公司出差管理办法初稿

1、XXXXX控股有限公司 出差管理办法 第一章 总 则 第一条为进一步规范公司工作人员出差，节约经费开 支，加强作风建设，结合实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于XXXXX块各公司高层领导、中层 干部和员工。 第三条 本办法所称的出差，是指公司工作人员赴其工 作所在地市级行政区划以外参加公务活动。 第四条公司工作人员出差，应当坚持工作需要、严格 审批、节约开支、务求实效的原则。 第二章 出差审批 第五条建立健全出差报告管理制度，按照出差审批权 限履行出差报告程序，严格控制出差人数和天数。 第六条因工作需要出差的公司工作人员，应填写“出 差申请单”并按规定程序报批后，提交公司财务部门作为报销

2、出差费用的凭据。公司工作人员返回后， 应填写“差旅费报销 单”（见附件一），按审批手续到财务部门报销。 第三章出差标准 第七条出差交通标准 （一）公司工作人员乘坐交通工具的等级 交通工具 火车 轮船 飞机 其他交通工具 一级别、 高层领导 软座、软卧、动车（高 铁）一等座 一等舱 原则上经济舱 凭据报销 中层干部 硬座、硬卧、动车（高 铁）一等座 二等舱 凭据报销 员工 硬座、硬卧、动车（高 铁）二等座 三等舱 凭据报销 （二）公司工作人员乘坐飞机要从严控制， 中层干部陪同 客户或出差任务紧急的， 经分管领导批准方可乘坐飞机。 其他 人员原则上不得乘坐飞机， 特殊情况需书面报告部门负责人并 经

3、分管领导批准，否则财务不得给予报销。 （三）乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、 民航机场管 理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费 （限每人每次一份）， 凭据报销。 第八条出差住宿标准 职务 特殊城市 省会城市 地级及以下城市 高层领导 据实报销 中层干部 300元/晚/人 200元/晚/人 150元/晚/人 员工 200元/晚/人 160元/晚/人 120元/晚/人 特殊城市是指北京、 上海、天津、广州、重庆及经济特区 中层干部、员工两人（同性）同行的原则上住一标准间， 按职务高的标准报销。 如遇特殊情况，应详细列明原因，由行 政分管领导批准后方可报销。 第九条出差补助标准 公司工作人员出差每

4、人每天给予交通、 通讯、伙食等补贴， 具体标准为：省内出差，每人每天补助 50元；省外出差，每 人每天补助100元。 参加公司安排的非学历教育的学习和培训，在省内的（不 含同城），补助标准为20元/天；到省外的，补助标准为 30 元/天。公司报销食宿费的，不能再领取补贴。 第十条 不同标准的人员共同出差时， 按照高标准人员的 标准报销住宿费和交通费，超标准费用自理。 第四章 出差纪律 第十一条 公司工作人员对赴外地出差调研、 参观学习、 培训考察要注重实效， 能通过电话联系解决的事项， 尽量不安 排出差。 第十二条各部门要妥善协调好本部门人员的出差时 间，确保任何时候都有人员处理本部门日常工作，保证各部门 日常工作的正常开展。 第十三条 公司工作人员外出参加会议，外出参加培训、 学习，应凭会议通知、主管领导的批准签字、合法住宿发票， 按实报销。 第十四条公司工作人员预借差旅费实行“前款不清，后 款不借”的原则。 第十七条 公司工作人员出差返回后应在一个月内凭合 法住宿发票和交通费发票报销出差费用。若未在规定的时间或 无合法有效的票据，一律不予报销。 第五章 附 则 第十七条本办法自印发之日起执行。原有的出差管理 办法相应废除