: 文件编号 DOCUMENT NO. 物流管制作业系统 倉庫管理作業辦法 QWDF01 PAGE 3/12 REV A 4.8 财务单位 : 依职责协助盘点及完成帐务结报 作业内容 : 5.1 搬运 : 5.1.1 搬运原则 : A 凡过重 （20kg） 或体积过大 （ 肩宽或高 90c

7、m） 者 , 应尽量避免人工搬运 , 可选用适当搬 运工具 （如手推车、油压板车、堆高车等 ）, 以免发生危险 . 需采用油压板车、堆高车、 叉车等工具时 , 各操作人员必须严格按照操作要求作业 . 叉车司机必须经过培训考核 获取上岗证后才能从事叉车驾驶工作 . B 搬运前应先确认物料之标示 , 搬运过程中应注意保护各类标示 , 避免因脱落或损坏导 致物料状态无法辨识 . 有毒、有害物品搬运时 , 搬运人员应穿戴合格之防护用品 , 并避 免其泄漏或与其它介质发生化学反应 . 搬运区域须备有相应的水灾、火灾预防设施 . C 搬运时 , 搬运人员可视需求采取将物料打包等保护措施, 以避免货物掉落，

8、 撞击或其它危 险事故发生 . 针对搬运中所发生之掉落及包装破损等情形,搬运人员应通知品保单位重 新确认质量 . D 装货、卸货、搬运或堆高时应注意轻取轻放 , 迭高时应依据 5.2.3 项执行 . 5.1.2 物品入库管理 : A 来料进货作业流程 : 参照物流品管作业系统 5.1 项执行 . B 半成品入库作业流程 : 参照物流品管作业系统 5.2 项执行 . C 成品入库作业流程 : 参照最终品质查核及确认作业系统 8.1 项执行 . D. 退料作业流程 : D1. 费用性良品退料作业流程 : OK 不良品 不良确认 会签 退料申请 重新整理 NG 表单存盘备查 本文件之著作权及营业秘密

9、内容属于普利赛斯公司，非经公司准许不得翻印 PRECISE ElECTRONICS IND. CO. LTD 系统名称 SYSTEM NAME: 主题 SUBJECT: 文件编号 DOCUMENT NO. 物流管制作业系统 倉庫管理作業辦法 QWDF01 PAGE 4/12 REV A D3.下角料退料作业流程 生产单位 品保单位 仓储单位 D4. 销货退回作业流程 : 参照销货退回处理操作系统作业流程执行 5.1.3 物品出库管理 A 海外来料退运作业流程 : 本文件之著作权及营业秘密内容属于普利赛斯公司，非经公司准许不得翻印 PRECISE ElECTRONICS IND. CO. LTD

10、 系统名称 SYSTEM NAME: 主题 SUBJECT: 文件编号 DOCUMENT NO. 物流管制作业系统 倉庫管理作業辦法 QWDF01 PAGE 5/12 REV A B. 呆滞品处理 /会签作业流程 仓管单位采购/企划/市场 /交管/开发 /品保等单位财务单位 责任单位 C.物料报废作业流程 D.物料/半成品领 /发料作业流程 : 参照物流品管作业系统 5.3 项执行 . E:成品理货出货作业流程 本文件之著作权及营业秘密内容属于普利赛斯公司，非经公司准许不得翻印 系统名称 SYSTEM NAME: 主题 SUBJECT: 文件编号 DOCUMENT NO. 物流管制作业系统 倉

11、庫管理作業辦法 QWDF01 PAGE 6/12 REV A PRECISE ElECTRONICS IND. CO. LTD 交货管制 仓储单位 品保单位 物流单位 开成品出货 明细表 分發 成品出货明 细表 分發 成品出货明 细表 OK 打包 装车 /装柜 5.2 储存 5.2.1 帐物一致 A 帐物一致做法 : 仓管员须及时登录出入库之单据 , 每日对异动料号进行盘点 , 并核对计算机帐 , 做 到日清日结 . B 帐物一致注意事项 : B.1 安全措施及门禁管制 : 仓储区域非仓管员不得随意进出 , 若因工作需要须经仓储主 管同意方可 . B.2 包装数量及标示统一化 : 生产单位 （

12、或供应 （协力）厂商 ）严格依相关包装规定进行物 品包装及标示 . 本文件之著作权及营业秘密内容属于普利赛斯公司，非经公司准许不得翻印 PRECISE ElECTRONICS IND. CO. LTD 系统名称 SYSTEM NAME: 主题 SUBJECT: 文件编号 DOCUMENT NO. 物流管制作业系统 倉庫管理作業辦法 QWDF01 PAGE 7/12 REV A B.3 出入库点收 : 仓管人员根据出入库单据核对出入库物品 . 务必确实核对物品料号、 客户料号、版次、数量、合格标示、整包装数及零包装数等 , 如有不符必须立即检 讨处理 . B.4 表单管制 : 仓管员对每日出入库

