固投室工作总结

1、固投室工作总结一、工程审计（一）工程跟踪审计方面我局对新区供热管网技术改造及锅炉建设安装、 北区民族团结广场、 下湖区北岸景观、 统筹示范区、北区一期、二期道路、管网、医疗急救中心等投资额达 18.07 亿元的 33 个重 点建设项目继续实施跟踪审计，并对新区伊克昭大桥、七所重点中小学、北区N、P 片区、Q片区市政道路及管网工程及荣乌高速等投资额达 18.54亿元的43个新开工程进行现场跟 踪审计。截止今年底，签订现场跟踪审计签证单 1389 份。（二）工程竣工验收方面随着新区园林绿化事业的不断发展，园林建设工程的规模和构成也在不断扩大，绿化 工程造价审计控制覆盖施工的全过程，其中绿化验收是工

2、程质量控制的一个重要环节，同 时又是控制工程造价的重要手段，今年，我局参加园林局组织的绿化验收工程共 23项，其 中初验工程 9项，竣验工程 14项。（三）工程结算审计方面完成项目结算审计 13大项（吉劳庆川绿化道路工程、会展中心工程、北区民族团结广 场工程、成吉思汗广场 1#绿地工程及珠江国际城等工程）报审金额 99594.05 万元，审核 金额为 77396.29 万元，核减额为 22197.76 万元，核减比例为 22.29%；（四）工程零星审计方面零星工程结算审计 44大项，报审金额 10107.31 万元，审核金额 8117.91 万元，核减 金额 1989.4 万元，核减比例为 1

3、9.68%。、专项审计新区审计局根据鄂尔多斯市审计局转发内蒙古自治区审计厅关于印发全区 2006 至 2010 年污水处理及其配套管网、垃圾处理项目审计和审计调查工作方案的通知的要求， 对新区生活垃圾无害化处理项目进行审计。 此次审计， 重点对项目基本建设程序执行情况、 工程造价的准确性、建设资金的管理使用及日常运营和管理情况等方面进行审计。通过垃 圾填埋场建设、运营管理总体状况的掌握，分析项目规划、建设、运行及资金使用等方面 存在的问题，客观评价项目的经济、社会和环境效益并找出影响其效益发挥的主要制约因 素，并针对存在的问题，从体制、机制等方面提出意见和建议，为促进城市环保功能的改 善、提高

4、政府投资效益服务。三、工程审计制度建设新区审计局紧紧围绕促进经济平稳较快发展这条主线，牢固树立科学审计理念，在做 好政府投资工程结算审计的基础上，突出跟踪审计的两种方式：一是对所有政府投资项目 “三文一变”（招标公告、招标文件、重要合同、变更签证）的监督，二是对重点项目建设 过程的重点环节、重要部位、重要文件实行跟踪审计；适时印发了政府投资项目跟踪审 计实施细则、政府投资项目跟踪审计操作规程和政府投资项目审计工作方案等一 系列文件，突出抓好工程文件、工程变更等的审查，同时明确了对于邀请招标、竞争性谈 判的审计监督范围。审计理念的创新，使服务新区重大项目建设的氛围空前浓厚。四、规范工程审计职能为

5、深入贯彻落实新区党工委、 管委会重大决策部署， 加快推进新区政府投资项目发展， 充分发挥审计监督在服务新区科学发展、全面转型、加速崛起中的重要作用。今年，我局 对新区跟踪审计工程下湖区、 北区等共 69 项未完工工程进行跟踪审计现场办公会议， 对有 关审计程序、签证认定、产值审计、结算造价纠纷等事宜，我局逐一进行现场答疑，并征 求各建设单位、 施工单位对提升审计成果质量和水平， 提出富有建设性的审计意见和建议。 进一步加强审计整改，形成认识到位、措施得力、效果明显的审计整改新格局，充分发挥 审计服务和监督职能，确保加快新区发展的各项政策措施得到深入贯彻落实。五、中介机构规范与管理（一）为加强对

