工程材料设备采购管理制度

1、工程材料设备采购管理制度工程材料设备采购管理制度为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度：一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工 作由项目技术部会同投资发展部完成。二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招 标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解， 选择合适的产品。四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间 等作出采购计划，周密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包 括产地、品牌

2、、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定， 保证及时供货。五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验 收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领 用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保 证帐物相符、帐帐相符。以便结算七、监督和检查验收，确保工程质量。商品房销售管理制度为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益 根据国家有关法律、法规和商品房销售管理办法，结合公司的具体情 况，制定本制度。售房市场和工作人员市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营

3、销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成 公司所交给的商品房营销任务。三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守 信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。 四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准 不得变更。五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度

4、和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响 深、效果好。七、在销售商品房屋工作中，严格执行商品房销售管理办法，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本；认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量 保证书八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结， 月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资 料整理入档管理。十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银 行帐户，严禁公款私存。十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交 款、贷款、结算、签订合同、房屋

5、移交、维修等等营销过程中的全部工 作。十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情 况等内部信息不泄露。十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室 交给的其它工作任务。合同的签订与管理 十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房 买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建 设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、 违约责任、双方约定的其他事项。十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到 合法、严密、可行。十六、妥善保管房屋

6、买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司 办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐（包括序号、合同 号、签约日期、对方姓名），做到准确、及时、完整。商品房按揭贷款和其它业务十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调 动营销人员的积极性，提高经济效益十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移 交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后 （竣工房屋面积须经房管部门书面认可），查验人员办理书面移交手续。 竣工建筑明细表

7、报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算 清单，报财务部备案，不得擅自变更。办公室管理制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平 和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。文件收发规定一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事 长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文 件按保密规定，由专人印制、报送。二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处 理。文件由拟稿人校

8、对，审核后方能复印、盖章。三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送 日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。四、经签发的文件原稿送办公室存档。五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领 导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时 报送。六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕， 并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原文印管理规定七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保 密事项。八、打印正式文件，必须按文件签发规定由

9、总经理签署意见，送信息中心 打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文 件、发传真均需逐项登记，以备查验。九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不 得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方， 应及时与有关人员校对清楚。十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造 成损失的，追究当事人的责任。十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处 理。办公用品 购置领用规定 十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室 填写资金使用审批表，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需 购置的，由部门负责人填写资金使用审批表，报总经理审批后由办公 室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。十三、办公用品购置后，须持总经理审批的资金使用审批表和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报 总经理审批后，由办公室统一印制。十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。电话使用规定十七、公司