13、之料号应及时登录账册 , 帐务员及时 KEY IN, 以确 保帐物一致性 , 若有问题无法及时 KEY IN 之表单位 , 通知各相关单位限时解决并 作跟催 . 5.2.2 先进先出 : A 账册管理 : A. 1 仓管员于每批入库时在账册上登录物品之数量、储位及入库日期/入库单号 . A.2 出库时应确认是否有不同批入库之库存存在 , 如有则应先出入库批最早之库存 . A.3 当该入库批全部出完时 , 须用颜色笔在入库栏划记 . B 标签管理 : B. 1 不同月份生产之成品应贴不同颜色合格标签以示区分,并按不同月份做先进先出管 制. B.2 成品入库时须在外箱张贴入库标示单 . B.3 原

14、物料及零件入库时需在外包装箱 （/袋 ） 上张贴月份标签 , 以利先进先出管制 . 具体 方式如下 : B.3.1 月份标签按 1 年 12 月份分成 12 色标签 （见附件 ）. B.3.2 自制零件之月份标签由生产单位包装人员执行包装作业时张贴 . 外购件月份 标签原则上由采购知会供货商张贴 , 如因特殊原因无法执行时由仓管员代贴 . B.3.3 如物料不入仓库储存而直接做扣帐处理（如急料上线使用 ） 时 , 原则上不张贴 月份标签 . C 实物管理 : C.1 物料摆放方式应以方便先进先出为原则 . C.2 零数包装原则上不并入整数包装之先进先出管制 , 但若有零数出货时则需执行先 进先

15、出 ,零数箱依交管出货明细表出货 , 超过一个月未出之零箱应提报交管处理 . C.3 原则上针对指定批号的出货不并入先进先出管制 . 5.2.3 整理整顿 : A 物品堆放基准 : 堆放高度以每栈板为准 （ 含栈板高度 ） 物品类别 塑料粒 塑料零件 / 半成品 金属 零件 金属 原料 端子 成品 电子 零件 高度基准 2米 2米 2米 2米 1.5米 2米 1.2米 B 整理整顿做法 : B.1 所有物品必须置放于栈板或货架上 , 并摆放整齐 , 上下垂直无凹凸现象 . B.2 料架、纸箱无积尘 , 地面清洁 , 无纸屑及其它杂物 . B.3 多栈板迭放应以迭高不超过 2.5 米, 重量不超

16、过 1吨为原则 , 若空间不足时 , 可采 用货架分层摆放的方式以避免物料迭压造成的质量隐患 . 5.2.4 储位管理 : A 储位规划 : 本文件之著作权及营业秘密内容属于普利赛斯公司，非经公司准许不得翻印 PRECISE ElECTRONICS IND. CO. LTD 系统名称 SYSTEM NAME: 主题 SUBJECT: 文件编号 DOCUMENT NO. 物流管制作业系统 倉庫管理作業辦法 QWDF01 PAGE 8/12 REV A A.1 各仓库应于明显处张贴储位平面 LAYOUT 图 , LAYOUT 图规划应至少依据以下原 则: A.1.1 依物品类型 （塑料件、冲压件

17、）及管制状态 （待验区、不合格品区 , ）分区存 放. A.1.2 满足物品储存环境要求 （温湿度、 ）以及相关法令法规 / 客户对物品储存要求 . A.1.3 合理顺畅之动线 , 便于物料流通及先进先出作业 , 减少不必要搬运 . A.1.4 合理配置与摆放温湿度测量仪及消防设施 . A.2 各储位需订定编码，在册登记物料储位 . A.3 各仓库应建立储位与料号之对应关系并随时依物料出入库状况进行更新 . B 账册管理 : B.1 仓管员应在物品入库同时在账册上登录入库批号及相应之储位号码 . B.2 当实物有出入异动或变更储位时账册上应作同步修改 . C 实物管理 : C.1 同一料号存放

18、于不同储位时 , 账册上要分别列示储位编号 . C.2 同一栈板放置多个料号时应分左、中、右垂直放置以防混料 . C. 3 同一产品不同客户料号应分开放置以避免出货错误 . 5.2.5 仓储环境管理 : A 温湿度管理 : A.1 仓库温湿度管制范围 （表中所列均为参考值 ,可视物品实际储存需求做适当加严管 制）: 存放类别 原料/零件仓 成品仓 干燥箱 化学品仓 温度（） 45 37 1035 25+/-5 湿度 （%） 90 85 520 90 A.2 仓库温湿度记录作业方式 A.2.1 仓库应指定专人每天记录温湿度情况 , 各仓库应配备适量温湿度量测仪 . 新 购量测仪应校正后再使用 ,