6、政府投资建设项目的审计监督管理，保证审计质量，提高审计效率， 近日，新区审计局依据中华人民共和国审计法 、中华人民共和国招标投标法 、康巴 什新区政府投资项目委托社会中介机构审价管理办法 （ 试 行 ） 等有关法律和规范性文 件要求，对参与康巴什新区政府投资项目工程决（结）算审计的社会审计机构实行公开招 标。此次公开招标本着公开、公平、公正的原则，择优选择信誉好、实力强工程造价 咨询机构进入新区社会中介机构备选库，作为以后建设项目的参审单位。从今年开始，新区审计局在实施固定资产投资审计项目时，将根据项目的性质、特点， 从中标单位中选取具备相应资质且业绩较好的人员担任特约审计员， 参与项目审计。

7、 同时， 对这些单位实行动态管理，定期考核业绩，按一定比例优胜劣汰。（二）建立中介机构管理档案，对各中介机构跟踪及结算审计人员等相关资料建档入 库，以便审计局日常管理。（三）新区审计局为贯彻执行鄂尔多斯市政府投资项目审计办法实施细则中关于 审计机关聘用专业机构费用的相关规定，要求新区各施工单位就送审资料的真实性、合理 性及送审金额核减率超过 5%部分的中介机构审计费用由施工单位自行承担两方面做出书面 承诺。通过此承诺，有效控制各施工单位乱报、谎报工程结算造价，同时也避免额外增加审价机构审核工作量，提高工程审计时效性。（四）为规范委托社会中介机构审价管理，提高社会中介机构参加政府投资建设项目 工

8、程预、结算审核质量和效率，根据鄂尔多斯市人民政府关于公布鄂尔多斯市政府投资 项目管理办法 （试行）等三个办法的通知、鄂尔多斯市政府投资项目审计办法实施细则 、康巴什新区管委会2010年第三次常务会议纪要（201012号文件）及其他相关法律 法规的规定，制定康巴什新区政府投资项目委托社会中介机构审价管理办法 （试行）， 明确规定了中介机构奖惩办法，加强审计服务意识，提高了审计中介机构人员素质。六、七项举措加强固定资产投资审计工作（一）突出审计服务的职能，变被动服务为主动服务。局领导班子带头到施工现场了 解审计服务情况，对施工单位提出的审计疑问进行现场答疑。通过主动与建设单位、施工 单位沟通、征求

9、意见等方式，要求中介审计机构调整审计工作方式方法，同时，加强跟踪 审计人员数量及业务素质，在提高服务意识基础上加大监管力度。（二）加强制度约束、规范投资审计。为加强对审计中介机构的管理，局内编制完成康巴什新区审计局关于实施政府投资项目委托社会中介机构审价管理办法（试行） ，严 格按管理办法相关规定执行。并通过审计回访制度，从不同角度加强对中介结构内部日常 行为监管，进一步促进政府投资审计制度化、规范化。为避免结算纠纷，合理计价，针对公开招标范围、清单计价、清单编制、清单项目描 述、经济合同、进度审计、结算审计流程等方面的文件形式告知各建设单位，明确具体要 求及易产生纠纷点，规范了工程审计的相关

10、程序，进一步加强事前控制。（三）从源头抓项目审计。建设项目实行招投标制，对规范工程市场、降低造价、缩短建设工期、确保工程质量、提高投资效益具有重要的作用。招投标审计是项目审计的重 要内容。一是对建设单位招标程序、立项手续及标底编制等方面进行审查；二是对施工单 位投标资质、清单报价等方面进行审查，进一步规范了招投标工作。（四）规范项目管理，提高审计工作效率。制定新区审计局政府投资建设项目审计 操作规程及康巴什新区政府投资审计工作方案，从审计依据、审计程序、审计实施、 审计内容及方法、审计报告等方面做出明确、详细的规定，并运用计算机辅助审计及表格 模板，提高审计效率。（五）严把复审关，针对局内技术人员力量薄弱现状，外聘有丰富经验的审计专家进 行复审，对中介机构审计成果进一步把关，保证国家资金的合理使用。同时也作为中介机 构工作业绩评比，实行奖惩。（六）加强局内审计队伍业务素质。通过外聘专家授课、参加市区审计局集中培训、 审计中介机构内部培训等，全面提升