19、 并依校正期限定期送校 , 校正记录应留存备查 . 送校期间应有备品代用 . 温湿度量测仪应分布于仓库适当位置 （如出入口、 各 角落、中心等 ）, 以准确掌控整体状况 . A.2.2 记录人员每日上午上班时记录湿度 , 中午上班时记录温度 , 并登录于 温湿 度管制表 A.3 仓库温湿度超标作业方式 : A.3.1 如因偶然气候变化导致温湿度超标 , 可视情况采取以下措施 : 温度超规可采 用地面洒水或风扇换气 ; 湿度超规可采用排风扇抽湿或干燥剂吸潮 ; 处理结 果应记录于 温湿度管制表 . A.3.2 如连续三天温湿度超标 , 则需向品保提出质量确认申请 . 若经品保确认该变 化未影响产

20、品质量则可不必采取矫正措施 , 但需于 温湿度管制表 中记录确 认结果 . 反之 , 由仓储单位提出矫正措施 （如改善物料储存环境等 ）. B. 化学品仓管理 : B.1 化学品仓需保持良好通风 , 并配置适宜之消防器材 , 消防器材前不得堆放其它物 品. 本文件之著作权及营业秘密内容属于普利赛斯公司，非经公司准许不得翻印 PRECISE ElECTRONICS IND. CO. LTD 系统名称 SYSTEM NAME: 主题 SUBJECT: 文件编号 DOCUMENT NO. 物流管制作业系统 倉庫管理作業辦法 QWDF01 PAGE 9/12 REV A B.2 化学品需分类存放 ,

21、不兼容化学品如酸、 碱需分开放置 , 以利安全 . 化学品仓需有 相关的物质安全资料 (MSDC). 化学品泄漏时依紧急应变管理作业办法处理 B.3 化学品架上需安装保固装置 , 以防止药品滑下 . B.4 化学品仓内需明确标示各种药品标签上所表达之含义 . 各类化学品应有名称、进 货日期 /数量、出货日期 /数量等之明确标示以做到先进先出 . B.5 化学品仓应指定合格人员进行管理 , 接触化学品时必需穿戴相应防护物品如手 套、口罩等 . B.6 化学品应尽量保持最低安全库存并定期查核 , 过期或失效化学品应交供货商处 理. 5.2.6 库存重验管理 : A. 库存重验时机包括但不限于 :

22、A.1 临时库存重验 : A.1.1 当制程出现质量异常 , 经品保主管判定需要对库存品进行重验以再次确认 质量时 . A.1.2 当客户发生质量抱怨 , 经品保主管判定需要对库存品进行重验以再次确认 质量时 . A.1.3 当有销货退回发生 , 需要对销退品进行质量确认以了解不良状况时 . A.1.4 当库存物料无相应合格标签或标示不清楚 , 无法确认其质量状况时 . A.1.5 当有物品掉落、撞击、包装损坏等且有可能造成物品质量疑虑 , 需做质量 确认时 . A.1.6 当库存超龄的呆滞品需要再利用 , 需于使用前确认其质量状况时 . A.2 定期库存重验 : 当有库存品超出库存期限 ,

23、需对其质量状况再确认时 . B. 定期库存重验周期 : 凡库存品超以下库龄时 , 仓储单位须申请第一次库存重验 , 经品保单位检验合格 后方可使用 物料 期限 物料 期限 物料 期限 物料 期限 金属材料 半年 塑料零件 二年 塑料材料 二年 纸类包材 半年 金属加工品 半年 电子零件 二年 电镀品 三个月 半成品 半年 成品 半年 备注 : 如相关法令法规、客户或供货商对物品库存期限有特别要求时 , 则必须依 照办理 . C. 定期库存重验作业流程 仓储单位 品保单位 责任单位 D 第二次库存重验期限依 5.2.6 .B 所列期限递减 50% 执行 , 依此类推 . 呆滞品在经由连 续两次库

24、存重验合格后 , 仓管单位可不再申请库存重验 ; 但此类呆滞品在被使用前需 本文件之著作权及营业秘密内容属于普利赛斯公司，非经公司准许不得翻印 PRECISE ElECTRONICS IND. CO. LTD 系统名称 SYSTEM NAME: 主题 SUBJECT: 文件编号 DOCUMENT NO. 物流管制作业系统 倉庫管理作業辦法 QWDF01 PAGE 10/12 REV A 由仓管确认是否超过第三次库存重验期限 , 如已超过则必需经由品保检验合格后方可 使用. （如下图 ）, 同时向品保单位提出库 . 重验不合格品 . 重验合格品由检验员撕去库存待 E. 仓库应在物品库存到期前一周

25、内对其进行待验标示 存重验申请 . 品保单位依据材料规格书或产品检验规格执行库存重验 由检验员贴拒收标签 , 并由仓管员移至不合格品区 验标示后 , 在其外包装上张贴合格标示 . 60mm 库存到期待重验 料号 : 数量 : 验收单号 : 36# 14# 标 楷体 粗黑体 标楷体 底色 :黄色 (PANTONE 012 C) 80mm 5.2.7 防护管理 : A 仓库现场应具备防火、 防水等基本设施 , 仓管人员应熟悉各种器具使用方法及险情处理 方法 . 暂存在仓库外之物料应做好防风、防雨措施 , 防止物料劣化、变质或损坏 . B 各类物料应确保标示之清晰易辨 , 任何标示不清或标示内容无法

26、辨认的疑虑品应视为 不合格品 , 交由品保单位重新确认合格后方可投入使用 . C 发生险情时 , 仓库主管应指挥处理并及时通知总务安全课 , 如险情无法控制 , 则由仓 库主管指挥人员依逃生线路撤离现场 . 紧急险情发生时应依照紧急应变管理作业办 法执行 . 5.2.8 盘点 : 仓库盘点应遵循以下细则 : A 存货应按同一储位 ? 料号 ? 货名 ? 单位 ? 包装及规格等分类排放 . B 库存品应清楚标示料号、数量、储位等 ; 在途品需有 INVOICE 及出货明细表 . C 盘点时不得任意移动存货 , 避免漏盘或重复盘点 . 空箱及其它与存货无关之物品不得 随意堆放或混入存货之中 . 不

27、合格品应与良品隔离 , 以免混淆 . D 所用盘点清册及盘点卡数量务必登记 , 以防遗失 . 盘点差异部分需提报差异分析报告 任何盘点数据若有错误 , 修改只可划去再签名 , 使用修正液涂改无效 . 5.2.9 异常管制 : A 不合格品管制 : A.1 不合格品须有明确之拒收标签 , 未经标识或可疑的产品应以不合格品处理 . A.2 不合格品应设置专区存放 , 并由仓管单位及时提报责任单位处理 . A.3 库存品经重验判定不合格时须立即转入不合格品区 , 并依不合格品管制作业系 统规定处理 ; 若无法再使用则由企划单位提出报废申请并会签相关单位 , 经权责 主管核准后依 5.1.3.C 报废

28、流程处理 . B 呆滞品管制 : B.1 各仓储单位应将呆滞品定期汇整提交各责任单位处理以降低库存金额 . B.2 呆滞品处理 /会签作业流程见 5.1.3.B. 本文件之著作权及营业秘密内容属于普利赛斯公司，非经公司准许不得翻印 PRECISE ElECTRONICS IND. CO. LTD 系统名称 SYSTEM NAME: 主题 SUBJECT: 文件编号 DOCUMENT NO. 物流管制作业系统 倉庫管理作業辦法 QWDF01 PAGE 11/12 REV A 5.3 成品理货管理 : 成品理货出货作业流程见 5.1.3.E. 5.3.1 封箱包装 : A 封箱注意事项 : A.1

29、 零数箱于封箱前须用填充物 （纸板或保力龙 ）填满, 标签须用计算机打印 , 不得手写 或以修正液涂改 . A.2 零数箱应以黄胶带封箱 , 封箱前必须由 OQC 查核零数箱数量 . 5.3.2 唛头 /BARCODE 作业 : A 唛头 /BARCODE 打印作业 : 仓管人员应依出货明细表上客户名称及地址 , 选定纸张及对应程序 , 正确打印唛 头/BARCODE 内容, BARCODE 须用扫瞄器 SCAN, 核对 OK 后交 OQC 检查 . B 唛头 /BARCODE 张贴作业 : B.1 张贴前须核对唛头 /BARCODE 与出货明细表及成品外箱 LABEL 之各项内容完全 符合

30、, 有任何不符之异常情形须立即处理 , 如重新打印唛头 /BARCODE 等. B.2 唛头 /BARCODE 应于指定位置贴正贴牢 , 不得有歪斜及边缘翘起等现象 . 5.3.3 管制料号 : A 仓库应针对需管制料号设置广告牌 , 以便于仓管员及时了解各料号管制要求 , 避免作 业错误 . B 生产单位对管制料号每箱应依管制要求于指定位置进行明显标示（ 如灯号管制等 ）. C 仓管员需严格依管制文件要求及标示内容办理出货 . 5.4 记录表单管制 : 所有窗体之保存依品质记录管制作业系统执行 . 6 相关文件 6.1 产品标示与追溯性管制作业系统 QPD05 A 6.2 物流品管作业系统 QPD06 A 6.3